2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 910,34 Kč | 910,34 Kč | 910,34 Kč | 25.2.2021 | 25.2.2021 | 12.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč | 828,00 Kč | 910,80 Kč | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 21.11.2023 | 24.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč | 828,00 Kč | 910,80 Kč | 21.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 21.12.2023 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | VPO - Sterilizace prosinec 2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 912,00 Kč | 912,00 Kč | 912,00 Kč | 16.1.2020 | 20.1.2020 | 2.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 829,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 829,70 Kč | 912,67 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 21.1.2022 | 24.1.2022 | 14.2.2022 | 21.1.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 26.8.2021 | 28.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 8.7.2021 | 12.7.2021 | 9.8.2021 | 8.7.2021 |
T.C.I.Investment s.r.o. | podnosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč | 913,55 Kč | 913,55 Kč | 4.11.2024 | 5.11.2024 | 2.12.2024 | |
synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony 12/2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 914,00 Kč | 914,00 Kč | 914,00 Kč | 15.1.2022 | 18.1.2022 | 16.2.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 832,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 832,18 Kč | 915,40 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 594,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,67 Kč | 801,25 Kč | 916,00 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč | 758,68 Kč | 918,00 Kč | 27.9.2023 | 3.10.2023 | 9.10.2023 | 27.9.2023 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč | 758,68 Kč | 918,00 Kč | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 14.12.2023 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 920,00 Kč | 920,00 Kč | 920,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
Filip Latislav | Razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč | 920,00 Kč | 920,00 Kč | 18.9.2019 | 19.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 821,91 Kč | 920,54 Kč | 28.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 28.5.2024 |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut ubytování 28.2 - 1.3.2022 Floriánová Eva | celkem 921,00 Kč | 921,00 Kč | 921,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut ubytování 28.2 - 1.3.2022 Sýkorová Edita | celkem 921,00 Kč | 921,00 Kč | 921,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 800,91 Kč | 921,00 Kč | 13.3.2019 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | 13.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 838,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 838,35 Kč | 922,19 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 288,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 488,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 776,46 Kč | 922,21 Kč | 29.11.2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | 29.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 838,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 838,86 Kč | 922,75 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 19.6.2023 | 18.5.2023 |
Medplus s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 737,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,98 Kč | 799,37 Kč | 923,00 Kč | 12.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 840,00 Kč | 840,00 Kč | 924,00 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 14.1.2021 | 15.12.2020 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 924,60 Kč | 924,60 Kč | 924,60 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 24.3.2020 | |
COLORWAY | štětec, ředidlo, barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -10,00 Kč | 925,00 Kč | 925,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 10.3.2022 | |
Bratři Horákové s.r.o. | Opravy - chlazení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 925,65 Kč | 925,65 Kč | 925,65 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 494,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 295,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 789,84 Kč | 926,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 843,57 Kč | 843,57 Kč | 927,93 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 2.8.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pěna montážní, cement barva sprej, hmota spárovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 421,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 507,30 Kč | 929,10 Kč | 929,10 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | Odborná literatura | 501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 930,00 Kč | 930,00 Kč | 930,00 Kč | 15.7.2020 | 23.7.2020 | 27.7.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 930,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 930,00 Kč | 930,00 Kč | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 7.7.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 845,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 845,75 Kč | 930,33 Kč | 13.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | 13.5.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 846,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 846,72 Kč | 931,39 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | 29.3.2023 |
FarmTechnik, s.r.o. | oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,70 Kč | 931,70 Kč | 931,70 Kč | 25.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, postřiky, rámeček foto | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,00 Kč | 935,00 Kč | 935,00 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 19.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 5.9.2023 | 6.9.2023 | 14.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 26.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 835,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 835,20 Kč | 935,42 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 4.2.2025 | 22.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 850,58 Kč | 935,64 Kč | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 28.1.2020 | 1.11.2019 |
