Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 301-400 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 326 983,47 Kč
326 983,47 Kč395 650,00 Kč4.5.20204.5.202019.5.202015.5.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2022 nemocnice celkem 392 098,00 Kč
392 098,00 Kč392 098,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
471 440,20 Kč389 620,00 Kč30.11.20213.12.202116.12.202130.11.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
471 440,20 Kč389 620,00 Kč30.11.20213.12.202116.12.202130.11.2021
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2024511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2024511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově H 01/2021 vícepráce dle dotatku smlouvy z 15. 1. 2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 736,68 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 387 736,68 Kč
469 161,39 Kč387 736,68 Kč9.2.202112.2.202117.2.202131.1.2021
KVD Plus s.r.o.Likvidace stavebního odpadu po asfaltování511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 302,12 Kč
387 302,12 Kč387 302,12 Kč15.12.202216.12.202221.12.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.12.20235.1.202431.1.202430.12.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.12.20235.1.202431.1.202430.12.2023
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč
385 652,00 Kč385 652,00 Kč2.9.20192.9.20191.10.2019
Pavel OpelkaMalířské práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 139,37 Kč
385 139,37 Kč385 139,37 Kč1.11.20191.11.201928.11.2019
Domanský s.r.o.Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč
385 000,00 Kč385 000,00 Kč29.7.201929.7.20191.8.2019
TENAX spol. s r.o.Elektrické kotle EVK 200 - 2x, EVK 250 - 1x042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 134 915,00 Kč
382 965,00 Kč382 965,00 Kč23.12.201923.12.201915.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč
314 545,45 Kč380 600,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč
518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč
518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč
518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč
518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč
518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč
518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč
518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč
379 564,90 Kč379 564,90 Kč25.4.202429.4.202423.5.2024
Michal BartkoStavební práce - oprava bytu 262/6511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 379 073,66 Kč
435 934,71 Kč379 073,66 Kč12.4.202127.4.202111.5.202112.4.2021
RTCH CONSULT s.r.o.Energetická náročnost budov518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč
377 520,00 Kč377 520,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Rozšíření vzduchotechniky přízemí budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 374 832,78 Kč
453 547,67 Kč374 832,78 Kč10.11.202222.11.202215.12.202210.11.2022
TZB Kladno s.r.o.VPO - revize kotlů - 12/2019383 00000 - výdaje příštích období; celkem 374 386,00 Kč
374 386,00 Kč374 386,00 Kč9.1.20209.1.202010.3.2020
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč
452 406,90 Kč373 890,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč
452 406,90 Kč373 890,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
Jiří NovotnýInstalatérské práce v PNHoB/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 365 376,68 Kč
442 105,79 Kč365 376,68 Kč22.12.202122.12.202118.1.202220.12.2021
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 364 718,00 Kč
441 308,78 Kč364 718,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.202330.6.2023
PROFIBLAST s.r.o.Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 360 138,24 Kč
414 158,98 Kč360 138,24 Kč1.12.20192.12.201920.12.20191.12.2019
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2022 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 893 976,32 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -596 776,86 Kč
297 199,46 Kč359 611,35 Kč9.5.20229.5.20223.6.202230.4.2022
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB dle Smlouvy o dílo z 23.9.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 359 275,00 Kč
434 722,75 Kč359 275,00 Kč26.5.20209.6.202025.6.202026.5.2020
Pavel OpelkaPodlahářské práce, oprava podlahové krytiny schodiště budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 797,50 Kč
434 144,98 Kč358 797,50 Kč13.12.202114.12.202123.12.202113.12.2021
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu nemocnice - spodní trasa k vrátnici511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 092,40 Kč
433 291,81 Kč358 092,40 Kč14.10.201918.10.20194.11.201914.10.2019
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na bytovém domě 156/157 V Sídlišti Horní Beřkovice511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 355 820,79 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
398 519,49 Kč355 821,00 Kč1.6.20247.6.202421.6.202431.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na dodávky plynu 1/2023 - byty celkem 355 050,00 Kč
355 050,00 Kč355 050,00 Kč29.12.202229.12.202229.12.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2022511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč
511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč
426 137,80 Kč352 180,00 Kč31.3.20224.4.202214.4.202231.3.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 290 082,64 Kč
290 082,64 Kč351 000,00 Kč1.6.20201.6.202015.6.202015.6.2020
