Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STAPRO s. r. o.Stravovací IS FONS Akord - DIET111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč
549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč
511 859,00 Kč511 859,00 Kč2.12.20222.12.202221.12.2022
STAPRO s. r. o.Stravovací IS FONS Akord - DIET111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč
549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč
511 859,00 Kč511 859,00 Kč2.12.20222.12.202221.12.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 5/2023 nemocnice celkem 502 430,00 Kč
502 430,00 Kč502 430,00 Kč5.5.20235.5.202316.5.2023
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 501 061,00 Kč
501 061,00 Kč501 061,00 Kč30.11.20222.12.20226.12.2022
Vojtěch PostráneckýVýměna světelných těles na budovách A1, A2, A, D, Y, S, H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 497 183,00 Kč
601 591,43 Kč497 183,00 Kč23.11.202323.11.202330.11.202323.11.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 496 405,00 Kč
celkem 0,00 Kč
600 650,05 Kč496 405,00 Kč15.8.202315.8.202314.9.202331.7.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2023 nemocnice celkem 494 780,00 Kč
494 780,00 Kč494 780,00 Kč30.10.20231.11.202314.11.2023
Roman ChmelařLakýrnické a natěračské práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 494 739,40 Kč
494 739,40 Kč494 739,40 Kč11.12.202311.12.20239.1.2024
Marktrans s.r.o.Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč
593 743,34 Kč490 696,97 Kč7.6.202412.6.20241.7.20247.6.2024
Marktrans s.r.o.Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč
593 743,34 Kč490 696,97 Kč7.6.202412.6.20241.7.20247.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 8/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 404 958,68 Kč
404 958,68 Kč490 000,00 Kč1.8.20231.8.20238.8.20231.8.2023
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB 02/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 487 201,00 Kč
589 513,21 Kč487 201,00 Kč27.2.202427.2.202425.3.202427.2.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2022 nemocnice celkem 486 810,00 Kč
486 810,00 Kč486 810,00 Kč10.3.202210.3.202215.3.2022
ELDATA pražská s.r.o.Oprava části páteřní optické sítě /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 483 738,00 Kč
585 322,98 Kč483 738,00 Kč9.9.20199.9.201916.9.20199.9.2019
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.Oprava silnoproudých rozvodů ve sklepních prostorách budov G.H.a D.511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 695,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 445,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč
582 492,79 Kč481 399,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.201914.12.2018
Petr BuzrlaÚdržba zeleně v parku v PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 480 916,00 Kč
480 916,00 Kč480 916,00 Kč18.12.202022.12.202018.1.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2022 nemocnice celkem 480 800,00 Kč
480 800,00 Kč480 800,00 Kč26.10.202226.10.202215.11.2022
TZB Kladno s.r.o.Servisní práce dle smlouvy518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč
479 675,00 Kč479 675,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 12/2022 nemocnice celkem 479 270,00 Kč
479 270,00 Kč479 270,00 Kč24.11.202224.11.202213.12.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 04/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.4.20193.4.201915.4.201915.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 8/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 394 793,39 Kč
394 793,39 Kč477 700,00 Kč1.8.20221.8.202215.8.20221.8.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 8/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 194 510,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 440,00 Kč
511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
577 357,55 Kč477 155,00 Kč2.9.20222.9.202216.9.202231.8.2022
M Computers s.r.o.Počítače, monitory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 476 498,00 Kč
476 498,00 Kč476 498,00 Kč22.12.202327.12.202317.1.2024
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 1/2511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 476 082,49 Kč
576 059,82 Kč476 082,49 Kč9.9.202110.9.202121.9.20219.9.2021
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 8/2023 - budova C ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 600,00 Kč
574 266,00 Kč474 600,00 Kč31.8.20234.9.202314.9.202331.8.2023
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč
531 112,42 Kč474 207,51 Kč19.3.202421.3.202415.4.202419.3.2024
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč
571 060,04 Kč471 950,45 Kč28.11.20231.12.20239.1.202428.11.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč
571 060,04 Kč471 950,45 Kč28.11.20231.12.20239.1.202428.11.2023
Michal BartkoOdstranění spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 468 089,00 Kč
566 387,69 Kč468 089,00 Kč20.6.202426.6.202419.7.202420.6.2024
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 465 712,63 Kč
563 512,29 Kč465 712,63 Kč6.10.202310.10.202319.10.20236.10.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 9/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 316 660,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 148 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
562 722,60 Kč465 060,00 Kč30.9.20223.10.202220.10.202230.9.2022
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 7/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč
