2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 326 983,47 Kč | 326 983,47 Kč | 395 650,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 15.5.2020 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2022 nemocnice | celkem 392 098,00 Kč | 392 098,00 Kč | 392 098,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 8.7.2022 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč celkem 0,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč | 471 440,20 Kč | 389 620,00 Kč | 30.11.2021 | 3.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč celkem 0,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč | 471 440,20 Kč | 389 620,00 Kč | 30.11.2021 | 3.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2024 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2024 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 01/2021 vícepráce dle dotatku smlouvy z 15. 1. 2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 736,68 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 387 736,68 Kč | 469 161,39 Kč | 387 736,68 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 31.1.2021 |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu po asfaltování | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 302,12 Kč | 387 302,12 Kč | 387 302,12 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 30.12.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 30.12.2023 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | |
Domanský s.r.o. | Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2 | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 1.8.2019 | |
TENAX spol. s r.o. | Elektrické kotle EVK 200 - 2x, EVK 250 - 1x | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 134 915,00 Kč | 382 965,00 Kč | 382 965,00 Kč | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 15.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč | 314 545,45 Kč | 380 600,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | |
Michal Bartko | Stavební práce - oprava bytu 262/6 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 379 073,66 Kč | 435 934,71 Kč | 379 073,66 Kč | 12.4.2021 | 27.4.2021 | 11.5.2021 | 12.4.2021 |
RTCH CONSULT s.r.o. | Energetická náročnost budov | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Rozšíření vzduchotechniky přízemí budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 374 832,78 Kč | 453 547,67 Kč | 374 832,78 Kč | 10.11.2022 | 22.11.2022 | 15.12.2022 | 10.11.2022 |
TZB Kladno s.r.o. | VPO - revize kotlů - 12/2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 374 386,00 Kč | 374 386,00 Kč | 374 386,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 10.3.2020 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč | 452 406,90 Kč | 373 890,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 244 570,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 480,00 Kč | 452 406,90 Kč | 373 890,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
Jiří Novotný | Instalatérské práce v PNHoB/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 365 376,68 Kč | 442 105,79 Kč | 365 376,68 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 18.1.2022 | 20.12.2021 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 364 718,00 Kč | 441 308,78 Kč | 364 718,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
PROFIBLAST s.r.o. | Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 360 138,24 Kč | 414 158,98 Kč | 360 138,24 Kč | 1.12.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | 1.12.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2022 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 893 976,32 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -596 776,86 Kč | 297 199,46 Kč | 359 611,35 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | 30.4.2022 |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB dle Smlouvy o dílo z 23.9.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 359 275,00 Kč | 434 722,75 Kč | 359 275,00 Kč | 26.5.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | 26.5.2020 |
Pavel Opelka | Podlahářské práce, oprava podlahové krytiny schodiště budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 797,50 Kč | 434 144,98 Kč | 358 797,50 Kč | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 13.12.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu nemocnice - spodní trasa k vrátnici | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 092,40 Kč | 433 291,81 Kč | 358 092,40 Kč | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | 14.10.2019 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na bytovém domě 156/157 V Sídlišti Horní Beřkovice | 511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 355 820,79 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 398 519,49 Kč | 355 821,00 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 21.6.2024 | 31.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na dodávky plynu 1/2023 - byty | celkem 355 050,00 Kč | 355 050,00 Kč | 355 050,00 Kč | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 800,00 Kč | 426 137,80 Kč | 352 180,00 Kč | 31.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 06/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 290 082,64 Kč | 290 082,64 Kč | 351 000,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy v Sídlišti 201 - oprava oplechování | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 996,02 Kč | 403 645,43 Kč | 350 996,02 Kč | 28.1.2022 | 8.2.2022 | 22.2.2022 | 28.1.2022 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 174,93 Kč | 423 711,67 Kč | 350 174,93 Kč | 30.6.2023 | 3.7.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč | 422 450,93 Kč | 349 133,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
