2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kraupner-junior | sjednocené vložky do zámku dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 986,00 Kč | 6 986,00 Kč | 6 986,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 30.5.2025 | |
Vytvoř si postisk s.r.o. | DD k ZAFA 149/2025 ZK631 potisk 5 ks triček | 518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 1 599,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 599,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 28.5.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | kurz Certifikovaný specialista na spisovou službu 19.-31.5. - Nykielová Kateřina | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 927,90 Kč | 16 927,90 Kč | 16 927,90 Kč | 19.5.2025 | 28.5.2025 | 30.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 851,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 851,35 Kč | 3 193,51 Kč | 27.5.2025 | 28.5.2025 | 9.6.2025 | 27.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 463,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 12 463,70 Kč | 13 959,34 Kč | 27.5.2025 | 28.5.2025 | 20.6.2025 | 27.5.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 20.5.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.5.2025 | 28.5.2025 | 9.6.2025 | |
Martin Novák | Kopírování a skenování A1 - Rozšíření veřejného osvětlení v PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 232,00 Kč | 232,00 Kč | 232,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 9.6.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 885,55 Kč | 30 885,55 Kč | 30 885,55 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 24.6.2025 | |
Jiří Novotný | ZK587 - přívod vody z 1, PP na terasu budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 362,70 Kč | 6 488,87 Kč | 5 362,70 Kč | 24.5.2025 | 28.5.2025 | 24.6.2025 | 24.5.2025 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě okenní - 481 MUDr. Plachý | celkem 2 393,00 Kč | 2 393,00 Kč | 2 393,00 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 30.5.2025 | |
PK Technik s.r.o. | nájezdová rampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 699,90 Kč | 8 699,90 Kč | 8 699,90 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 28.5.2025 | |
Atlas Copco s.r.o. | Oprava sušičky | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 858,17 Kč | 9 858,17 Kč | 9 858,17 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 30.5.2025 | |
Šťastné a veselé tábory z.s. | LT - zam. Nováková Jana - dcery Barbora, Štěpánka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 1.3.2025 | 27.5.2025 | 28.5.2025 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv OOPP - zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 23.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
ANAG, spol. s r. o. | školení Flexibilní novela ZP a pracovněprávní novinky - Ing. Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 640,00 Kč | 2 640,00 Kč | 2 640,00 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 4.6.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 297,80 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 3 298,26 Kč | 3 694,00 Kč | 23.5.2025 | 27.5.2025 | 4.6.2025 | 23.5.2025 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 872,50 Kč | 20 872,50 Kč | 20 872,50 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 20.6.2025 | |
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Hloubení rýhy pneu rýčem při opravě části vodovodu v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 817,30 Kč | 55 817,30 Kč | 55 817,30 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 20.6.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 526,14 Kč | 18 526,14 Kč | 18 526,14 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 138,47 Kč | 20 138,47 Kč | 20 138,47 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 789,92 Kč | 2 789,92 Kč | 2 789,92 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 105,44 Kč | 1 105,44 Kč | 1 105,44 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Proškolení obsluhy kotelny a PZ a proškolení obsluhy TNS | 549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 251,00 Kč | 5 251,00 Kč | 5 251,00 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 9.6.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich na budově F PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 59 106,00 Kč | 71 518,26 Kč | 59 106,00 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 9.6.2025 | 26.5.2025 |
JYSK s.r.o. | Květináče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 222,00 Kč | 1 222,00 Kč | 1 222,00 Kč | 26.5.2025 | 26.5.2025 | 27.5.2025 | |
Zásobování a.s. | pračka, hodiny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 257,00 Kč | 6 257,00 Kč | 6 257,00 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 28.5.2025 | |
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o. | Semínář "Uveřejnění smluv v reigistru smluv - webinář" 22.5.2025 Nykielová K. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 26.5.2025 | 26.5.2025 | 4.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 622,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 622,85 Kč | 1 817,59 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 18.6.2025 | 21.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 138 207,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 487,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 140 695,87 Kč | 157 803,28 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 18.6.2025 | 23.5.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 5.6.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 103,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 592,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 696,36 Kč | 14 696,36 Kč | 26.5.2025 | 26.5.2025 | 4.6.2025 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | ventil kotelna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 582,38 Kč | 15 582,38 Kč | 15 582,38 Kč | 23.5.2025 | 26.5.2025 | 9.6.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 847,12 Kč | 7 847,12 Kč | 7 847,12 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 18.6.2025 | |
FRAMART s.r.o. | Židle jídelní plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 300,00 Kč | 11 300,00 Kč | 11 300,00 Kč | 20.5.2025 | 26.5.2025 | 13.6.2025 | |
Alza.cz a.s. | Indukční vařič | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 699,00 Kč | 2 699,00 Kč | 2 699,00 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 4.6.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Databáze lékových interakcí online 1.6.25-31.5.26 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 341,10 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 651,90 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 23.5.2025 | 23.5.2025 | 10.6.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 05/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 23.5.2025 | 23.5.2025 | 18.6.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 747,86 Kč | 17 747,86 Kč | 19 877,60 Kč | 22.5.2025 | 23.5.2025 | 18.6.2025 | 23.5.2025 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 87 625,24 Kč | 87 625,24 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 27.5.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 304,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 302,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 673,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 834,81 Kč | 62 115,26 Kč | 62 115,26 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | elektrody šokovací EKT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé, košile, pláště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 285,00 Kč | 32 285,00 Kč | 32 285,00 Kč | 19.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Kyselina citronová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 646,14 Kč | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 012,08 Kč | 9 012,08 Kč | 9 012,08 Kč | 16.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Martin Hájek | Live performance - Nirvana Tribute | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 01003 - RF - tvorba z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 18.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 503,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 31 503,96 Kč | 35 284,44 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 4.6.2025 | 21.