562 704,45 Kč465 045,00 Kč31.7.20242.8.202419.8.202431.7.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 7/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč
562 704,45 Kč465 045,00 Kč31.7.20242.8.202419.8.202431.7.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 456 697,18 Kč
552 582,59 Kč456 697,18 Kč5.6.20236.6.202319.6.20235.6.2023
M-3D geo, s.r.o.Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch, stromů a areálu518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 456 170,00 Kč
456 170,00 Kč456 170,00 Kč18.12.202318.12.202317.1.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 02/2022502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 376 379,23 Kč
celkem 0,00 Kč
376 379,23 Kč455 418,86 Kč7.3.202213.4.202214.4.202228.2.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 04/2022 nemocnice celkem 455 055,00 Kč
455 055,00 Kč455 055,00 Kč29.3.20224.4.202214.4.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 5/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 665,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 178 345,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 045,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 705,00 Kč
550 259,60 Kč454 760,00 Kč31.5.20232.6.202327.6.202331.5.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 9/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 279 840,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 170 660,00 Kč
545 105,00 Kč450 500,00 Kč30.9.20233.10.202326.10.202330.9.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč
543 654,21 Kč449 301,00 Kč1.11.20239.11.202327.11.20231.11.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2022 nemocnice celkem 449 210,00 Kč
449 210,00 Kč449 210,00 Kč27.9.202227.9.202213.10.2022
Michal BartkoOprava bytu č. 3, V Sídlišti 200/654511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 448 363,59 Kč
515 618,13 Kč448 363,59 Kč29.12.202029.12.202014.1.202129.12.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2023 nemocnice celkem 448 170,00 Kč
448 170,00 Kč448 170,00 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 257 515,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 805,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 190,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 540,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč31.10.20233.11.202323.11.202331.10.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč30.11.20234.12.202313.12.202330.11.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč
542 140,50 Kč448 050,00 Kč30.11.20234.12.202313.12.202330.11.2023
Pavel OpelkaMalířské práce / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 444 152,00 Kč
537 423,92 Kč444 152,00 Kč4.6.20214.6.20212.7.20214.6.2021
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 7/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 850,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 419 580,00 Kč
536 550,30 Kč443 430,00 Kč31.7.20231.8.202317.8.202331.7.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 255 045,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 970,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 135,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 110,00 Kč
535 304,00 Kč442 400,00 Kč30.11.20222.12.202221.12.202230.11.2022
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 441 396,87 Kč
441 396,87 Kč441 396,87 Kč28.2.20228.3.202221.3.2022
TOPSOFT JKM spol. s r.o.počítače + monitory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441 038,95 Kč
441 038,95 Kč441 038,95 Kč24.3.202230.3.202221.4.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.202331.3.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.202331.3.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 5/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 630,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 379 710,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.5.20244.6.202427.6.202431.5.2024
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce budova G a S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč
530 696,53 Kč438 592,17 Kč23.8.202423.8.202417.9.202423.8.2024
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 340,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 274 570,00 Kč
527 184,90 Kč435 690,00 Kč30.6.20234.7.202320.7.202330.6.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč
522 841,00 Kč432 100,00 Kč31.10.20222.11.202230.11.202231.10.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč
522 841,00 Kč432 100,00 Kč31.10.20222.11.202230.11.202231.10.2022
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově ,,H" dílčí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 430 728,75 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 430 728,75 Kč
521 181,79 Kč430 728,75 Kč4.11.20205.11.202020.11.20204.11.2020
M Computers s.r.o.monitory LCD, PC s Windows, office111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 430 518,00 Kč
430 518,00 Kč430 518,00 Kč30.1.20236.2.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 155,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 210,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 735,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 005,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč
520 348,40 Kč430 040,00 Kč31.12.202231.12.202226.1.202331.12.2022
StavMo s.r.o.Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč
492 783,14 Kč428 507,07 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 2/2511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 427 518,65 Kč