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy v Sídlišti 201 - oprava oplechování511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 996,02 Kč
403 645,43 Kč350 996,02 Kč28.1.20228.2.202222.2.202228.1.2022
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 174,93 Kč
423 711,67 Kč350 174,93 Kč30.6.20233.7.202320.7.202330.6.2023
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč
422 450,93 Kč349 133,00 Kč22.4.202423.4.202420.5.202422.4.2024
GAR CZ a.s.Rekonstrukce výtahů - dokumentace pro stavební povolení C,G,H416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 348 480,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 080,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 139 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 139 200,00 Kč
348 480,00 Kč348 480,00 Kč15.11.202316.11.202323.11.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 09/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 286 570,25 Kč
286 570,25 Kč346 750,00 Kč1.9.20201.9.202016.9.202015.9.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 7/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 000,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 740,00 Kč
511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 400,00 Kč
417 619,40 Kč345 140,00 Kč31.7.20222.8.202219.8.202231.7.2022
MM-PRAHA s.r.o.Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč
412 089,70 Kč340 570,00 Kč28.12.201828.12.201826.2.201928.12.2018
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč
410 553,00 Kč339 300,00 Kč31.5.20221.6.202223.6.202231.5.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč
410 553,00 Kč339 300,00 Kč31.5.20221.6.202223.6.202231.5.2022
Petr BuzrlaÚdržba dřevin v areálu PN Horní Beřkovice518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 337 711,00 Kč
337 711,00 Kč337 711,00 Kč6.3.20209.3.202021.4.2020
M-3D geo, s.r.o.Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč
337 514,00 Kč337 514,00 Kč13.12.201813.12.20183.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 04/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 278 595,04 Kč
278 595,04 Kč337 100,00 Kč1.4.20211.4.202113.4.202115.4.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 278 595,04 Kč
278 595,04 Kč337 100,00 Kč1.5.20211.5.202113.5.202115.5.2021
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 045,03 Kč
407 824,49 Kč337 045,03 Kč6.10.202310.10.20233.11.20236.10.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 4/2022511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 69 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 000,00 Kč
406 318,00 Kč335 800,00 Kč30.4.20224.5.202227.5.202230.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč
275 950,41 Kč333 900,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.201915.8.2019
Vojtěch PostráneckýVýměna jističů u elektroměrů v bytovém fondu511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 331 595,00 Kč
381 334,25 Kč331 595,00 Kč18.7.202219.7.20223.8.202218.7.2022
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově H 12/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 331 164,65 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 331 164,65 Kč
400 709,23 Kč331 164,65 Kč28.12.202028.12.202014.1.202128.12.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 01/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
272 838,85 Kč330 135,00 Kč6.2.201912.2.201913.3.201931.1.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Vzduchotechnické práce - prádelna - J, Klášter - B042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 107 016,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 220 380,00 Kč
396 149,16 Kč327 396,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 322 156,02 Kč
389 808,79 Kč322 156,02 Kč19.12.202319.12.202317.1.202419.12.2023
TRIKVERTA s.r.o.Výměna horizontálních rozvodů ústředního topení v prostorách budovy S/453511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 321 509,61 Kč
389 026,63 Kč321 509,61 Kč7.7.20227.7.202215.8.20227.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 265 041,32 Kč
265 041,32 Kč320 700,00 Kč1.7.20201.7.202015.7.202015.7.2020
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - více a méně práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 320 243,70 Kč
387 494,88 Kč320 243,70 Kč12.10.202318.10.20238.11.202312.10.2023
Jan SvárovskýPěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč
319 358,00 Kč319 358,00 Kč22.12.202331.12.202319.1.2024
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317 994,90 Kč
384 773,83 Kč317 994,90 Kč30.11.20219.12.202117.12.202130.11.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis klimatizace, odvlhčovačů a filtrů PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 313 651,36 Kč
313 651,36 Kč313 651,36 Kč29.9.20232.10.202326.10.2023
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 313 094,00 Kč
378 843,74 Kč313 094,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč
312 530,00 Kč312 530,00 Kč2.5.202310.5.202316.5.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč
312 530,00 Kč312 530,00 Kč2.5.202310.5.202316.5.2023
PO-MI 5 s.r.o.Provedení revizí elektrických zařízení518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 311 091,00 Kč
311 091,00 Kč311 091,00 Kč29.12.202329.12.202323.2.2024
Jiří NovotnýInstalatérské práce v PNHoB/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 309 887,31 Kč
