2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč | 573,30 Kč | 573,30 Kč | 7.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Skočdopole Luboš | Jistič, lišta na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Zásobování a.s. | Sporák, digestoř, světlo pod linku, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, lepidlo, systém výsuvný, zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 511,00 Kč | 5 511,00 Kč | 5 511,00 Kč | 26.4.2025 | 28.4.2025 | 22.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 463,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 108,68 Kč | 54 572,37 Kč | 54 572,37 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 5.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 295,72 Kč | 24 295,72 Kč | 24 295,72 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 13.5.2025 | |
Dušák Richard-Umělecká agentura | vystoupení Jakuba Smolíka | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 5 060,40 Kč | 5 667,65 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 22.5.2025 | 25.4.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 17.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
JVB Engineefing s.r.o. | Odsávací a filtrační jednotka svařovacích plynů s příslušenstvím | celkem 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 29.4.2025 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 13.4.2025 | 25.4.2025 | 7.5.2025 | |
Elestor s.r.o. | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč | 8 634,56 Kč | 7 136,00 Kč | 25.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | 25.4.2025 |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky-drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 388,14 Kč | 23 388,14 Kč | 23 388,14 Kč | 16.4.2025 | 25.4.2025 | 13.5.2025 | |
Jakub Greschl | Cestopisná beseda - S Kubou Marokem BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 664,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 664,85 Kč | 1 864,63 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 213,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 213,40 Kč | 5 839,01 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 1 512,00 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 488,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 488,60 Kč | 547,23 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | 23.4.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 22.5.2025 | 24.4.2025 |
Starý a partner s.r.o. | Projekt pro povolení na akci: PNHoB - změna užívání stavby objektu J- svařovna | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 399,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 11 399,35 Kč | 12 767,27 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 22.5.2025 | 24.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 746,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 746,40 Kč | 835,97 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | 24.4.2025 |
BEPR s.r.o. | Obnovení odborné způsobilosti v prevenci rizik | celkem 15 950,00 Kč | 15 950,00 Kč | 15 950,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Webinář Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - Hanikýřová Stella 24.4.25 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Vzdělávací setkání ombudsmanů ve zdravotnictví Bc.Jakub Hradec 19. - 21. 5. 2025 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.4.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
Česká agentura pro standardizaci | Prodloužení služby Čtení norem a tisk - na 6 měsíců | celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 30.4.2025 | |
Skočdopole Luboš | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 28.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 23.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | 100 ks čipů | 263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 6 352,50 Kč | 6 352,50 Kč | 6 352,50 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 2.5.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody | 518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 22 385,00 Kč | 22 385,00 Kč | 22 385,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 22.5.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 385,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 386,00 Kč | 3 386,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 7.5.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 834,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 834,97 Kč | 10 834,97 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 13.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 043,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 447,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 276,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 157,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 463,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 146,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 668,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 462,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 319,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 155 984,42 Kč | 155 984,42 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 569,83 Kč | 15 569,83 Kč | 15 569,83 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 20.5.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč | 20 623,68 Kč | 20 623,68 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 7.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 29.4.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložka do zámku sjednocená | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 998,00 Kč | 1 998,00 Kč | 1 998,00 Kč | 23.4.2025 | 23.4.2025 | 25.4.2025 | |
Lubomír Drda | Revizní zprávy elektrinstalace v PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 82 776,10 Kč | 82 776,10 Kč | 82 776,10 Kč | 18.4.2025 | 23.4.2025 | 20.5.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Malířské práce 2025 -2027 v PNHoB | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.4.2025 | 23.4.2025 | 2.5.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 281,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 6 281,20 Kč | 7 034,94 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 2.5.2025 | 22.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 587,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 587,00 Kč | 5 137,44 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 16.5.2025 | 22.4.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 126,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 27 126,00 Kč | 32 822,46 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 29.4.2025 | 16.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 32 518,16 Kč | 32 852,36 Kč | 36 824,72 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 29.4.2025 | 17.4.2025 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | MUDr. Asiye Špringlová stáž na gerontopsychiaterii | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 22.4.2025 | 22.4.2025 | 6.5.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 3/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 14.4.2025 | 22.4.2025 | 7.5.2025 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč | 4 556,16 Kč | 4 556,16 Kč | 10.4.2025 | 22.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 530,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 5 530,90 Kč | 6 194,61 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 13.5.2025 | 17.4.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 372,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 761,04 Kč | 51 133,13 Kč | 51 133,13 Kč | 22.4.2025 | 22.4.2025 | 5.5.2025 | |