517 297,57 Kč427 518,65 Kč1.11.20211.11.202130.11.20211.11.2021
Zen systems s.r.o.Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2021 - 2022381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 212 511,69 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 212 511,69 Kč
425 023,38 Kč425 023,38 Kč12.1.202112.1.20214.2.2021
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce horní vrátnice v PNHoB 01/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 502,00 Kč
512 437,42 Kč423 502,00 Kč13.2.202419.2.202414.3.202413.2.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč
511 999,40 Kč423 140,00 Kč29.6.202217.2.022021.7.202220.6.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2022 nemocnice celkem 422 611,00 Kč
422 611,00 Kč422 611,00 Kč2.5.20222.5.202213.5.2022
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč
511 212,90 Kč422 490,00 Kč17.12.202022.12.202028.12.202015.12.2020
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč
511 212,90 Kč422 490,00 Kč17.12.202022.12.202028.12.202015.12.2020
IQservis.cz, s.r.o.Zpracování "Dokumentace zdolávání požáru pro PN Horní Beřkovice"518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 422 290,00 Kč
422 290,00 Kč422 290,00 Kč31.5.20226.6.202223.6.2022
Integra Clima s.r.o.Úprava vzduchotechniky na odd. 1B - budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 485,20 Kč
509 997,10 Kč421 485,20 Kč21.9.202227.9.202231.10.202221.9.2022
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 122,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 509 558,76 Kč
509 558,76 Kč421 122,94 Kč1.8.20241.8.202419.8.20241.8.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2022 nemocnice celkem 421 083,00 Kč
421 083,00 Kč421 083,00 Kč1.8.20221.8.202215.8.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 975,21 Kč
347 975,21 Kč421 050,00 Kč1.2.20231.2.20232.2.20231.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč
347 355,37 Kč420 300,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.201915.6.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2022 nemocnice celkem 419 702,00 Kč
419 702,00 Kč419 702,00 Kč27.5.20221.6.202217.6.2022
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 417 931,13 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 505 696,67 Kč
505 696,67 Kč417 931,13 Kč3.7.202318.7.202326.7.20233.7.2023
Pavel KárníkOprava skleníku 2/2 stř. 312/ pracovní terapie 2. část511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 416 930,00 Kč
504 485,30 Kč416 930,00 Kč22.10.202027.10.202010.11.202022.10.2020
M-3D geo, s.r.o.geodetické práce na objektu "J" v rámci EPS416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 416 482,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 416 482,00 Kč
416 482,00 Kč416 482,00 Kč24.6.202010.7.202021.7.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 09/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 342 727,27 Kč
342 727,27 Kč414 700,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč
499 486,79 Kč412 799,00 Kč23.6.202123.6.202119.7.202123.6.2021
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411 749,99 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 498 217,49 Kč
498 217,49 Kč411 749,99 Kč15.9.202320.9.202316.10.202315.9.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
KVD Plus s.r.o.Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu 09/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 410 602,13 Kč
410 602,13 Kč410 602,13 Kč30.9.20224.10.202210.10.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 09/2022 nemocnice celkem 409 860,00 Kč
409 860,00 Kč409 860,00 Kč26.8.202226.8.202213.9.2022
DK-instal s.r.o.Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D503 00000 799 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 403 279,69 Kč
487 968,74 Kč403 280,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
Vranovská pláž s.r.o.Ubytování v mobilheimu Vranovská přehrada412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 402 560,00 Kč
402 560,00 Kč402 560,00 Kč7.6.20228.6.202214.6.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 4/2023511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 440,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 311 600,00 Kč
486 057,00 Kč401 700,00 Kč30.4.202330.4.202324.5.202330.4.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 6/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 150,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 515,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 314 035,00 Kč
486 057,00 Kč401 700,00 Kč30.6.20242.7.202423.7.202430.6.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 675,00 Kč
486 026,75 Kč401 675,00 Kč17.10.202318.10.202314.11.202317.10.2023
Jiří NovotnýHavarjiní oprava potrubí TUV, SV a provozu prádelny511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 291,31 Kč
485 562,49 Kč401 291,31 Kč24.6.20221.7.202219.7.202224.6.2022
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 400 819,50 Kč
484 991,60 Kč400 819,50 Kč6.6.20238.6.202329.6.20236.6.2023
TRIKVERTA s.r.o.Oprava rozvodů topení - budova H/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 399 318,00 Kč
483 174,78 Kč399 318,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.201931.12.2018
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 04/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 326 983,47 Kč
326 983,47 Kč395 650,00 Kč2.4.20202.4.202015.4.202015.4.2020
Zobrazeno 201-300 z 20 818 záznamů.