Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
23028
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2022 nemocnice | celkem 480 800,00 Kč | 480 800,00 Kč | 480 800,00 Kč | 26.10.2022 | 26.10.2022 | 15.11.2022 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
| TZB Kladno s.r.o. | Servisní práce dle smlouvy | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 12/2022 nemocnice | celkem 479 270,00 Kč | 479 270,00 Kč | 479 270,00 Kč | 24.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 | |
| M Computers s.r.o. | Počítače, monitory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 476 498,00 Kč | 476 498,00 Kč | 476 498,00 Kč | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 17.1.2024 | |
| LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" k 27. 1. 2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 392 802,00 Kč | 475 290,42 Kč | 392 802,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 4/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč | 473 016,53 Kč | 572 350,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 7/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 472 396,69 Kč | 472 396,69 Kč | 571 600,00 Kč | 10.7.2023 | 10.7.2023 | 11.7.2023 | 10.7.2023 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč celkem 0,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč | 471 440,20 Kč | 389 620,00 Kč | 30.11.2021 | 3.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč celkem 0,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč | 471 440,20 Kč | 389 620,00 Kč | 30.11.2021 | 3.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2024 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2024 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.12.2024 | 3.1.2025 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.12.2024 | 3.1.2025 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 01/2021 vícepráce dle dotatku smlouvy z 15. 1. 2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 736,68 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 387 736,68 Kč | 469 161,39 Kč | 387 736,68 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 31.1.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 9/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč | 468 429,75 Kč | 566 800,00 Kč | 1.9.2024 | 1.9.2024 | 13.9.2024 | 1.9.2024 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 30.12.2023 |
| Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 30.12.2023 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2024 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 30.11.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2024 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 30.11.2024 |
| Roman Chmelař | Oprava podlah a malování na budově A1 - 2.NP - západní část | 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 7/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 459 876,03 Kč | 459 876,03 Kč | 556 450,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | 1.7.2022 |
| M-3D geo, s.r.o. | Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch, stromů a areálu | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 456 170,00 Kč | 456 170,00 Kč | 456 170,00 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 17.1.2024 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2022 nemocnice | celkem 455 055,00 Kč | 455 055,00 Kč | 455 055,00 Kč | 29.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 10/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454 710,74 Kč | 454 710,74 Kč | 550 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | 1.10.2024 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Rozšíření vzduchotechniky přízemí budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 374 832,78 Kč | 453 547,67 Kč | 374 832,78 Kč | 10.11.2022 | 22.11.2022 | 15.12.2022 | 10.11.2022 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč | 452 406,90 Kč | 373 890,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč | 452 406,90 Kč | 373 890,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 02/2023 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 450 145,06 Kč | 450 145,06 Kč | 544 675,51 Kč | 8.3.2023 | 8.3.2023 | 11.4.2023 | 28.2.2023 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2022 nemocnice | celkem 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 13.10.2022 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2023 nemocnice | celkem 448 170,00 Kč | 448 170,00 Kč | 448 170,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč | 445 578,51 Kč | 539 150,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
| Jiří Novotný | Instalatérské práce v PNHoB/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 365 376,68 Kč | 442 105,79 Kč | 365 376,68 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 18.1.2022 | 20.12.2021 |
| H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 441 396,87 Kč | 441 396,87 Kč | 441 396,87 Kč | 28.2.2022 | 8.3.2022 | 21.3.2022 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 364 718,00 Kč | 441 308,78 Kč | 364 718,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
| TOPSOFT JKM spol. s r.o. | počítače + monitory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 24.3.2022 | 30.3.2022 | 21.4.2022 | |
| Michal Bartko | Stavební práce - oprava bytu 262/6 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 379 073,66 Kč | 435 934,71 Kč | 379 073,66 Kč | 12.4.2021 | 27.4.2021 | 11.5.2021 | 12.4.2021 |
| ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB dle Smlouvy o dílo z 23.9.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 359 275,00 Kč | 434 722,75 Kč | 359 275,00 Kč | 26.5.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | 26.5.2020 |
| Pavel Opelka | Podlahářské práce, oprava podlahové krytiny schodiště budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 797,50 Kč | 434 144,98 Kč | 358 797,50 Kč | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 13.12.2021 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2025 | 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč | 433 712,40 Kč | 358 440,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
| Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2025 | 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč | 433 712,40 Kč | 358 440,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu nemocnice - spodní trasa k vrátnici | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 092,40 Kč | 433 291,81 Kč | 358 092,40 Kč | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | 14.10.2019 |
| M Computers s.r.o. | monitory LCD, PC s Windows, office | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 430 518,00 Kč | 430 518,00 Kč | 430 518,00 Kč | 30.1.2023 | 6.2.2023 | 28.2.2023 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 428 801,65 Kč | 428 801,65 Kč | 518 850,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč | 426 137,80 Kč | 352 180,00 Kč | 31.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 01/2022 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 425 568,90 Kč celkem 0,00 Kč | 425 568,90 Kč | 514 938,35 Kč | 8.2.2022 | 9.2.2022 | 7.3.2022 | 31.1.2022 |
| Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2021 - 2022 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 212 511,69 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 212 511,69 Kč | 425 023,38 Kč | 425 023,38 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 4.2.2021 | |
| Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 174,93 Kč | 423 711,67 Kč | 350 174,93 Kč | 30.6.2023 | 3.7.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2022 nemocnice | celkem 422 611,00 Kč | 422 611,00 Kč | 422 611,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč | 422 450,93 Kč | 349 133,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
| IQservis.cz, s.r.o. | Zpracování "Dokumentace zdolávání požáru pro PN Horní Beřkovice" | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2022 nemocnice | celkem 421 083,00 Kč | 421 083,00 Kč | 421 083,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | |
| Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2025 - 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 210 540,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 210 540,00 Kč | 421 080,00 Kč | 421 080,00 Kč | 2.1.2025 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2022 nemocnice | celkem 419 702,00 Kč | 419 702,00 Kč | 419 702,00 Kč | 27.5.2022 | 1.6.2022 | 17.6.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky do budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 346 071,00 Kč | 418 745,91 Kč | 346 071,00 Kč | 26.9.2024 | 9.10.2024 | 22.10.2024 | 26.9.2024 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 7/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 000,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 740,00 Kč 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 400,00 Kč | 417 619,40 Kč | 345 140,00 Kč | 31.7.2022 | 2.8.2022 | 19.8.2022 | 31.7.2022 |
| M-3D geo, s.r.o. | geodetické práce na objektu "J" v rámci EPS | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 416 482,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 416 482,00 Kč | 416 482,00 Kč | 416 482,00 Kč | 24.6.2020 | 10.7.2020 | 21.7.2020 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 1/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč | 415 867,77 Kč | 503 200,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 13.1.2025 | 2.1.2025 |
| PROFIBLAST s.r.o. | Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 360 138,24 Kč | 414 158,98 Kč | 360 138,24 Kč | 1.12.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | 1.12.2019 |
| MM-PRAHA s.r.o. | Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč | 412 089,70 Kč | 340 570,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 26.2.2019 | 28.12.2018 |
| KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu 09/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 410 602,13 Kč | 410 602,13 Kč | 410 602,13 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč | 410 553,00 Kč | 339 300,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč | 410 553,00 Kč | 339 300,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 09/2022 nemocnice | celkem 409 860,00 Kč | 409 860,00 Kč | 409 860,00 Kč | 26.8.2022 | 26.8.2022 | 13.9.2022 | |
| Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč | 408 066,18 Kč | 337 244,77 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
| Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 045,03 Kč | 407 824,49 Kč | 337 045,03 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 3.11.2023 | 6.10.2023 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 4/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 69 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 000,00 Kč | 406 318,00 Kč | 335 800,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 27.5.2022 | 30.4.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 404 958,68 Kč | 404 958,68 Kč | 490 000,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 1.8.2023 |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy v Sídlišti 201 - oprava oplechování | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 996,02 Kč | 403 645,43 Kč | 350 996,02 Kč | 28.1.2022 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | 28.1.2022 |
| Vranovská pláž s.r.o. | Ubytování v mobilheimu Vranovská přehrada | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 402 560,00 Kč | 402 560,00 Kč | 402 560,00 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 14.6.2022 | |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 12/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 331 164,65 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 331 164,65 Kč | 400 709,23 Kč | 331 164,65 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | 28.12.2020 |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na bytovém domě 156/157 V Sídlišti Horní Beřkovice | 511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 355 820,79 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 398 519,49 Kč | 355 821,00 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 21.6.2024 | 31.5.2024 |
| LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 11/2024 3. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 328 555,00 Kč | 397 551,55 Kč | 328 555,00 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Vzduchotechnické práce - prádelna - J, Klášter - B | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 107 016,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 220 380,00 Kč | 396 149,16 Kč | 327 396,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 04/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 15.4.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 394 793,39 Kč | 394 793,39 Kč | 477 700,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | 1.8.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 3/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč | 394 173,55 Kč | 476 950,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2022 nemocnice | celkem 392 098,00 Kč | 392 098,00 Kč | 392 098,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | |
| Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč | 391 248,54 Kč | 323 345,90 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
| Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 322 156,02 Kč | 389 808,79 Kč | 322 156,02 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Výměna horizontálních rozvodů ústředního topení v prostorách budovy S/453 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 321 509,61 Kč | 389 026,63 Kč | 321 509,61 Kč | 7.7.2022 | 7.7.2022 | 15.8.2022 | 7.7.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 2/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 388 719,01 Kč | 388 719,01 Kč | 470 350,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
| Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - více a méně práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 320 243,70 Kč | 387 494,88 Kč | 320 243,70 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 8.11.2023 | 12.10.2023 |
| KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu po asfaltování | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 302,12 Kč | 387 302,12 Kč | 387 302,12 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | |
| Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | |
| Domanský s.r.o. | Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2 | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 1.8.2019 | |
| Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317 994,90 Kč | 384 773,83 Kč | 317 994,90 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
| TENAX spol. s r.o. | Elektrické kotle EVK 200 - 2x, EVK 250 - 1x | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 134 915,00 Kč | 382 965,00 Kč | 382 965,00 Kč | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 15.1.2020 | |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava oplechování bytových domů čp. 158-159 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 540,79 Kč | 381 405,69 Kč | 340 540,79 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
| Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů v bytovém fondu | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 331 595,00 Kč | 381 334,25 Kč | 331 595,00 Kč | 18.7.2022 | 19.7.2022 | 3.8.2022 | 18.7.2022 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 313 094,00 Kč | 378 843,74 Kč | 313 094,00 Kč | 13.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
| CSF, s.r.o. | počítače, monitory, klávesnice, myši | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 378 391,20 Kč | 378 391,20 Kč | 378 391,20 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
| RTCH CONSULT s.r.o. | Energetická náročnost budov | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 |