Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 3 401-3 500 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Miloš JežilVystoupení BELCANTOS518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč8.9.20228.9.202213.9.2022
Alza.cz a.s.Filtry do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 882,00 Kč
882,00 Kč882,00 Kč6.9.20229.9.202213.9.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 395,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 403,00 Kč
112 798,62 Kč112 798,62 Kč31.8.20228.9.202220.9.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 794,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 345,24 Kč
21 065,04 Kč21 065,04 Kč9.9.20229.9.202216.9.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 881,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,00 Kč
12 575,25 Kč12 575,25 Kč9.9.20229.9.202216.9.2022
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč
122 100,00 Kč122 100,00 Kč15.12.202223.12.202211.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 690,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 562,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
81 253,00 Kč81 253,00 Kč23.12.202223.12.202219.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 732,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
2 732,00 Kč2 732,00 Kč23.12.202223.12.202219.1.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 831,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 831,10 Kč2 831,10 Kč23.12.202223.12.202211.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 790,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
2 791,00 Kč2 791,00 Kč22.12.202222.12.20229.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 911,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
2 912,00 Kč2 912,00 Kč23.12.202223.12.202211.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 984,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 45,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 404,51 Kč
41 434,60 Kč45 624,82 Kč3.1.20234.1.202330.1.20234.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 700,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
15 700,50 Kč17 270,55 Kč3.1.20234.1.202330.1.20233.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč396,00 Kč3.1.20234.1.202317.1.20233.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 341,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 341,09 Kč1 475,20 Kč5.1.20235.1.202319.1.20235.1.2023
NESS CZECH S. R. O.VPO-Uveřejnění formuláře v elektronické podobě - léčivý přípravek383 00000 - výdaje příštích období; celkem 677,60 Kč
677,60 Kč677,60 Kč5.1.20235.1.202323.1.2023
HIPPO spol. s. r. o.Konzultace a práce specialisty 1/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 907,50 Kč
907,50 Kč907,50 Kč3.1.20235.1.202330.1.2023
Státní zdravotní ústavDohadné položky - agregované výkony 12/2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 290,70 Kč
290,70 Kč290,70 Kč30.12.20226.1.202316.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkaline phosphatese,Urea501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 628,79 Kč
3 628,79 Kč3 628,79 Kč5.1.20236.1.202317.1.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 294,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
3 462,57 Kč3 992,00 Kč3.1.20236.1.202330.1.20233.1.2023
Chireón a.s.odsávačka elektrická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 374,52 Kč
33 374,52 Kč33 374,52 Kč5.1.20239.1.202317.1.2023
Česká pošta, s.p.VPO-poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 115,00 Kč
115,00 Kč115,00 Kč4.1.20235.1.202317.1.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 17 895,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
17 895,64 Kč21 653,72 Kč5.1.20239.1.202317.1.20235.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 239,62 Kč
239,62 Kč263,58 Kč3.1.20239.1.202330.1.20233.1.2023
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.papír registrační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 289,00 Kč
1 289,00 Kč1 289,00 Kč4.1.20236.1.202317.1.2023
České Radiokomunikace a.s.VPO - pevná linka, internet 12/2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 19 480,48 Kč
19 480,48 Kč19 480,48 Kč1.1.20239.1.202317.1.2023
Alza.cz a.s.konvice rychlovarné, myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 232,00 Kč
12 232,00 Kč12 232,00 Kč6.1.202310.1.202319.1.2023
JK-Trading s.r.o. PrahaHEPTAphan, LEUCODIF 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 610,90 Kč
7 610,90 Kč7 610,90 Kč4.1.20239.1.202317.1.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 1/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.1.20231.1.202319.1.20231.1.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 818,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 818,29 Kč4 391,00 Kč3.1.202310.1.202330.1.20233.1.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 408,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 561,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
65 969,55 Kč65 969,55 Kč9.1.20239.1.202319.1.2023
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné II. a III. dekáda 12/2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 964,00 Kč
