Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT Czech Republic s.r.o. | poplatek za licence 19.12.22-18.12.2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 439,53 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 901,17 Kč | 12 340,70 Kč | 12 340,70 Kč | 20.12.2022 | 25.1.2023 | 26.1.2023 | |
| REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže prosinec 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 12/2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 19.1.2023 | |
| Roman Sklenář | Úprava elektroinstalace pro pračku - budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 494,74 Kč | 1 808,64 Kč | 1 494,74 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 7.12.2022 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č.25/2022 | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 157 760,00 Kč | 190 889,60 Kč | 157 760,00 Kč | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 11.1.2023 | 14.12.2022 |
| ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 11/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 23.12.2022 | 27.12.2022 | 23.1.2023 | 23.12.2022 |
| ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 12/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 23.12.2022 | 27.12.2022 | 19.1.2023 | 23.12.2022 |
| DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž SDK podhledů budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 350,00 Kč | 100 853,50 Kč | 83 350,00 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 17.1.2023 | 20.12.2022 |
| Pavel Opelka | Oprava podlahové krytiny na budově K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,36 Kč | 4 585,13 Kč | 3 789,36 Kč | 22.12.2022 | 27.12.2022 | 19.1.2023 | 22.12.2022 |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 106 679,92 Kč | 2 549 082,71 Kč | 2 106 679,92 Kč | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 27.1.2023 | 19.12.2022 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotel De Dietrich na budově A | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 84 949,00 Kč | 102 788,29 Kč | 84 949,00 Kč | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 4.1.2023 | 23.12.2022 |
| Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | 30.12.2022 |
| Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 145 037,45 Kč | 175 495,32 Kč | 145 037,45 Kč | 19.12.2022 | 31.12.2022 | 27.1.2023 | 19.12.2022 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 155,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 210,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 735,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 005,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč | 520 348,40 Kč | 430 040,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 31.12.2022 |
| Integra Clima s.r.o. | Rozšíření vzduchotechniky na provozu prádelny | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 490 460,00 Kč | 1 803 456,60 Kč | 1 490 460,00 Kč | 29.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 29.12.2022 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 356 175,00 Kč | 1 640 971,75 Kč | 1 356 175,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 30.12.2022 |
| TRIKVERTA s.r.o. | ekologické čištění ohřívačů vody stř. 782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 700,00 Kč | 120 637,00 Kč | 99 700,00 Kč | 10.1.2023 | 10.1.2023 | 23.1.2023 | 10.1.2023 |
| Z S M spol. s r.o. | Výměna a připojení pohonu ESBE | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 480,00 Kč | 12 680,80 Kč | 10 480,00 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 30.1.2023 | 18.1.2023 |
| Krob software | Kniha jízd rok 2023 | celkem 1 125,30 Kč | 1 125,30 Kč | 1 125,30 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 11.1.2023 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 148,60 Kč | 1 148,60 Kč | 1 263,46 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 13.12.2022 |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 11/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 800,00 Kč | 70 800,00 Kč | 70 800,00 Kč | 30.11.2022 | 16.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2022 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.11.2022 | 16.12.2022 | 4.1.2023 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16.12.2022 | 19.12.2022 | 4.1.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 804,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 949,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 79 754,00 Kč | 79 754,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 205,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 2 206,00 Kč | 2 206,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 246,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 932,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 870,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 026,88 Kč | 75 075,25 Kč | 75 075,25 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 281,00 Kč | 10 281,00 Kč | 10 281,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 286,70 Kč | 3 286,70 Kč | 3 286,70 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 666,19 Kč | 24 666,19 Kč | 24 666,19 Kč | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
| SEKK spol. s r.o. | Stanovení CRP, screening drog,hemokoagulace do 31.12.2022 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 271,00 Kč | 18 271,00 Kč | 18 271,00 Kč | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 17.1.2023 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Asat, CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 125,58 Kč | 13 125,58 Kč | 13 125,58 Kč | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 4.1.2023 | |
| ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2022 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 423,00 Kč | 2 423,00 Kč | 2 423,00 Kč | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 3.1.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 595,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 305,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 356,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 44 257,42 Kč | 49 067,69 Kč | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | 20.12.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 198,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 781,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 282,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 38 262,12 Kč | 42 158,46 Kč | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | 21.12.2022 |
| BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 17.1.2023 | |
| MUF - Pro s.r.o. | zkumavky,nádobky,mikroskopické sklo | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 253,00 Kč | 11 253,00 Kč | 11 253,00 Kč | 16.12.2022 | 22.12.2022 | 4.1.2023 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade programu STEP SQL 1.3.22-28.2.23 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 90 750,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 18 150,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
| GETA Centrum s.r.o. | Termopapír role / 212 ECT | 501 07010 212 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 1.11.2022 | 30.12.2022 | 23.1.2023 | |
| INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.1.2023 | 1.1.2023 | 11.1.2023 | |
| ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 01-03/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč | 2 043,69 Kč | 2 043,69 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Ivana Koudelková | VPO-práce dle smlouvy 12/2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 30.1.2023 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 9.1.2023 | 2.1.2023 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč | 181,82 Kč | 220,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 9.1.2023 | 2.1.2023 |
| ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 1/2023, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 19.1.2023 | 2.1.2023 |
| ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 1-3/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 17.1.2023 | |
| Pragoperun, s.r.o. | VPO-opravy prádelenských strojů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 44 964,00 Kč | 44 964,00 Kč | 44 964,00 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 17.1.2023 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 2.1.2023 | 3.1.2023 | 30.1.2023 | |
| Pragoperun, s.r.o. | VPO-opravy prádelenských strojů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 11 090,00 Kč | 11 090,00 Kč | 11 090,00 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 17.1.2023 | |
| SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2023, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 4.1.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 15.1.2023 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -1/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 703,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 32 703,60 Kč | 35 973,96 Kč | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 19.1.2023 | 21.12.2022 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 031,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 28 031,41 Kč | 30 834,55 Kč | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 19.1.2023 | 21.12.2022 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 263,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 263,86 Kč | 1 390,25 Kč | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 19.1.2023 | 21.12.2022 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cereatinine (ENZYM) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 880,77 Kč | 11 880,77 Kč | 11 880,77 Kč | 3.1.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 3.1.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
| ALFA Software s.r.o. | tiskopis - výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 11.1.2023 | |
| DELEGO s.r.o. Praha | Online seminář Vyhláška PLS-Bc.Stella Hanikýřová | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3.1.2023 | 3.1.2023 | 9.1.2023 | |
| H-REKULTIVACE a.s. | VPO - Údržba parku v PNHoB - II. etapa část péče o výsadbu | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 19.12.2022 | 4.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 220,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 220,27 Kč | 4 220,27 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 23.1.2023 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 382,00 Kč | 5 382,00 Kč | 5 382,00 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | |
| Studio W, s.r.o. | kurzy profesního vzdělávání - mzdy | celkem 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 2.1.2023 | 3.1.2023 | 11.1.2023 | |
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - žaluzie stř. 453/6A | celkem 1 081,00 Kč | 1 081,00 Kč | 1 081,00 Kč | 9.1.2023 | 10.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Verlag Dashofer s.r.o. | předplatné - Účetní souvztažnosti přísp. organizace | celkem 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Univerzita Palackého Olomouc | kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí-MUDr.Přeučilová | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 26.1.2023 | |
| Zásobování a.s. | koše odpadkové, odkapávače, konvektor, konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 833,00 Kč | 6 833,00 Kč | 6 833,00 Kč | 6.1.2023 | 9.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Zásobování a.s. | Lednice BEKO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 890,00 Kč | 7 890,00 Kč | 7 890,00 Kč | 9.1.2023 | 9.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | vložky FAB do zámku, zámek, plátky do pilky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 20.1.2023 | |
| Zásobování a.s. | uznaná reklamace - televizor stř. 472/8B | 649 02000 472 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -7 790,00 Kč | -7 790,00 Kč | -7 790,00 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 2.2.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 7.11.2022 | 9.11.2022 | 2.2.2023 | 1.11.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 646,06 Kč | 1 646,06 Kč | 1 810,67 Kč | 7.11.2022 | 9.11.2022 | 2.2.2023 | 4.11.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 253,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 253,22 Kč | 2 478,54 Kč | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 8.2.2023 | 16.11.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 16.2.2023 | 22.11.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 490,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 490,01 Kč | 3 839,01 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 16.2.2023 | 22.11.2022 |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč | 1 311,00 Kč | 1 311,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 21.2.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 397,28 Kč | 437,01 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 31.1.2023 |
| Univerzita Karlova | CK Katetrizace 17.4.-31.5.23 Alena Cicáková | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 6.2.2023 | 15.2.2023 | 16.2.2023 | |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2023 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 638,06 Kč | 99 570,90 Kč | 99 570,90 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | |
| LMC s.r.o. | Inzerce na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 328,80 Kč | 23 328,80 Kč | 23 328,80 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
| ALFA 3, s.r.o. | zámky k chemickým skříním | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 13.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 574,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 395,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 107,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 29 284,26 Kč | 29 284,26 Kč | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 091,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 936,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 625,50 Kč | 32 136,75 Kč | 32 136,75 Kč | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 15.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 28.2.2023 | 24.11.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 788,65 Kč | 1 788,65 Kč | 1 967,52 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 28.2.2023 | 24.11.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 588,63 Kč | 1 588,63 Kč | 1 747,49 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 6.2.2023 | 24.11.2022 |
| Profi DDD s.r.o. | Deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 8.2.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 14.2.2023 | 16.12.2022 |
| MediVent Czech s.r.o. | BTK ambuvaky | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 240,20 Kč | 10 240,20 Kč | 10 240,20 Kč | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 8.2.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 532,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 201,14 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 059,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 692,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 5 486,00 Kč | 5 486,00 Kč | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 8.2.2023 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 2.2.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 107,80 Kč | 118,58 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 30.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, pásky lepící, tmely, fermež | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 900,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 910,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 480,00 Kč | 13 690,00 Kč | 13 690,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 |