Jiří Novotný | Montáž expanzní nádoby pro kotelnu budovy "C" | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 995,88 Kč | 33 875,02 Kč | 27 995,88 Kč | 16.4.2025 | 22.4.2025 | 13.5.2025 | 16.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 24.4.2025 | 15.4.2025 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 937,44 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 864,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 086,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 755,32 Kč | 59 705,80 Kč | 59 705,80 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Materiál na stavební opravy požádních dveří v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 872,27 Kč | 3 872,27 Kč | 3 872,27 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alpha Amylase CC FS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 16.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4. 2025 - 19. 4. 2026 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 248 448,00 Kč | 248 448,00 Kč | 248 448,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 24.4.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 194,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 194,05 Kč | 1 337,34 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | 15.4.2025 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 04/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 818,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 818,90 Kč | 7 637,17 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 15.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 780,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 3 780,04 Kč | 4 233,64 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 16.4.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 607,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 607,55 Kč | 2 920,46 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 14.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128 313,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 995,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,85 Kč | 133 309,61 Kč | 149 756,40 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 16.4.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 583,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 6 584,00 Kč | 6 584,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 97 754,00 Kč | 97 754,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 539,84 Kč | 7 539,84 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 305,43 Kč | 2 305,43 Kč | 2 305,43 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 2.5.2025 | |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč | 229 184,85 Kč | 189 408,97 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 17.4.2025 |
Roman Sklenář | ZK530 - Elektrická přípojka pro výzbroj vrtané studny v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 957,00 Kč | 37 457,97 Kč | 30 957,00 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 15.4.2025 |
on-design s.r.o. | pantofle pacientské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 657,00 Kč | 3 657,00 Kč | 3 657,00 Kč | 15.4.2025 | 16.4.2025 | 24.4.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | stř. 771 - zhotovení klíčů, vložka dveřní sjednocená | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 425,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 097,00 Kč | 3 522,00 Kč | 3 522,00 Kč | 16.4.2025 | 16.4.2025 | 22.4.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 494,79 Kč | 17 494,79 Kč | 17 494,79 Kč | 15.4.2025 | 16.4.2025 | 13.5.2025 | |
COOL Trading s.r.o. | montérkové kalhoty a blůza, trička, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | 2.5.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 367,38 Kč | 11 367,38 Kč | 11 367,38 Kč | 14.4.2025 | 16.4.2025 | 7.5.2025 | |
Miloslav Hejduk | Oprava dlabacího stroje a válce k hoblovacímu stroji | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 980,00 Kč | 22 965,80 Kč | 18 980,00 Kč | 14.4.2025 | 16.4.2025 | 7.5.2025 | 14.4.2025 |
Veronika Holubová | hudební vystoupení Petra Koláře BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 16.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 84 399,18 Kč | 84 399,18 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | závěsy, konzole, kroužky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 359,00 Kč | 3 359,00 Kč | 3 359,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 17.4.2025 | |
KIKA Nábytek s.r.o. | křesla Relax | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 992,00 Kč | 9 992,00 Kč | 9 992,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 17.4.2025 | |
Pavel Kárník | Odborná prohlídky skleníku před začátkem sezony rok 2025 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 10.4.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 | |
ZONT s.r.o. | bezdrátové telefony a přídávná sluchátka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 14.4.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 788,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 5 788,00 Kč | 5 788,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 552,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 99 553,00 Kč | 99 553,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 460,50 Kč | 14 460,50 Kč | 14 460,50 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 337,24 Kč | 2 337,24 Kč | 2 337,24 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Alza.cz a.s. | pálky na stolní tenis, svítdilo, roční členství AlzaPlus+ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 644,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč | 2 943,00 Kč | 2 943,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 892,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 568,22 Kč | 45 460,83 Kč | 45 460,83 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 24.4.2025 | |
BELA MOST s.r.o. | hmoždinky, kliky dveřní, kování dveřní, plátno brusné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Vícepráce - Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 12.4.2025 | 14.4.2025 | 24.4.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK530 - vrtaná studna v zahradnictví - štěrk | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 564,34 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 564,34 Kč | 12 564,34 Kč | 12 564,34 Kč | 31.3.2025 | 14.4.2025 | 22.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 611,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 611,66 Kč | 2 925,06 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 22.4.2025 | 11.4.2025 |
Alza.cz a.s. | televize + držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | stř. 432/9 - 2x žaluzie | celkem 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Zásobování a.s. | tavná pistole, megafon | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 443,00 Kč | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | šouby do sádrokartonu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,00 Kč | 241,00 Kč | 241,00 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 15.4.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | skříň policová kombinovaná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 |