4 964,00 Kč4 964,00 Kč6.1.202310.1.202320.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 688,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
1 688,60 Kč1 857,46 Kč11.1.202311.1.202323.1.202311.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaninag solution, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč
1 575,42 Kč1 575,42 Kč10.1.202311.1.202323.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč10.1.202311.1.202323.1.2023
Libor Vrtěl PlzeňZásobníky na čaj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 928,48 Kč
2 928,48 Kč2 928,48 Kč11.1.202313.1.202323.1.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 18 869,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
18 869,90 Kč22 832,58 Kč11.1.202313.1.202323.1.202311.1.2023
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 884,20 Kč
2 884,20 Kč2 884,20 Kč13.1.202313.1.202323.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 136,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
9 137,00 Kč9 137,00 Kč13.1.202313.1.202330.1.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.přeplombování vodoměru518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 583,00 Kč
583,00 Kč583,00 Kč11.1.202313.1.202326.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 674,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
674,85 Kč742,34 Kč13.1.202313.1.202326.1.202313.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 162,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
162,40 Kč178,64 Kč13.1.202313.1.202326.1.202313.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 870,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 870,08 Kč2 057,09 Kč13.1.202313.1.202326.1.202313.1.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 146,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 653,83 Kč
5 800,43 Kč6 949,72 Kč9.1.202313.1.202319.1.20239.1.2023
Univerzita Karlovakurz Lékařská první pomoc-MUDr. Marek Cup549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč10.1.202316.1.202323.1.2023
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč13.1.202317.1.202326.1.2023
MANUTAN s.r.o.ocelová záchytná vana111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 397,14 Kč
4 397,14 Kč4 397,14 Kč10.1.202312.1.202323.1.2023
Nisa shop s.r.o.chemické rukavice s návlekem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 002,00 Kč
1 002,00 Kč1 002,00 Kč13.1.202317.1.202326.1.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 326,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 664,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
47 350,62 Kč47 350,62 Kč16.1.202316.1.202326.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 333,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 849,25 Kč
33 378,75 Kč33 378,75 Kč16.1.202316.1.202326.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 028,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 055,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 857,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 350,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
30 093,07 Kč30 093,07 Kč16.1.202316.1.202326.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 755,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 756,00 Kč5 756,00 Kč22.12.202222.12.202219.1.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 358,04 Kč
4 358,04 Kč4 358,04 Kč23.12.202223.12.202219.1.2023
MANSWELT, a.s.šrouby TORX111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 970,51 Kč
1 970,51 Kč1 970,51 Kč23.12.202227.12.20224.1.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 545,00 Kč
2 545,00 Kč2 545,00 Kč20.12.202227.12.202217.1.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, motouz, folie, sáčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 876,46 Kč
39 876,46 Kč39 876,46 Kč23.12.202227.12.202219.1.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
519,00 Kč519,00 Kč27.12.202227.12.202217.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 435,05 Kč
26 435,05 Kč26 435,05 Kč27.12.202227.12.202219.1.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 279,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
26 279,57 Kč26 279,57 Kč27.12.202227.12.20229.1.2023
Lukáš KulhánekVahařské práce dle přílohy518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 662,00 Kč
2 662,00 Kč2 662,00 Kč23.12.202227.12.20224.1.2023
COLORWAYlodní lak, barvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč
2 280,00 Kč2 280,00 Kč22.12.202222.12.20224.1.2023
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 518,00 Kč
21 518,00 Kč21 518,00 Kč22.12.202228.12.202219.1.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 12/2022 - "Oprava asfatových komunikací v areálu PNHoB - IV. etapa "518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 49 610,00 Kč
49 610,00 Kč49 610,00 Kč21.12.202228.12.202219.1.2023
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč
91 234,00 Kč91 234,00 Kč23.12.202228.12.202213.1.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 58 763,65 Kč
58 763,65 Kč58 763,65 Kč20.12.202228.12.202217.1.2023
