Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 200,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 200,50 Kč | 220,55 Kč | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | 29.12.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 801,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 801,20 Kč | 881,32 Kč | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | 29.12.2022 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, vědra stavební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 211,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 862,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 586,49 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -185,50 Kč | 5 291,24 Kč | 5 291,24 Kč | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 9.1.2023 | |
| LKQ CZ s.r.o. | olej, autobaterie, klika dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 561,00 Kč | 16 561,00 Kč | 16 561,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
| MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 113,04 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,68 Kč | 1 546,72 Kč | 1 546,72 Kč | 17.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66,83 Kč | 66,83 Kč | 73,51 Kč | 16.1.2023 | 17.1.2023 | 26.1.2023 | 16.1.2023 |
| NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | 2 239,00 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 4.1.2023 | |
| NSB s.r.o. | bourací kladivo, rukavice, sekáč, bity, tuk mazací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 7.12.2022 | 8.12.2022 | 4.1.2023 | |
| CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 283,67 Kč | 23 283,67 Kč | 23 283,67 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Daniel Pilnaj | ocelový nosník budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 600,80 Kč | 8 600,80 Kč | 8 600,80 Kč | 9.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Zelený Pavel | Školení řidičů 40 x dne 15. 12. 2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 9.1.2023 | |
| Seminaria, s.r.o. | školení Jak vytvořit a vést IT - M. Jupová | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 862,32 Kč | 3 862,32 Kč | 3 862,32 Kč | 5.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 427,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 450,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 562,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 21 440,02 Kč | 24 028,36 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 30.12.2022 |
| TZB Kladno s.r.o. | Oprava MaR na parní kotelně objek J | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 955,00 Kč | 4 955,00 Kč | 4 955,00 Kč | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
| Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 19 250,00 Kč | 19 250,00 Kč | 19 250,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 17.1.2023 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 12/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 227,48 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,58 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,31 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 741,02 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,55 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 7 097,35 Kč | 7 097,35 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 23.1.2023 | |
| SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 12/2022 - "Dodávka a montáž výplní otvorů na budovách D,J,P" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 100,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 868,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 875,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 108 843,00 Kč | 108 843,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 696,00 Kč | 12 696,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 152,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 17 152,00 Kč | 17 152,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 5 081,09 Kč | 5 081,09 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 19.1.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 631,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 408,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 074,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 963,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 963,86 Kč | 76 041,75 Kč | 76 041,75 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 839,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 997,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 294,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 541,96 Kč | 71 674,22 Kč | 71 674,22 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 073,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 415,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč | 22 821,75 Kč | 22 821,75 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 905,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 888,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 132,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 16 410,74 Kč | 16 410,74 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 225,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 3 224,88 Kč | 3 224,88 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlakové pánveTherma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 791,00 Kč | 59 791,00 Kč | 59 791,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 208 344,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 81 071,80 Kč | 89 179,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 31.12.2022 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 163,36 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč | 3 253,57 Kč | 3 579,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 30.12.2022 |
| Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 27.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
| PO-MI 5 s.r.o. | Vytyčení podzemního venkovního telefonního vedení v areálu PNHoB | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 34 727,00 Kč | 34 727,00 Kč | 34 727,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2022 - FONS Akord DIET | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 12/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21,78 Kč | 21,78 Kč | 21,78 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 85 511,91 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 502,50 Kč | 110 014,41 Kč | 110 014,41 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 12/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 621,82 Kč | 621,82 Kč | 621,82 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| Silektro s.r.o. | servisní roční prohlídka motorgenerátoru | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 623,72 Kč | 46 623,72 Kč | 46 623,72 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 17.1.2023 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,40 Kč | 6 271,40 Kč | 6 271,40 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 147,68 Kč | 147,68 Kč | 147,68 Kč | 23.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2022 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 600,00 Kč | 58 600,00 Kč | 58 600,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 11.1.2023 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 19.1.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 12/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 16.1.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 86 532,52 Kč | 86 532,52 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 934,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 934,62 Kč | 2 128,08 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 30.1.2023 | 18.1.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 959,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 1 959,61 Kč | 2 155,57 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 30.1.2023 | 18.1.2023 |
| Neuromedis, s.r.o. | BTK EKG systému NMS | 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 17.1.2023 | 18.1.2023 | 30.1.2023 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el.energie V Sídlišti 286, čp 262 byt č.6, stř. 657, 10.5.2022 - 31.12.2022 VS15 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 494,80 Kč | 5 494,80 Kč | 6 648,71 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el. energie V sídlišti 218 - čp 176 stř. 653 za období 14.5.2021-9.5.2022, vs 12 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 77,50 Kč | 77,50 Kč | 93,77 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el. energie V Sídlišti 230, HB 201 stř. 654 za období 10.5.2022-.31.12.2022 v.s.9 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 20,64 Kč | 20,64 Kč | 24,97 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el. energie čp 157 stř. 651 - 10.05.2022-31.12..2022 v.s. 3 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 58,55 Kč | 58,55 Kč | 70,85 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
