Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23337

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 06 05 04 03 02 01
26 68 86 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 301-400 z 23 337 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent, autolyse, konelab501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 776,12 Kč
18 776,12 Kč18 776,12 Kč14.5.202515.5.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 326,64 Kč
326,64 Kč365,84 Kč14.5.202515.5.202527.5.202514.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 070,40 Kč1 198,85 Kč13.5.202515.5.202527.5.202513.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 805,16 Kč
9 805,16 Kč10 981,78 Kč14.5.202515.5.202527.5.202514.5.2025
PhDr. Jiří BrožaSupervize terapeutických týmů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč14.5.202515.5.202527.5.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka, čipové karty 04/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 007,63 Kč
15 007,63 Kč15 007,63 Kč30.4.202515.5.202527.5.2025
Chireón a.s.BTK - EKG, monitor vitálních funkcí, defibrilátor518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 734,60 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 740,65 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 291,20 Kč
8 766,45 Kč8 766,45 Kč13.5.202515.5.202522.5.2025
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-7.5.2025, RT /byt č.16 - 657502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 190,69 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
281,63 Kč340,73 Kč11.5.202515.5.202530.5.202511.5.2025
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-.7.5.2025, RT / byt č. 4 - 657502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 5 358,43 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
267,52 Kč323,70 Kč11.5.202515.5.202530.5.202511.5.2025
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 719,33 Kč
9 719,33 Kč9 719,33 Kč14.5.202515.5.20259.6.2025
T.C.I.Investment s.r.o.koše na prádlo, dózy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 468,94 Kč
1 468,94 Kč1 468,94 Kč14.5.202515.5.20259.6.2025
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby a nádobí, ramínka na šaty, koše na odpadky, rohože111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 910,96 Kč
16 910,96 Kč16 910,96 Kč14.5.202515.5.20259.6.2025
Daniel PilnajHutní materiál503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 343,48 Kč
1 343,49 Kč1 343,49 Kč15.5.202515.5.202510.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 580,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
1 580,60 Kč1 770,27 Kč14.5.202515.5.20259.6.202514.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 875,50 Kč4 340,56 Kč13.5.202515.5.20259.6.202513.5.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč
11 713,00 Kč11 713,00 Kč13.5.202515.5.20259.6.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci 04/2025518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 933,00 Kč
1 933,00 Kč1 933,00 Kč15.5.202515.5.202510.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 192,15 Kč
12 192,15 Kč12 192,15 Kč15.5.202515.5.20259.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 403,20 Kč
403,20 Kč403,20 Kč15.5.202515.5.20259.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 750,95 Kč
19 750,95 Kč19 750,95 Kč15.5.202515.5.20259.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 489,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
5 489,84 Kč6 148,62 Kč13.5.202514.5.202527.5.202513.5.2025
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 19.6.25 - Mgr. Šlesariková549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč5.5.202514.5.202521.5.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.5.202514.5.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 351,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
7 351,30 Kč8 233,46 Kč12.5.202514.5.20259.6.202512.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 085,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
12 085,70 Kč13 535,98 Kč13.5.202514.5.20259.6.202513.5.2025
Zen systems s.r.o.Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 33 550,88 Kč
33 550,88 Kč33 550,88 Kč13.5.202514.5.20259.6.2025
Jiří NovotnýOprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H - doplatek511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 891,64 Kč
60 368,89 Kč49 891,64 Kč12.5.202514.5.20259.6.202512.5.2025
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.2x žaluzie stř. 472/8B celkem 1 157,00 Kč
1 157,00 Kč1 157,00 Kč9.5.202513.5.202516.5.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 093,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
17 498,88 Kč17 498,88 Kč13.5.202513.5.202527.5.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 651,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 350,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 507,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,43 Kč
66 202,64 Kč66 202,64 Kč13.5.202513.5.202520.5.2025
Alza.cz a.s.Konvice varné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 372,00 Kč
2 372,00 Kč2 372,00 Kč7.5.202513.5.202516.5.2025
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.pěstební substrát111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 839,00 Kč
1 839,00 Kč1 839,00 Kč12.5.202513.5.202516.5.2025
KOVO PRAKTIK S.R.O.lavice plastová čekárenská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 949,36 Kč
7 949,36 Kč7 949,36 Kč12.5.202513.5.202522.5.2025
Audit-web Shopsrazítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 872,00 Kč
2 872,00 Kč2 872,00 Kč12.5.202513.5.202522.5.2025
Jakub KoreckýReklamní placky ZK631 - Den nezávislosti 2025518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 2 693,46 Kč
2 693,46 Kč2 693,46 Kč13.5.202513.5.202516.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Lithium micro volume electrode501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 007,76 Kč
17 007,76 Kč17 007,76 Kč12.5.202513.5.202522.5.2025
Marek MacákSeminář psychologů 29.4.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč2.5.202513.5.202530.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
115 163,98 Kč115 163,98 Kč13.5.202513.5.202522.5.2025
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 404,77 Kč
32 404,77 Kč32 404,77 Kč9.5.202513.5.20254.6.2025
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč12.5.202513.5.20259.6.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 138,40 Kč
35 138,40 Kč35 138,40 Kč12.5.202513.5.20259.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 349,12 Kč
12 349,12 Kč12 349,12 Kč13.5.202513.5.20259.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 135,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 135,89 Kč6 135,89 Kč13.5.202513.5.20259.6.2025
Zásobování a.s.lopaty, čističe, lavory, hnojivo,svítilny, stěrky, vědro s mopem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 740,00 Kč
3 740,00 Kč3 740,00 Kč7.5.202512.5.202514.5.2025
