Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 301-400 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 471,12 Kč
4 471,12 Kč4 471,12 Kč14.4.202514.4.20257.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 112,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
5 112,60 Kč5 726,11 Kč11.4.202514.4.20257.5.202511.4.2025
B2B Partner s.r.o.skříň šatní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 922,95 Kč
5 922,95 Kč5 922,95 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
MK MOBILTECH, s.r.o.HDMI kabel, montáž, nastavení511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 740,00 Kč
3 740,00 Kč3 740,00 Kč18.3.202514.4.20257.5.2025
Zen systems s.r.o.Roční podpora - Standard ASM for StarWind Virtual SAN518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 687,50 Kč
22 687,50 Kč22 687,50 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření 3/2025518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 640,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
1 728,00 Kč1 728,00 Kč14.4.202514.4.20257.5.2025
Zen systems s.r.o.Notebook111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 975,00 Kč
24 975,00 Kč24 975,00 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkanine phosphatese FS, Total Pretein501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 390,42 Kč
3 390,42 Kč3 390,42 Kč9.4.202511.4.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 394,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 57,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
452,42 Kč511,89 Kč8.4.202511.4.202516.4.20258.4.2025
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 1 449,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 149,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
3 598,37 Kč4 223,60 Kč9.4.202511.4.202516.4.20259.4.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 23 000,00 Kč
23 000,00 Kč25 760,00 Kč10.4.202511.4.202516.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 537,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
537,29 Kč601,76 Kč10.4.202511.4.202522.4.202510.4.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 195,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 195,58 Kč1 339,05 Kč7.4.202511.4.20252.5.20254.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 501,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
5 501,44 Kč6 161,61 Kč7.4.202511.4.20252.5.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 111 691,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 926,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,95 Kč
113 617,15 Kč127 424,55 Kč7.4.202511.4.20252.5.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 436,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
23 436,60 Kč26 248,99 Kč10.4.202511.4.20252.5.202510.4.2025
LHL s.r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč
1 173,70 Kč1 173,70 Kč7.4.202510.4.202515.4.2025
LMC s.r.o.Inzerát na Jobs.cz518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 596,90 Kč
15 596,90 Kč15 596,90 Kč9.4.202510.4.202515.4.2025
ASW-CZ s.r.o.údržba programu EVIS 10.4.25 - 9.4.26518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 878,10 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 559,90 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.202510.4.202522.4.2025
BOLA spol s.r.o.Elektronické oběhové čeradlo Grundfos MAGNA511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 633,00 Kč
29 633,00 Kč29 633,00 Kč8.4.202510.4.202515.4.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč
1 324,00 Kč1 324,00 Kč7.4.202510.4.202522.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 331,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 775,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 102,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 485,04 Kč
70 694,12 Kč70 694,12 Kč10.4.202510.4.202522.4.2025
BO - IMPORT s.r.o.sada bitů celkem 1 705,88 Kč
1 705,88 Kč1 705,88 Kč10.4.202510.4.202524.4.2025
Hanzal nářadí - stroje s.r.o.sada pilek celkem 716,00 Kč
716,00 Kč716,00 Kč10.4.202510.4.202524.4.2025
Hanzal nářadí - stroje s.r.o.kleště jednotlivé, sada kleští celkem 9 988,00 Kč
9 988,00 Kč9 988,00 Kč10.4.202510.4.202524.4.2025
Zen systems s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 042,33 Kč
9 042,33 Kč9 042,33 Kč7.4.202510.4.20252.5.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 310,50 Kč
30 310,50 Kč30 310,50 Kč9.4.202510.4.20252.5.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč10.4.202510.4.20252.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 470,59 Kč
11 470,59 Kč11 470,59 Kč10.4.202510.4.20252.5.2025
Dům dětí a mládežeLT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč
4 600,00 Kč4 600,00 Kč8.4.20259.4.202515.4.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 03/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 400,30 Kč
6 400,30 Kč6 400,30 Kč31.3.20259.4.202524.4.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava a údržba sekačky Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 41 699,02 Kč
41 699,02 Kč41 699,02 Kč31.3.20259.4.202529.4.2025
Siemens Healthcare, s.r.o.Control plasma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 737,30 Kč
10 737,30 Kč10 737,30 Kč2.4.20259.4.202524.4.2025
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 425,64 Kč
1 425,64 Kč1 596,72 Kč7.4.20259.4.202515.4.20257.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 145,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 806,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 951,43 Kč4 438,69 Kč8.4.20259.4.202515.4.20258.4.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 141,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 142,00 Kč3 519,00 Kč8.4.20259.4.202515.4.20258.4.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 3/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 563,60 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 503,60 Kč19 503,60 Kč1.4.20259.4.202524.4.2025
Zen systems s.r.o.Výměna kamer na odd 2B/462501 07050 462 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 52 438,98 Kč
52 438,98 Kč52 438,98 Kč8.4.20259.4.20252.5.2025
RedHead Booking s.r.o.Hudební vystoupení Berenika Kohoutová BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč7.4.20259.4.20252.5.2025
TRILOBIT-ROCK z.s.Koncert skupiny Trilobi-Rock BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč8.4.20259.4.20252.5.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč8.4.20259.4.20252.5.20259.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 570,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
11 570,41 Kč12 958,86 Kč8.4.20259.4.20252.5.20258.4.2025
Jiří NovotnýOprava Horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 449 024,77 Kč
543 319,98 Kč449 024,77 Kč6.4.20259.4.20252.5.20256.4.2025
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova J - svařovna416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč
42 108,00 Kč34 800,00 Kč7.4.20258.4.202515.4.20257.4.2025