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 691,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 12 691,60 Kč | 14 214,59 Kč | 21.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | 21.5.2025 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 313,02 Kč | 16 313,02 Kč | 16 313,02 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 006,40 Kč | 5 006,40 Kč | 5 006,40 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 5 334,00 Kč | 5 334,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 9.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 326,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 326,00 Kč | 1 326,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 769,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 82 770,00 Kč | 82 770,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 391,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 391,35 Kč | 9 391,35 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 10.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 268,05 Kč | 5 268,05 Kč | 5 268,05 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 749,84 Kč | 7 749,84 Kč | 7 749,84 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 13.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 395,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 18.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 883,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 85 884,00 Kč | 85 884,00 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 18.6.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | Betonová směs - altán budova F ZK 630 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 878,82 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 878,82 Kč | 11 878,82 Kč | 11 878,82 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | 27.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 20.5.2025 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 20.5.2025 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 498,00 Kč | 1 498,00 Kč | 1 498,00 Kč | 16.5.2025 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 299,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 299,21 Kč | 362,00 Kč | 16.5.2025 | 21.5.2025 | 27.5.2025 | 16.5.2025 |
Zen systems s.r.o. | Switch Cisco | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 045,40 Kč | 19 045,40 Kč | 19 045,40 Kč | 20.5.2025 | 21.5.2025 | 13.6.2025 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě a rolety do oken - 4A | celkem 7 538,00 Kč | 7 538,00 Kč | 7 538,00 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
Poradce Podnikatele, spol. s r.o. | Kurz Flexibilní novela a další změny - Stella Hanikýřová | celkem 240,79 Kč | 240,79 Kč | 240,79 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní, zástrče, plátky pilka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 571,99 Kč | 1 571,99 Kč | 1 571,99 Kč | 20.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
JECH CZ s.r.o. | plynový píst | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
BELA MOST s.r.o. | visačky na klíče, zámky visací, zámky dveřní, kování dveřní, svítilny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 544,48 Kč | 3 544,48 Kč | 3 544,48 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 27.5.2025 | |
Jaroslav Salač | ozvučení BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 000,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Jaroslav Salač | ozvučení BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 000,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Jaroslav Salač | ozvučení Optimik | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 322,60 Kč | 2 322,60 Kč | 2 322,60 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 045,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 26 045,84 Kč | 29 171,34 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | 19.5.2025 |
COLORWAY | ZK481 - barvy a malířské potřeby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 980,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 111,24 Kč | 36 111,24 Kč | 36 111,24 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 401,55 Kč | 16 401,55 Kč | 16 401,55 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky - drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 044,66 Kč | 8 044,66 Kč | 8 044,66 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 564,18 Kč | 17 564,18 Kč | 19 671,88 Kč | 16.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | 19.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 083,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 635,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,60 Kč | 99 719,91 Kč | 112 103,54 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | 16.5.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | 14.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 809,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 809,05 Kč | 3 146,14 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | 15.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 739,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 15 739,70 Kč | 17 628,46 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 13.6.2025 | 19.5.2025 |
BM ČESKO s.r.o. | ZK 587 - zastínění terasy 442/4A budova G | celkem 10 583,00 Kč | 10 583,00 Kč | 10 583,00 Kč | 15.5.2025 | 19.5.2025 | 20.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování záloh na elektrickou energii 4.5.2024-9.5.2025 byty | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 109 545,88 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 611,57 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 611,57 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 611,57 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 611,57 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -247,93 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -6 694,21 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -909,09 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | -3 512,10 Kč | -4 249,64 Kč | 19.5.2025 | 19.5.2025 | 29.5.2025 | 15.5.2025 |
SEKK spol. s r.o. | Analýzy krevního sére a moče | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 919,04 Kč | 10 919,04 Kč | 10 919,04 Kč | 31.3.2025 | 19.5.2025 | 21.5.2025 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž geronopsychiatrie 1.-30.6.2025 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 19.3.2025 | 19.5.2025 | 26.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 071,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 817,04 Kč | 19 889,01 Kč | 19 889,01 Kč | 19.5.2025 | 19.5.2025 | 27.5.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 872,31 Kč | 16 872,31 Kč | 16 872,31 Kč | 19.5.2025 | 19.5.2025 | 13.6.2025 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, leucodif | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 14.5.2025 | 16.5.2025 | 27.5.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 41 579,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 41 579,50 Kč | 50 311,20 Kč | 15.5.2025 | 16.5.2025 | 27.5.2025 | 14.5.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 890,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč | 13.5.2025 | 16.5.2025 | 27.5.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava prasklého EGR ventilu 9U0 9349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 499,00 Kč | 8 499,00 Kč | 8 499,00 Kč | 7.5.2025 | 16.5.2025 | 4.6.2025 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, hmota licí, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 7.5.2025 | 15.5.2025 | 16.5.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Oplachový prostředek pro konvektomaty | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 4 583,48 Kč | 4 583,48 Kč | 4 583,48 Kč | 30.4.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
Kateřina Lebedová | Recitál písní Hanky Zagorové BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.5.2025 | 15.5.2025 | 21.5.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 4/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.5.2025 | 15.5.2025 | 20.5.2025 | |
MUF - Pro s.r.o. | mikrozkumavky, špičky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 931,70 Kč | 1 931,70 Kč | 1 931,70 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 22.5.2025 |