Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 01/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 773,43 Kč | 773,43 Kč | 773,43 Kč | 7.2.2022 | 11.2.2022 | 22.2.2022 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 40 125,00 Kč | 40 125,00 Kč | 40 125,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 18.2.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 804,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 642,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 805,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 336,56 Kč | 30 589,24 Kč | 30 589,24 Kč | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 22.2.2022 | |
| Marek Macák | seminář psychologů 25.1.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.1.2022 | 16.2.2022 | 23.2.2022 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie 31.03.2022 Mgr. et. Bc. Dohnal Kryštof | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 26.1.2022 | 16.2.2022 | 22.2.2022 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 7-12/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 903,90 Kč | 4 903,90 Kč | 4 903,90 Kč | 14.2.2022 | 16.2.2022 | 28.2.2022 | |
| LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv bezpečnostní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 860,57 Kč | 4 860,57 Kč | 4 860,57 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 982,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 982,20 Kč | 2 180,42 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 9.2.2022 | 17.12.2021 |
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 197,00 Kč | 43 197,00 Kč | 43 197,00 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 14.2.2022 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 545,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,98 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 032,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 824,94 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 589,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 486,43 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 255,93 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 14 202,00 Kč | 14 202,00 Kč | 23.12.2021 | 29.12.2021 | 4.2.2022 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2021 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,66 Kč | 6 041,66 Kč | 6 041,66 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1.2.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 594,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 588,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 093,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 34 276,81 Kč | 38 104,20 Kč | 4.1.2022 | 5.1.2022 | 1.2.2022 | 5.1.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 029,32 Kč | 19 029,32 Kč | 20 932,25 Kč | 4.1.2022 | 5.1.2022 | 1.2.2022 | 5.1.2022 |
| LATISK s.r.o. | Plexi-kapsa A4, koncovka šedá | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 5.1.2022 | 5.1.2022 | 4.2.2022 | |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč | 543,60 Kč | 625,14 Kč | 4.1.2022 | 7.1.2022 | 1.2.2022 | 4.1.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 958,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 13 958,63 Kč | 15 354,49 Kč | 7.1.2022 | 7.1.2022 | 4.2.2022 | 7.1.2022 |
| synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony 12/2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 591,52 Kč | 1 591,52 Kč | 1 591,52 Kč | 10.1.2022 | 11.1.2022 | 9.2.2022 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 491,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 500,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 27 991,40 Kč | 33 840,11 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | 7.1.2022 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 108,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 19 108,75 Kč | 21 975,00 Kč | 5.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | 5.1.2022 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 573,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 971,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 173,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 747,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 468,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 170,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 339,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 411,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 443,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 911,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 785,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 906,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 997,99 Kč | 192 176,84 Kč | 192 176,84 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 23.2.2022 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 328,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 419,66 Kč | 43 747,74 Kč | 43 747,74 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 9.2.2022 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 157,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 26 157,74 Kč | 26 157,74 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 9.2.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 446,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 765,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 127,50 Kč | 15 062,70 Kč | 15 062,70 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 9.2.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 177,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 258,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 743,02 Kč | 23 179,18 Kč | 23 179,18 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 9.2.2022 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 01/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 23.2.2022 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 982,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 55 757,20 Kč | 56 740,00 Kč | 68 596,43 Kč | 25.1.2022 | 2.2.2022 | 18.2.2022 | 25.1.2022 |
| VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 293,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč | 6 293,77 Kč | 7 237,84 Kč | 26.1.2022 | 2.2.2022 | 14.2.2022 | 26.1.2022 |