B2B Partner s.r.o.Židle kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 810,14 Kč
10 810,14 Kč10 810,14 Kč3.4.20258.4.202529.4.2025
Medsol s.r.o.baterie do defibrilátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 230,70 Kč
3 230,70 Kč3 230,70 Kč3.4.20258.4.202510.4.2025
Alza.cz a.s.dary 453/6A - noční světla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20258.4.202510.4.2025
Tipaboty s.r.o. TřebíčObuv zdravotnická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 586,70 Kč
7 586,70 Kč7 586,70 Kč4.4.20258.4.202529.4.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 118,00 Kč
5 118,00 Kč5 118,00 Kč3.4.20258.4.202529.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 200,02 Kč
15 200,02 Kč15 200,02 Kč30.3.20258.4.202515.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 743,18 Kč
13 743,18 Kč13 743,18 Kč31.3.20258.4.202515.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 732,42 Kč
15 732,42 Kč15 732,42 Kč31.3.20258.4.202515.4.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 874,14 Kč
152 053,44 Kč152 053,44 Kč31.3.20258.4.202524.4.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 3/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
MUF - Pro s.r.o.nádobka PP, mikrozkumavka501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,68 Kč
4 340,68 Kč4 340,68 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Odpadní voda518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 444,87 Kč
3 444,87 Kč3 444,87 Kč8.4.20258.4.202530.4.2025
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč
518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč8.4.20258.4.202515.4.2025
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.2x žaluzie do oken celkem 1 104,00 Kč
1 104,00 Kč1 104,00 Kč4.4.20258.4.202510.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 755,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 755,17 Kč3 085,79 Kč7.4.20258.4.20252.5.20258.4.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 3/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč7.4.20258.4.20252.5.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 3/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč7.4.20258.4.20252.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,65 Kč
6 065,65 Kč6 065,65 Kč8.4.20258.4.20252.5.2025
Pavel OpelkaOprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/7511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč
62 556,48 Kč55 854,00 Kč3.4.20257.4.202529.4.20253.4.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20257.4.202515.4.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,90 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 459,41 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,36 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 105,67 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 79,13 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 767,65 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,85 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,39 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 454,29 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 641,17 Kč6 641,17 Kč31.3.20257.4.202522.4.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 3/2025518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 293,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 954,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 280,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 257,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 957,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
4 302,50 Kč4 302,50 Kč4.4.20257.4.202529.4.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč31.3.20257.4.202510.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.461/6C518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.413/3A518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.412/7D518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 28.2.25 stř.413/3B518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 442,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
15 443,02 Kč15 443,02 Kč7.4.20257.4.202515.4.2025
SANAKO.cz, s.r.o.ZK481 provedení mykologického posudku 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 810,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 73 810,00 Kč
73 810,00 Kč73 810,00 Kč3.4.20254.4.202515.4.2025
TRIKVERTA s.r.o.servis UV lamp v budovách PNHoB518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč
92 610,56 Kč92 610,56 Kč3.4.20254.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 644,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
10 644,70 Kč11 922,06 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 222,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 222,51 Kč1 369,21 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 26 470,00 Kč
26 470,00 Kč32 028,70 Kč3.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu budovy G511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 400,00 Kč
12 584,00 Kč10 400,00 Kč31.3.20254.4.202529.4.202531.3.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 7.-11.4.2025 -Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč4.4.20254.4.20259.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
461,30 Kč516,66 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 482,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
7 482,25 Kč8 380,12 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 516,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
15 516,04 Kč17 378,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 763,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 764,34 Kč3 096,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 215,36 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
3 215,16 Kč3 601,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
963,80 Kč1 079,46 Kč4.4.20254.4.202515.4.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 408,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
6 408,10 Kč7 177,07 Kč4.4.20254.4.202529.4.20254.4.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na 2.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
105 770,00 Kč105 770,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 796,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 796,71 Kč19 796,71 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
Zen systems s.r.o.Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 166,28 Kč
73 166,28 Kč73 166,28 Kč3.4.20254.4.202529.4.2025
LIMEX ČR, s.r.o.Lišta podlahová, lino111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 124,00 Kč
6 124,00 Kč6 124,00 Kč4.4.20254.4.20257.4.2025
AM Digital s.r.o.dary 453/6A - police celkem 2 978,00 Kč
2 978,00 Kč2 978,00 Kč1.4.20253.4.20254.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 337,60 Kč
13 337,60 Kč13 337,60 Kč31.3.20253.4.20258.4.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 379,05 Kč
15 379,05 Kč15 379,05 Kč31.3.20253.4.202524.4.2025
Zobrazeno 301-400 z 23 028 záznamů.