Kosmas s.r.o. | odborná literatura-vedoucí psycholog | celkem 936,00 Kč | 936,00 Kč | 936,00 Kč | 13.7.2020 | 14.7.2020 | 22.7.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 12/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 936,18 Kč | 936,18 Kč | 936,18 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Démos trade, a.s. | zámky zásuvkové, krytky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 937,00 Kč | 937,00 Kč | 937,00 Kč | 27.10.2020 | 2.11.2020 | 26.11.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 766,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 775,13 Kč | 937,84 Kč | 14.5.2021 | 19.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí - setkání zaměstnanců | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 939,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,56 Kč | 939,56 Kč | 939,56 Kč | 20.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | razítka se štočkem, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 940,00 Kč | 940,00 Kč | 940,00 Kč | 10.9.2021 | 14.9.2021 | 6.10.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Kompenzátor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 941,00 Kč | 941,00 Kč | 941,00 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 1.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 840,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 840,66 Kč | 941,54 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; celkem 942,00 Kč | 942,00 Kč | 942,00 Kč | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 941,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 942,00 Kč | 942,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 943,00 Kč | 943,00 Kč | 943,00 Kč | 25.2.2021 | 25.2.2021 | 16.3.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 943,00 Kč | 943,00 Kč | 943,00 Kč | 27.4.2021 | 29.4.2021 | 9.6.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | Sáčky mikrotenové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 943,80 Kč | 943,80 Kč | 943,80 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 14.8.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 944,97 Kč | 944,97 Kč | 944,97 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 17.1.2025 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK pulsní oxymetr | 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 945,00 Kč | 945,00 Kč | 945,00 Kč | 25.9.2024 | 2.10.2024 | 14.10.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložka do zámku sjednocená | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 947,00 Kč | 947,00 Kč | 947,00 Kč | 6.6.2023 | 6.6.2023 | 8.6.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 861,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 861,01 Kč | 947,10 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 861,62 Kč | 861,62 Kč | 947,78 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 8.9.2023 | 14.6.2023 |
Stavebniny DEK a.s. | Přímotop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 948,60 Kč | 948,60 Kč | 948,60 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 20.9.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 862,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 862,60 Kč | 948,86 Kč | 14.1.2021 | 15.1.2021 | 1.2.2021 | 14.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 862,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 862,60 Kč | 948,86 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | 15.12.2020 |
dTest | Předplatné - dTest Plus 2022/11- 2023/10 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 19.8.2022 | |
dTest | předplatné dTest Plus 11/21-10/22 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 13.9.2021 | |
Braunstar s.r.o. | Přenosný reflektor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | |
dTest | záloha na předplatné dTEST 11/2020-10/2021 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 15.8.2020 | 19.8.2020 | 21.8.2020 | |
dTest | záloha na předplatné dTEST 2019/11-2020/10 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 10.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 949,90 Kč | 949,90 Kč | 949,90 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
Univerzita Karlova | Elektrokonvulzní terapie - MUDr. Marek Cup | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 20.2.2023 | 28.2.2023 | 3.3.2023 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 31.3.2021 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. valigová Gabriela | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 19.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | |
Česká lékařská společnost | XXXVII. Kongres SKVIMP | celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | páska bezpečnostní výstražná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
IPVZ | Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oborů klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková Viktória PhD. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 6.6.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 864,93 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 864,93 Kč | 951,42 Kč | 15.4.2022 | 21.4.2022 | 13.5.2022 | 12.4.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 952,00 Kč | 952,00 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 19.7.2021 | |
MAREK POLONCARZ | Usnesení - překlad z polštiny. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 952,00 Kč | 952,00 Kč | 952,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč | 952,20 Kč | 952,20 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 850,35 Kč | 952,39 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 8.10.2024 |
Sahm s.r.o | nádoby plastové 50l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 952,88 Kč | 952,88 Kč | 952,88 Kč | 26.5.2021 | 31.5.2021 | 7.6.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 855,38 Kč | 954,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 4.2.2019 | 21.1.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,00 Kč | 954,00 Kč | 954,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 24.10.2019 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Calcium Carbonicum | 501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 954,30 Kč | 954,30 Kč | 954,30 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | |
LATISK s.r.o. | informační cedule PVC (požární okno) | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 955,00 Kč | 955,00 Kč | 955,00 Kč | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | |
Technoton | Oprava odpadní nádoby ke XEROX 108R01416 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 955,90 Kč | 955,90 Kč | 955,90 Kč | 30.5.2022 | 9.6.2022 | 23.6.2022 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - žaluzie stř. 6A | celkem 956,00 Kč | 956,00 Kč | 956,00 Kč | 4.3.2021 | 5.3.2021 | 16.3.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 13.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | 13.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 956,34 Kč | 956,34 Kč | 956,34 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zednické nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč | 957,00 Kč | 957,00 Kč | 29.4.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
SANOMED, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 854,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 854,49 Kč | 957,00 Kč | 6.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | 6.5.2024 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 791,97 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 791,69 Kč | 958,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
KALVEI s.r.o. | zavěs vonný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč | 960,00 Kč | 960,00 Kč | 4.11.2021 | 11.11.2021 | 30.11.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 793,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 793,47 Kč | 960,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 17.12.2021 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 793,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 793,47 Kč | 960,00 Kč | 10.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | 10.8.2020 |