| Daniel Pilnaj | ocelový nosník budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 594,85 Kč | 2 594,85 Kč | 2 594,85 Kč | 10.12.2022 | 12.12.2022 | 9.1.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 596,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 26 596,90 Kč | 29 256,59 Kč | 8.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 8.12.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 054,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 9 054,83 Kč | 9 960,31 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 9.12.2022 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 7.12.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 878,55 Kč | 878,55 Kč | 966,41 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 7.12.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 732,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 965,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 516,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 96 215,09 Kč | 106 711,68 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 8.12.2022 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 718,43 Kč | 46 718,43 Kč | 51 390,27 Kč | 9.12.2022 | 12.12.2022 | 11.1.2023 | 12.12.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 10.5.2022-31.12.2022 v.s.4 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 251,00 Kč | 251,00 Kč | 303,71 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el.energie čp Dlouhá 213, stř. 654 za období 10.5.2022-31.12.2022, vs 5 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 171,21 Kč | 171,21 Kč | 207,16 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | VPO - vyúčtování el.energie V sídlišti 262, stř. 657 (plyn.kotelna) za období 10.5.2022 - 31.12.2022 vs 14 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 9 398,49 Kč | 9 398,49 Kč | 11 372,17 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 11.1.2023 |
| Krajská zdravotní, a.s. | VPO-agregované výkony 7 - 11/2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 705,92 Kč | 4 705,92 Kč | 4 705,92 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál budova D | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 500,18 Kč 501 07100 462 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 307,00 Kč | 9 807,18 Kč | 9 807,18 Kč | 16.1.2023 | 19.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2022 stř.658 Roškotová | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 386,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 386,31 Kč | 425,00 Kč | 12.1.2023 | 17.1.2023 | 30.1.2023 | 3.1.2023 |
| Univerzita Karlova | kurz Lékařská první pomoc-MUDr. Černická Marika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 10.1.2023 | 19.1.2023 | 23.1.2023 | |
| Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 656,00 Kč | 10 656,00 Kč | 10 656,00 Kč | 9.12.2022 | 13.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 463,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 463,88 Kč | 510,27 Kč | 13.12.2022 | 13.12.2022 | 11.1.2023 | 13.12.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 85 897,00 Kč | 85 897,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 558,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 16 754,00 Kč | 16 754,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 481,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 22 481,00 Kč | 22 481,00 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 4.1.2023 | |
| BOLA spol s.r.o. | elektronické čerpadlo a těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Alza.cz a.s. | televizor + držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 073,00 Kč | 11 073,00 Kč | 11 073,00 Kč | 17.1.2023 | 20.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 29 063,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 29 063,80 Kč | 35 167,20 Kč | 18.1.2023 | 19.1.2023 | 30.1.2023 | 18.1.2023 |
| Mgr. Blanka Sýkorová | Kurzovné kreslení mandal automatickou kresbou 11.2.23- Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 16.1.2023 | 20.1.2023 | 30.1.2023 | |
| Nemocnice Na Bulovce | MUDr. Pokorný Jan - specializační stáž na Interním odd. 2.1.- 28. 2.2023 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 27.1.2023 | |
| BIBUS s.r.o. | Píst | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 447,29 Kč | 3 447,29 Kč | 3 447,29 Kč | 18.1.2023 | 19.1.2023 | 30.1.2023 | |
| Tomáš Kraupner-junior | zhotovení vložek do zámku FAB sjednocených dle vzoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 704,00 Kč | 7 704,00 Kč | 7 704,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 633,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 8 634,00 Kč | 8 634,00 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 437,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 568,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 662,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 44 668,91 Kč | 49 337,11 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 | 14.12.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 756,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 46 756,66 Kč | 51 432,33 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 | 14.12.2022 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 717,55 Kč | 46 717,55 Kč | 51 389,31 Kč | 13.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 | 14.12.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 354,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 354,90 Kč | 390,39 Kč | 13.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 | 13.12.2022 |
| STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 245,12 Kč | 20 245,12 Kč | 20 245,12 Kč | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 1/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 630,00 Kč | 2 630,00 Kč | 2 630,00 Kč | 17.1.2023 | 20.1.2023 | 31.1.2023 | |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář Datové schránky - Kyselová Odeta | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 120,72 Kč | 5 120,72 Kč | 5 120,72 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - SDK lékárna | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 983,44 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 983,44 Kč | 17 983,44 Kč | 17 983,44 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Nemocnice Na Bulovce | VPO-Mudr. Otruba Vojtěch - specializ. stáž Neurologie 1. 11.- 31.12.2022 dofakturace | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 27.1.2023 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, montážní pěna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -43,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 634,60 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -33,40 Kč | 1 375,20 Kč | 1 375,20 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Nemocnice Na Bulovce | VPO-Mudr. Lamanecová Radka - specializ. stáž Neurologie 1.9.- 31.10.2022 dofakturace | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 27.1.2023 | |
| BLICKLE a.s. | kolečka k invalidnímu křeslu, kolečka k vozíkům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 13.12.2022 | 13.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 524,16 Kč | 1 524,16 Kč | 1 676,58 Kč | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 11.1.2023 | 13.12.2022 |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 669,66 Kč | 2 669,66 Kč | 2 669,66 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 11.1.2023 | |
| LIMPA s.r.o. | Betonová směs - oprava chodníku budova R | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 895,00 Kč | 1 895,00 Kč | 1 895,00 Kč | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 237,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 237,44 Kč | 261,18 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 16.12.2022 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 311,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 311,90 Kč | 4 743,09 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 16.12.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 94 433,53 Kč | 104 282,06 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 16.12.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 030,33 Kč | 8 030,33 Kč | 8 833,36 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 16.12.2022 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 032,94 Kč | 9 032,94 Kč | 9 032,94 Kč | 18.1.2023 | 23.1.2023 | 30.1.2023 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 907,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 1 906,53 Kč | 2 307,00 Kč | 19.1.2023 | 23.1.2023 | 30.1.2023 | 19.1.2023 |