374 963,65 Kč309 887,31 Kč30.11.202110.12.202121.12.202130.11.2021
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 308 633,03 Kč
373 445,97 Kč308 633,03 Kč6.10.20236.10.202319.10.20236.10.2023
Pavel OpelkaPodlahářské práce v PNHoBdle roční smlouvy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 603,00 Kč
368 569,63 Kč304 603,00 Kč8.4.202212.4.20224.5.20228.4.2022
Icecleaning s.r.o.Čištění rozvodů vzduchotechniky na úseku stravovacího provozu.511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 194,00 Kč
304 194,00 Kč304 194,00 Kč31.7.20204.8.20208.9.2020
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 303 457,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 367 183,06 Kč
367 183,06 Kč303 457,07 Kč1.7.20241.7.202425.7.20241.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 249 338,84 Kč
249 338,84 Kč301 700,00 Kč1.6.20211.6.20219.6.202115.6.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 09/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 246 528,93 Kč
246 528,93 Kč298 300,00 Kč2.9.20212.9.202114.9.202115.9.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
FarmTechnik, s.r.o.Traktorový návěs EDK 6000042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč
295 845,00 Kč295 845,00 Kč3.5.20246.5.202416.5.2024
JKM Straškov, s.r.o.Staveb. materiál - betonové dlažby a obrubníky/799111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246 313,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 45 145,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 096,00 Kč
295 554,00 Kč295 554,00 Kč29.11.202130.11.202116.12.2021
Jiří NovotnýZK 553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 292 379,36 Kč
353 779,03 Kč292 379,36 Kč17.7.202318.7.202326.7.202317.7.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů ZK531 - DAR518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč
518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč
292 311,00 Kč292 311,00 Kč6.6.20227.6.202217.6.2022
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů ZK531 - DAR518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč
518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč
292 311,00 Kč292 311,00 Kč6.6.20227.6.202217.6.2022
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U a H511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč
441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč
350 433,17 Kč289 614,19 Kč27.11.201928.11.201920.12.201927.11.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U a H511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč
441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč
350 433,17 Kč289 614,19 Kč27.11.201928.11.201920.12.201927.11.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč
238 016,53 Kč288 000,00 Kč1.11.20191.11.20194.11.201930.11.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova F - oprava 472+452511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 287 000,00 Kč
347 270,00 Kč287 000,00 Kč3.6.20228.6.202230.6.20223.6.2022
MM-PRAHA s.r.o.Oprava a zhotovení podlah epoxidem na provozu dopravy/721511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 286 900,00 Kč
347 149,00 Kč286 900,00 Kč3.2.20205.2.20209.3.20203.2.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč
236 363,64 Kč286 000,00 Kč2.11.20192.11.20193.12.201931.12.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2020 nemocnice celkem 285 450,00 Kč
285 450,00 Kč285 450,00 Kč4.3.20204.3.202016.3.2020
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 1/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 215,51 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 345 110,77 Kč
345 110,77 Kč285 215,51 Kč4.6.20246.6.202421.6.20244.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 235 619,83 Kč
235 619,83 Kč285 100,00 Kč4.8.20204.8.20207.8.202015.8.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 02/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč
233 057,85 Kč282 000,00 Kč1.2.20191.2.20194.2.20195.2.2019
Michal BartkoStavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 281 676,05 Kč
340 828,03 Kč281 676,05 Kč16.2.202426.2.202414.3.202416.2.2024
Neuromedis, s.r.o.Dodávka a instalace EEG systému NMS stř. 210042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 281 234,00 Kč
281 234,00 Kč281 234,00 Kč18.12.201923.12.201915.1.2020
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 280 004,00 Kč
338 804,84 Kč280 004,00 Kč1.11.20211.11.202125.11.20211.11.2021
Zen systems s.r.o.Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2023 - 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 139 972,20 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 139 972,19 Kč
279 944,39 Kč279 944,39 Kč9.1.202318.1.20236.2.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 02/2020 nemocnice celkem 279 407,00 Kč
279 407,00 Kč279 407,00 Kč4.2.20204.2.202019.2.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 229 504,13 Kč
229 504,13 Kč277 700,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.202115.7.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2020 nemocnice celkem 276 694,00 Kč
276 694,00 Kč276 694,00 Kč3.11.20203.11.202013.11.2020
Vojtěch Postráneckýoprava el. rozvodů,el. skříní - servrovna, vrátnice, kanceláře, budova A1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 275 658,00 Kč
333 546,18 Kč275 658,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 01/2020 nemocnice celkem 275 638,00 Kč
275 638,00 Kč275 638,00 Kč8.1.202010.1.202028.1.2020
Zobrazeno 301-400 z 20 818 záznamů.