GAR CZ a.s. | Rekonstrukce výtahů - dokumentace pro stavební povolení C,G,H | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 348 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 080,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 139 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 139 200,00 Kč | 348 480,00 Kč | 348 480,00 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 09/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 286 570,25 Kč | 286 570,25 Kč | 346 750,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | 15.9.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 7/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 000,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 740,00 Kč 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 400,00 Kč | 417 619,40 Kč | 345 140,00 Kč | 31.7.2022 | 2.8.2022 | 19.8.2022 | 31.7.2022 |
MM-PRAHA s.r.o. | Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč | 412 089,70 Kč | 340 570,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 26.2.2019 | 28.12.2018 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč | 410 553,00 Kč | 339 300,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč | 410 553,00 Kč | 339 300,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | 31.5.2022 |
Petr Buzrla | Údržba dřevin v areálu PN Horní Beřkovice | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 337 711,00 Kč | 337 711,00 Kč | 337 711,00 Kč | 6.3.2020 | 9.3.2020 | 21.4.2020 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 04/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 278 595,04 Kč | 278 595,04 Kč | 337 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | 15.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 278 595,04 Kč | 278 595,04 Kč | 337 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | 15.5.2021 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 045,03 Kč | 407 824,49 Kč | 337 045,03 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 3.11.2023 | 6.10.2023 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 4/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 69 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 000,00 Kč | 406 318,00 Kč | 335 800,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 27.5.2022 | 30.4.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč | 275 950,41 Kč | 333 900,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů v bytovém fondu | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 331 595,00 Kč | 381 334,25 Kč | 331 595,00 Kč | 18.7.2022 | 19.7.2022 | 3.8.2022 | 18.7.2022 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 12/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 331 164,65 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 331 164,65 Kč | 400 709,23 Kč | 331 164,65 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | 28.12.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 01/2019 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 272 838,85 Kč | 330 135,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 13.3.2019 | 31.1.2019 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Vzduchotechnické práce - prádelna - J, Klášter - B | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 107 016,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 220 380,00 Kč | 396 149,16 Kč | 327 396,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 322 156,02 Kč | 389 808,79 Kč | 322 156,02 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
TRIKVERTA s.r.o. | Výměna horizontálních rozvodů ústředního topení v prostorách budovy S/453 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 321 509,61 Kč | 389 026,63 Kč | 321 509,61 Kč | 7.7.2022 | 7.7.2022 | 15.8.2022 | 7.7.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 265 041,32 Kč | 265 041,32 Kč | 320 700,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | 15.7.2020 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - více a méně práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 320 243,70 Kč | 387 494,88 Kč | 320 243,70 Kč | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 8.11.2023 | 12.10.2023 |
Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 19.1.2024 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317 994,90 Kč | 384 773,83 Kč | 317 994,90 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis klimatizace, odvlhčovačů a filtrů PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 313 651,36 Kč | 313 651,36 Kč | 313 651,36 Kč | 29.9.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 313 094,00 Kč | 378 843,74 Kč | 313 094,00 Kč | 13.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč | 312 530,00 Kč | 312 530,00 Kč | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 16.5.2023 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč | 312 530,00 Kč | 312 530,00 Kč | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 16.5.2023 | |
PO-MI 5 s.r.o. | Provedení revizí elektrických zařízení | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 311 091,00 Kč | 311 091,00 Kč | 311 091,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 23.2.2024 | |
Jiří Novotný | Instalatérské práce v PNHoB/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 309 887,31 Kč | 374 963,65 Kč | 309 887,31 Kč | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 30.11.2021 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 308 633,03 Kč | 373 445,97 Kč | 308 633,03 Kč | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 19.10.2023 | 6.10.2023 |
Pavel Opelka | Podlahářské práce v PNHoBdle roční smlouvy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 603,00 Kč | 368 569,63 Kč | 304 603,00 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | 8.4.2022 |
