2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 10/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454 710,74 Kč | 454 710,74 Kč | 550 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | 1.10.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 02/2023 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 450 145,06 Kč | 450 145,06 Kč | 544 675,51 Kč | 8.3.2023 | 8.3.2023 | 11.4.2023 | 28.2.2023 |
Equica, a.s. | NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 18.9.2024 | 20.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč | 445 578,51 Kč | 539 150,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 4/2023 nemocnice | celkem 538 900,00 Kč | 538 900,00 Kč | 538 900,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 531 595,86 Kč | 643 231,00 Kč | 531 595,86 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 18.1.2022 | 31.12.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 531 595,86 Kč | 643 231,00 Kč | 531 595,86 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 22.2.2022 | 31.12.2021 |
AP-AUTO PRAHA s.r.o. | Užitkový vůz IVECO DAILY | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 4.4.2019 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 12/2023 nemocnice | celkem 528 620,00 Kč | 528 620,00 Kč | 528 620,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
Equica, a.s. | Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti rok 2021- 2027 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 520 300,00 Kč | 520 300,00 Kč | 520 300,00 Kč | 12.9.2022 | 22.9.2022 | 10.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 428 801,65 Kč | 428 801,65 Kč | 518 850,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 515 766,62 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 624 077,61 Kč | 624 077,61 Kč | 515 766,62 Kč | 14.8.2023 | 21.8.2023 | 14.9.2023 | 14.8.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 01/2022 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 425 568,90 Kč celkem 0,00 Kč | 425 568,90 Kč | 514 938,35 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | 31.1.2022 |
A - TREND KLADNO s.r.o. | Stavební práce na akci ,,Oprava rozvodů topení v budově R/432 a G/2442 v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice" | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 299 988,33 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 213 974,67 Kč | 621 895,23 Kč | 513 963,00 Kč | 24.8.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | 24.8.2019 |
STAPRO s. r. o. | Stravovací IS FONS Akord - DIET | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč 549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč | 511 859,00 Kč | 511 859,00 Kč | 2.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Stravovací IS FONS Akord - DIET | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 782,85 Kč 549 03000 740 - školení a sjezdové poplatky; celkem 49 368,00 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 452 708,15 Kč | 511 859,00 Kč | 511 859,00 Kč | 2.12.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 5/2023 nemocnice | celkem 502 430,00 Kč | 502 430,00 Kč | 502 430,00 Kč | 5.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 501 061,00 Kč | 501 061,00 Kč | 501 061,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 6.12.2022 | |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč | 603 136,60 Kč | 498 460,00 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
Vojtěch Postránecký | Výměna světelných těles na budovách A1, A2, A, D, Y, S, H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 497 183,00 Kč | 601 591,43 Kč | 497 183,00 Kč | 23.11.2023 | 23.11.2023 | 30.11.2023 | 23.11.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 496 405,00 Kč celkem 0,00 Kč | 600 650,05 Kč | 496 405,00 Kč | 15.8.2023 | 15.8.2023 | 14.9.2023 | 31.7.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2023 nemocnice | celkem 494 780,00 Kč | 494 780,00 Kč | 494 780,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 14.11.2023 | |
Roman Chmelař | Lakýrnické a natěračské práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 494 739,40 Kč | 494 739,40 Kč | 494 739,40 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 404 958,68 Kč | 404 958,68 Kč | 490 000,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 1.8.2023 |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB 02/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 487 201,00 Kč | 589 513,21 Kč | 487 201,00 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 25.3.2024 | 27.2.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 03/2022 nemocnice | celkem 486 810,00 Kč | 486 810,00 Kč | 486 810,00 Kč | 10.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Oprava části páteřní optické sítě /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 483 738,00 Kč | 585 322,98 Kč | 483 738,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 16.9.2019 | 9.9.2019 |
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. | Oprava silnoproudých rozvodů ve sklepních prostorách budov G.H.a D. | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 695,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 445,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč | 582 492,79 Kč | 481 399,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
Petr Buzrla | Údržba zeleně v parku v PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 480 916,00 Kč | 480 916,00 Kč | 480 916,00 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 18.1.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2022 nemocnice | celkem 480 800,00 Kč | 480 800,00 Kč | 480 800,00 Kč | 26.10.2022 | 26.10.2022 | 15.11.2022 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