Z S M spol. s r.o.Pravidlený roční servis na budovách518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč
54 208,00 Kč54 208,00 Kč21.12.202229.12.20224.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Coag 4D PLUS analyzer042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 47 190,00 Kč
47 190,00 Kč47 190,00 Kč28.12.202229.12.202211.1.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava krouhače Lipsie511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 302,20 Kč
14 302,20 Kč14 302,20 Kč30.11.202229.12.20229.1.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava krouhače Lipsie511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 391,20 Kč
15 391,20 Kč15 391,20 Kč23.12.202229.12.20229.1.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.vánoční balíčky pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 9 639,85 Kč
9 639,85 Kč9 639,85 Kč22.12.202229.12.20229.1.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.vánoční cukroví pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 1 723,85 Kč
1 723,85 Kč1 723,85 Kč23.12.202229.12.20229.1.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.vánoční cukroví pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 33 673,15 Kč
33 673,15 Kč33 673,15 Kč21.12.202229.12.20229.1.2023
Apeltauer MilanProvedení kontroly a čistění spalinových cest518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč19.12.202220.12.20229.1.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 11-12/2022518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 654,00 Kč
13 654,00 Kč13 654,00 Kč27.12.202229.12.20229.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 357,00 Kč
1 357,00 Kč1 357,00 Kč29.12.202229.12.202226.1.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 134,62 Kč
15 134,62 Kč15 134,62 Kč29.12.202229.12.202211.1.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč
18 319,50 Kč18 319,50 Kč29.12.202229.12.202211.1.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 908,00 Kč
4 908,00 Kč5 398,80 Kč23.12.202230.12.202219.1.202323.12.2022
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 016,00 Kč
1 016,00 Kč1 117,60 Kč22.12.202230.12.20224.1.202322.12.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 12/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 866,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 438,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 639,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
104 945,24 Kč116 002,08 Kč22.12.202230.12.202219.1.202323.12.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 148,60 Kč
1 148,60 Kč1 263,46 Kč22.12.202230.12.202219.1.202321.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 725,40 Kč
725,40 Kč797,94 Kč22.12.202230.12.202219.1.202323.12.2022
ELZA systém s.r.o.Provedené elektro revize dle přílohy518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč
84 095,00 Kč84 095,00 Kč1.12.20221.12.202213.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 904,91 Kč
904,91 Kč995,40 Kč22.10.202226.10.202219.1.202318.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 629,94 Kč
629,94 Kč692,93 Kč31.10.202231.10.202226.1.202325.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč
1 064,84 Kč1 171,32 Kč7.11.20229.11.202211.1.20231.11.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 041,24 Kč
2 041,24 Kč2 245,36 Kč23.12.202230.12.20224.1.202323.12.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 770,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 770,90 Kč1 947,99 Kč9.11.202210.11.20224.1.20239.11.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 340,72 Kč
1 340,72 Kč1 474,79 Kč15.11.202216.11.202223.1.202316.11.2022
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč18.11.202218.11.202211.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 955,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 955,50 Kč5 451,05 Kč22.11.202222.11.202219.1.202322.11.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč
532,19 Kč585,41 Kč22.11.202224.11.202226.1.202322.11.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
779,80 Kč857,78 Kč25.11.202225.11.202223.1.202325.11.2022
Martin Sovadinahlavice ventilační, HT trubky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
563,00 Kč563,00 Kč28.11.202229.11.202211.1.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 259,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 809,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 377,12 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 559,54 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
7 006,00 Kč7 006,00 Kč30.11.202230.11.202211.1.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.Perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč
46 101,00 Kč46 101,00 Kč29.11.20225.12.202226.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 198,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
198,32 Kč218,15 Kč28.12.202230.12.202211.1.202328.12.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 768,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
768,20 Kč845,02 Kč28.12.202230.12.202226.1.202328.12.2022
Zobrazeno 3 401-3 500 z 20 535 záznamů.