| CZECH TRAVEL AGENCY | ZK525 - Lázeňský pobyt Klementová Jana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 7 250,00 Kč | 7 250,00 Kč | 7 250,00 Kč | 25.1.2022 | 2.2.2022 | 3.2.2022 | |
| CZECHOBAL, s.r.o. | ubrousky pohlcující barvu prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 14.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| MANSWELT, a.s. | šrouby, matice, podložky, vruty, nýty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 555,48 Kč | 2 555,48 Kč | 2 555,48 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| F & T s.r.o. | fošny na opravu válníku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 098,14 Kč | 2 098,14 Kč | 2 098,14 Kč | 16.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Bakalárová Marie | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 359,00 Kč | 1 359,00 Kč | 1 494,90 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | 15.2.2022 |
| ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 14.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| CZECH TRAVEL AGENCY | ZK525 - Lázeňský pobyt Došková Hana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 199,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 620,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 8 818,93 Kč | 10 179,00 Kč | 5.1.2022 | 11.1.2022 | 4.2.2022 | 5.1.2022 |
| OTIDEA vzdělávání s.r.o. | Školení veřejné zakázky 2 dny 22. 2,2022 Bc. P. Šámal | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 1.2.2022 | 2.2.2022 | 18.2.2022 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 01/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 968,00 Kč | 1 968,00 Kč | 1 968,00 Kč | 24.1.2022 | 1.2.2022 | 7.2.2022 | |
| Eurowater, s.r.o. | Oprava zpětného venitilu na kotelně/782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 171,79 Kč | 7 171,79 Kč | 7 171,79 Kč | 31.1.2022 | 1.2.2022 | 23.2.2022 | |
| FENCL SAFETY s.r.o. | Školení BOZP - zákon 250/2021 sb. o bezpeč. provozu VTZ 13. 1. 2022 - Ing.Starý | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 30.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| Ecoweld s.r.o. | Kontejner Abroll 19,9 m3 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 138 545,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 25.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 64 345,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 841,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 538,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,64 Kč | 78 724,99 Kč | 87 348,74 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 23.2.2022 | 31.1.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 093,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 10 093,49 Kč | 11 102,84 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 23.2.2022 | 27.1.2022 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 148,60 Kč | 1 148,60 Kč | 1 263,46 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 23.2.2022 | 27.1.2022 |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.2.2022 | 24.1.0022 | 23.2.2022 | |
| LAPOD s.r.o. | ZK525 Lázeňský pobyt Kašová Irena | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 20.2.2022 | 22.2.2022 | 23.2.2022 | |
| Cestovní kancelář | LT - zam.Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 3.2.2022 | |
| LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Poláková Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 28.1.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
| Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 531 595,86 Kč | 643 231,00 Kč | 531 595,86 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 22.2.2022 | 31.12.2021 |
| WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní otvorů na budovách J a S/771,453 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 114,06 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 662,18 Kč | 46 919,20 Kč | 38 776,24 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 9.2.2022 | 11.1.2022 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/157/4 | 511 03001 651 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 940,00 Kč | 2 231,00 Kč | 1 940,00 Kč | 4.2.2022 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | 31.1.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 960,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 960,10 Kč | 1 056,11 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 16.9.2022 | 9.9.2022 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 8.9.2022 | 9.9.2022 | 20.9.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 8.9.2022 | 9.9.2022 | 20.9.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 8.9.2022 | 9.9.2022 | 20.9.2022 | |
| IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie 22. 9.2022 Mgr. Malá Barbora | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 8.9.2022 | 9.9.2022 | 19.9.2022 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 08/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 497,00 Kč | 2 497,00 Kč | 2 497,00 Kč | 7.9.2022 | 9.9.2022 | 21.9.2022 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 6.9.2022 | 9.9.2022 | 20.9.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis klimatizačního zařízení + revize | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 899,14 Kč 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 899,14 Kč | 23 798,28 Kč | 23 798,28 Kč | 12.9.2022 | 12.9.2022 | 16.9.2022 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 291,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 107,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 46 399,57 Kč | 46 399,57 Kč | 12.9.2022 | 12.9.2022 | 16.9.2022 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.8.2022 | 12.9.2022 | 16.9.2022 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | oprava Kubota G23 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 384,50 Kč | 5 384,50 Kč | 5 384,50 Kč | 31.8.2022 | 12.9.2022 | 27.9.2022 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto total | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 976,60 Kč | 2 976,60 Kč | 2 976,60 Kč | 12.9.2022 | 13.9.2022 | 20.9.2022 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Seminář 4x účtování zdravotní péče | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 13.9.2022 | 13.9.2022 | 16.9.2022 | |