TZB Kladno s.r.o. | Servisní práce dle smlouvy | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 12/2022 nemocnice | celkem 479 270,00 Kč | 479 270,00 Kč | 479 270,00 Kč | 24.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 04/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 15.4.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 394 793,39 Kč | 394 793,39 Kč | 477 700,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | 1.8.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 8/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 194 510,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 440,00 Kč 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč | 577 357,55 Kč | 477 155,00 Kč | 2.9.2022 | 2.9.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
M Computers s.r.o. | Počítače, monitory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 476 498,00 Kč | 476 498,00 Kč | 476 498,00 Kč | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 17.1.2024 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 1/2 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 476 082,49 Kč | 576 059,82 Kč | 476 082,49 Kč | 9.9.2021 | 10.9.2021 | 21.9.2021 | 9.9.2021 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 8/2023 - budova C ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 600,00 Kč | 574 266,00 Kč | 474 600,00 Kč | 31.8.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč | 531 112,42 Kč | 474 207,51 Kč | 19.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 19.3.2024 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč | 571 060,04 Kč | 471 950,45 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | 9.1.2024 | 28.11.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč | 571 060,04 Kč | 471 950,45 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | 9.1.2024 | 28.11.2023 |
Michal Bartko | Odstranění spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 468 089,00 Kč | 566 387,69 Kč | 468 089,00 Kč | 20.6.2024 | 26.6.2024 | 19.7.2024 | 20.6.2024 |
Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 465 712,63 Kč | 563 512,29 Kč | 465 712,63 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 19.10.2023 | 6.10.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 9/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 316 660,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 148 400,00 Kč celkem 0,00 Kč | 562 722,60 Kč | 465 060,00 Kč | 30.9.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 7/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč | 562 704,45 Kč | 465 045,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 7/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč | 562 704,45 Kč | 465 045,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Roman Chmelař | Oprava podlah a malování na budově A1 - 2.NP - západní část | 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 456 697,18 Kč | 552 582,59 Kč | 456 697,18 Kč | 5.6.2023 | 6.6.2023 | 19.6.2023 | 5.6.2023 |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch, stromů a areálu | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 456 170,00 Kč | 456 170,00 Kč | 456 170,00 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 17.1.2024 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 02/2022 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 376 379,23 Kč celkem 0,00 Kč | 376 379,23 Kč | 455 418,86 Kč | 7.3.2022 | 13.4.2022 | 14.4.2022 | 28.2.2022 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2022 nemocnice | celkem 455 055,00 Kč | 455 055,00 Kč | 455 055,00 Kč | 29.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 665,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 178 345,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 045,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 705,00 Kč | 550 259,60 Kč | 454 760,00 Kč | 31.5.2023 | 2.6.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 9/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 279 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 170 660,00 Kč | 545 105,00 Kč | 450 500,00 Kč | 30.9.2023 | 3.10.2023 | 26.10.2023 | 30.9.2023 |
Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč | 543 654,21 Kč | 449 301,00 Kč | 1.11.2023 | 9.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2022 nemocnice | celkem 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 13.10.2022 | |
Michal Bartko | Oprava bytu č. 3, V Sídlišti 200/654 | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 448 363,59 Kč | 515 618,13 Kč | 448 363,59 Kč | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 14.1.2021 | 29.12.2020 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2023 nemocnice | celkem 448 170,00 Kč | 448 170,00 Kč | 448 170,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 257 515,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 805,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 190,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 540,00 Kč | 542 140,50 Kč | 448 050,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 23.11.2023 | 31.10.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč | 542 140,50 Kč | 448 050,00 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 30.11.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 409 890,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 160,00 Kč | 542 140,50 Kč | 448 050,00 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 30.11.2023 |