Jiří NovotnýČištění kotlů v kotelně budovy A a ohřívače TUV budova J511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 648,00 Kč
511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 216,00 Kč
34 925,44 Kč28 864,00 Kč18.4.202512.5.202516.5.202518.4.2025
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.validace nechlazení centrifugy518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 662,80 Kč
5 662,80 Kč5 662,80 Kč9.5.202512.5.202520.5.2025
TULI-FORM, s.r.o.oprava regulátoru pánve511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 550,25 Kč
14 550,25 Kč14 550,25 Kč30.4.202512.5.202527.5.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 4/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 551,09 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 491,09 Kč19 491,09 Kč1.5.202512.5.202527.5.2025
Watekservisní validační prohlídka zařízení DEMIWA 5518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 026,60 Kč
9 026,60 Kč9 026,60 Kč7.5.202512.5.202516.5.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 850,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 986,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
6 836,44 Kč7 835,57 Kč5.5.202512.5.202516.5.20255.5.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 457,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 881,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
4 339,80 Kč5 029,95 Kč5.5.202512.5.202516.5.20255.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 180,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,56 Kč
23 218,42 Kč23 218,42 Kč12.5.202512.5.202520.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 032,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 032,87 Kč1 156,81 Kč7.5.202512.5.20254.6.20256.5.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč7.5.202512.5.20254.6.20259.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 179 585,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 534,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,93 Kč
185 119,52 Kč207 831,94 Kč7.5.202512.5.20254.6.20259.5.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 4/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč12.5.202512.5.20259.6.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 049,00 Kč3 049,00 Kč9.5.20259.5.202527.5.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 17. 4. 2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 541,00 Kč
2 541,00 Kč2 541,00 Kč30.4.20259.5.202522.5.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 4/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč7.5.20259.5.202522.5.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 4/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 435,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 127 596,92 Kč
156 031,92 Kč156 031,92 Kč30.4.20259.5.202527.5.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 394,46 Kč
7 394,46 Kč7 394,46 Kč9.5.20259.5.20254.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 307,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
21 308,00 Kč21 308,00 Kč9.5.20259.5.20254.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 794,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
90 795,00 Kč90 795,00 Kč9.5.20259.5.20254.6.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč9.5.20259.5.20254.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 686,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
17 686,65 Kč17 686,65 Kč9.5.20259.5.20254.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 296,16 Kč
3 296,16 Kč3 296,16 Kč9.5.20259.5.20254.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 164,16 Kč
2 164,16 Kč2 164,16 Kč9.5.20259.5.20254.6.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 4/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč7.5.20259.5.20254.6.2025
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírače dveří celkem 3 420,00 Kč
3 420,00 Kč3 420,00 Kč5.5.20257.5.202513.5.2025
Vojtěch Postráneckýoprava elektrozvodů budova A2, J, U511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 805,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 640,00 Kč
511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 100,00 Kč
44 219,45 Kč36 545,00 Kč5.5.20257.5.202530.5.20255.5.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmely, kotvy chemické, stěrky a profily sádrokarton, zárubně, šrouby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 473,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 909,50 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -586,42 Kč
9 275,52 Kč9 275,52 Kč30.4.20257.5.202513.5.2025
CINEMARTpůjčovné filmů BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč7.5.20257.5.202516.5.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč6.5.20257.5.202516.5.2025
Roman Chmelařprovedení maleb, opravy zdiva budova J511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 207 575,00 Kč
207 575,00 Kč207 575,00 Kč5.5.20257.5.202530.5.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč6.5.20257.5.202527.5.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 28 934,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 690,00 Kč
35 624,00 Kč40 500,98 Kč5.5.20257.5.202530.5.20255.5.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 19 897,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
19 898,26 Kč22 286,00 Kč2.5.20257.5.202530.5.20252.5.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
3 125,91 Kč3 501,00 Kč2.5.20257.5.202530.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 729,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 729,00 Kč3 056,48 Kč6.5.20257.5.202516.5.20256.5.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 4/2025518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 487,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 336,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 717,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 305,00 Kč
2 214,50 Kč2 214,50 Kč6.5.20257.5.20254.6.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 751 079,38 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -606 487,60 Kč
144 591,78 Kč174 956,05 Kč7.5.20257.5.20254.6.20257.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plyn 4/2025- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 54 140,08 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -33 429,75 Kč
20 710,33 Kč25 059,50 Kč7.5.20257.5.20254.6.20257.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 199,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
10 199,80 Kč11 423,78 Kč6.5.20257.5.20254.6.20256.5.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 35 275,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
35 275,60 Kč39 508,67 Kč6.5.20257.5.20254.6.20256.5.2025
EMS 3000 s.r.o.elektromontážní práce-osvětlení půdy budova A2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 518,00 Kč
88 956,78 Kč73 518,00 Kč7.5.20257.5.20254.6.202528.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Zobrazeno 301-400 z 23 337 záznamů.