Icecleaning s.r.o. | Čištění rozvodů vzduchotechniky na úseku stravovacího provozu. | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 194,00 Kč | 304 194,00 Kč | 304 194,00 Kč | 31.7.2020 | 4.8.2020 | 8.9.2020 | |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 303 457,07 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 367 183,06 Kč | 367 183,06 Kč | 303 457,07 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 25.7.2024 | 1.7.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 06/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 249 338,84 Kč | 249 338,84 Kč | 301 700,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | 15.6.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 09/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 246 528,93 Kč | 246 528,93 Kč | 298 300,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | 15.9.2021 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 03/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč | 244 628,10 Kč | 296 000,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 5.3.2019 |
FarmTechnik, s.r.o. | Traktorový návěs EDK 6000 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Staveb. materiál - betonové dlažby a obrubníky/799 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246 313,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 45 145,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 096,00 Kč | 295 554,00 Kč | 295 554,00 Kč | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 16.12.2021 | |
Jiří Novotný | ZK 553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 292 379,36 Kč | 353 779,03 Kč | 292 379,36 Kč | 17.7.2023 | 18.7.2023 | 26.7.2023 | 17.7.2023 |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a keřů ZK531 - DAR | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč | 292 311,00 Kč | 292 311,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a keřů ZK531 - DAR | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč | 292 311,00 Kč | 292 311,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U a H | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč 441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč | 350 433,17 Kč | 289 614,19 Kč | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 20.12.2019 | 27.11.2019 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U a H | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč 441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč | 350 433,17 Kč | 289 614,19 Kč | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 20.12.2019 | 27.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč | 238 016,53 Kč | 288 000,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 30.11.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Modernizace výtahu budova F - oprava 472+452 | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 287 000,00 Kč | 347 270,00 Kč | 287 000,00 Kč | 3.6.2022 | 8.6.2022 | 30.6.2022 | 3.6.2022 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava a zhotovení podlah epoxidem na provozu dopravy/721 | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 286 900,00 Kč | 347 149,00 Kč | 286 900,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 9.3.2020 | 3.2.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč | 236 363,64 Kč | 286 000,00 Kč | 2.11.2019 | 2.11.2019 | 3.12.2019 | 31.12.2019 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 03/2020 nemocnice | celkem 285 450,00 Kč | 285 450,00 Kč | 285 450,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 215,51 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 345 110,77 Kč | 345 110,77 Kč | 285 215,51 Kč | 4.6.2024 | 6.6.2024 | 21.6.2024 | 4.6.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 235 619,83 Kč | 235 619,83 Kč | 285 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | 15.8.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 02/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč | 233 057,85 Kč | 282 000,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.2.2019 |
Michal Bartko | Stavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 281 676,05 Kč | 340 828,03 Kč | 281 676,05 Kč | 16.2.2024 | 26.2.2024 | 14.3.2024 | 16.2.2024 |
Neuromedis, s.r.o. | Dodávka a instalace EEG systému NMS stř. 210 | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 281 234,00 Kč | 281 234,00 Kč | 281 234,00 Kč | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 15.1.2020 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 280 004,00 Kč | 338 804,84 Kč | 280 004,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | 1.11.2021 |
Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2023 - 2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 139 972,20 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 139 972,19 Kč | 279 944,39 Kč | 279 944,39 Kč | 9.1.2023 | 18.1.2023 | 6.2.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 02/2020 nemocnice | celkem 279 407,00 Kč | 279 407,00 Kč | 279 407,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 229 504,13 Kč | 229 504,13 Kč | 277 700,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | 15.7.2021 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2020 nemocnice | celkem 276 694,00 Kč | 276 694,00 Kč | 276 694,00 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
Vojtěch Postránecký | oprava el. rozvodů,el. skříní - servrovna, vrátnice, kanceláře, budova A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 275 658,00 Kč | 333 546,18 Kč | 275 658,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | 31.12.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 01/2020 nemocnice | celkem 275 638,00 Kč | 275 638,00 Kč | 275 638,00 Kč | 8.1.2020 | 10.1.2020 | 28.1.2020 |