| ATREI Systems s.r.o. | Tiskárna CANON | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 8 410,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | |
| Alza.cz a.s. | papírové ručníky skládané a v roli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 294,00 Kč | 13 294,00 Kč | 13 294,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | |
| Kopřiva fire, s.r.o. | Práškový hasící přístroj 6 kg 10x | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 14 911,80 Kč | 14 911,80 Kč | 14 911,80 Kč | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 20.9.2022 | |
| PETR BÍLEK | ZK547 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby veřejného WC | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | |
| Chrapot, z.s. | Dary - Koncert Chrapot | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1.9.2022 | 15.9.2022 | 22.9.2022 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 846,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,37 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 12 847,17 Kč | 15 545,00 Kč | 9.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 8.9.2022 |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Dědečková Monika 1. - 30. 6. 2022 | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 20.5.2022 | 15.9.2022 | 19.9.2022 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Výměna telefonního spínače/ 462 | 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 764,00 Kč | 2 764,00 Kč | 2 764,00 Kč | 13.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 999,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 999,65 Kč | 5 499,62 Kč | 15.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 15.9.2022 |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 6 805,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 6 805,25 Kč | 8 234,35 Kč | 14.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 14.9.2022 |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Školení - Kontrolní zkouška o revizích VZT od 1. 7. 22 - Ing. Starý | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 068,90 Kč | 5 068,90 Kč | 5 068,90 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | 20.9.2022 | |
| ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | 22.9.2022 | |
| Alza.cz a.s. | indukční vařiče, lednice, svíčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 141,00 Kč | 8 141,00 Kč | 8 141,00 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 22.9.2022 | |
| LKQ CZ s.r.o. | drážkový řemen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 22.9.2022 | |
| LKQ CZ s.r.o. | napínací jednotka dřážkového řemene | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 562,00 Kč | 1 562,00 Kč | 1 562,00 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 22.9.2022 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 09/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 912,00 Kč | 2 912,00 Kč | 2 912,00 Kč | 15.9.2022 | 19.9.2022 | 29.9.2022 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.9.2022 | 19.9.2022 | 22.9.2022 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 27.9.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Švecová Kristýna | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.9.2022 | 21.9.2022 | 27.9.2022 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení BL2022 - Koncerty v rámci projektu Křováková S., A.S.M. | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.9.2022 | 23.9.2022 | 23.9.2022 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 154,26 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -60,76 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 277,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 399,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 657,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 697,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -10,75 Kč | 8 114,90 Kč | 8 114,90 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 27.9.2022 | |
| OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Zuzana Šovarová | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 16.9.2022 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 769,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 8 770,00 Kč | 8 770,00 Kč | 25.8.2022 | 25.8.2022 | 16.9.2022 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 6 268,00 Kč | 6 268,00 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 16.9.2022 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 902,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 303,31 Kč | 51 205,47 Kč | 51 205,47 Kč | 29.8.2022 | 29.8.2022 | 13.9.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 659,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 790,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 960,50 Kč | 21 410,03 Kč | 21 410,03 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 068,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 530,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 487,50 Kč | 23 086,25 Kč | 23 086,25 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 13.9.2022 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.8.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | |
| OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Čermáková Alena | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 16.9.2022 | |
| OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Marta Kalenská | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 16.9.2022 | |
| OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Eva Kacerovská | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 16.9.2022 | |
| Česká hotelová, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Rychecká Alena | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.6.2022 | 8.6.2022 | 13.9.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 244,50 Kč | 2 244,50 Kč | 2 468,95 Kč | 15.6.2022 | 17.6.2022 | 13.9.2022 | 14.6.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 099,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 5 099,22 Kč | 5 609,14 Kč | 22.6.2022 | 24.6.2022 | 13.9.2022 | 23.6.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 16.9.2022 | 29.6.2022 |
| ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 9/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 1.9.2022 |