Pavel Opelka | Malířské práce / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 444 152,00 Kč | 537 423,92 Kč | 444 152,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 2.7.2021 | 4.6.2021 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 7/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 850,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 419 580,00 Kč | 536 550,30 Kč | 443 430,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 255 045,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 970,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 135,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 110,00 Kč | 535 304,00 Kč | 442 400,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 441 396,87 Kč | 441 396,87 Kč | 441 396,87 Kč | 28.2.2022 | 8.3.2022 | 21.3.2022 | |
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | počítače + monitory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 24.3.2022 | 30.3.2022 | 21.4.2022 | |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 630,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 379 710,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.5.2024 | 4.6.2024 | 27.6.2024 | 31.5.2024 |
Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce budova G a S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč | 530 696,53 Kč | 438 592,17 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 6/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 340,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 274 570,00 Kč | 527 184,90 Kč | 435 690,00 Kč | 30.6.2023 | 4.7.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" dílčí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 430 728,75 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 430 728,75 Kč | 521 181,79 Kč | 430 728,75 Kč | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | 4.11.2020 |
M Computers s.r.o. | monitory LCD, PC s Windows, office | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 430 518,00 Kč | 430 518,00 Kč | 430 518,00 Kč | 30.1.2023 | 6.2.2023 | 28.2.2023 | |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 155,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 210,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 735,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 005,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč | 520 348,40 Kč | 430 040,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 31.12.2022 |
StavMo s.r.o. | Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč | 492 783,14 Kč | 428 507,07 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 31.12.2018 |
Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 2/2 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 427 518,65 Kč | 517 297,57 Kč | 427 518,65 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | 1.11.2021 |
Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2021 - 2022 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 212 511,69 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 212 511,69 Kč | 425 023,38 Kč | 425 023,38 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 4.2.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce horní vrátnice v PNHoB 01/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 502,00 Kč | 512 437,42 Kč | 423 502,00 Kč | 13.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 13.2.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč | 511 999,40 Kč | 423 140,00 Kč | 29.6.2022 | 17.2.0220 | 21.7.2022 | 20.6.2022 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2022 nemocnice | celkem 422 611,00 Kč | 422 611,00 Kč | 422 611,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč | 511 212,90 Kč | 422 490,00 Kč | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 15.12.2020 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 170 710,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 820,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 560,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 610,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 2 920,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 8 760,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 850,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 24 820,00 Kč | 511 212,90 Kč | 422 490,00 Kč | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 15.12.2020 |
IQservis.cz, s.r.o. | Zpracování "Dokumentace zdolávání požáru pro PN Horní Beřkovice" | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 23.6.2022 | |
Integra Clima s.r.o. | Úprava vzduchotechniky na odd. 1B - budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 485,20 Kč | 509 997,10 Kč | 421 485,20 Kč | 21.9.2022 | 27.9.2022 | 31.10.2022 | 21.9.2022 |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 122,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 509 558,76 Kč | 509 558,76 Kč | 421 122,94 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 1.8.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2022 nemocnice | celkem 421 083,00 Kč | 421 083,00 Kč | 421 083,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 975,21 Kč | 347 975,21 Kč | 421 050,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 1.2.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 06/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč | 347 355,37 Kč | 420 300,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2022 nemocnice | celkem 419 702,00 Kč | 419 702,00 Kč | 419 702,00 Kč | 27.5.2022 | 1.6.2022 | 17.6.2022 | |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 417 931,13 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 505 696,67 Kč | 505 696,67 Kč | 417 931,13 Kč | 3.7.2023 | 18.7.2023 | 26.7.2023 | 3.7.2023 |
Pavel Kárník | Oprava skleníku 2/2 stř. 312/ pracovní terapie 2. část | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 416 930,00 Kč | 504 485,30 Kč | 416 930,00 Kč | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 22.10.2020 |