2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 746,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 746,40 Kč | 835,97 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | 24.4.2025 |
Dušák Richard-Umělecká agentura | vystoupení Jakuba Smolíka | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 17.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč | 573,30 Kč | 573,30 Kč | 7.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 30.4.2025 | |
Česká agentura pro standardizaci | Prodloužení služby Čtení norem a tisk - na 6 měsíců | celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 30.4.2025 | |
Skočdopole Luboš | Jistič, lišta na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Zásobování a.s. | Sporák, digestoř, světlo pod linku, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 9 777,00 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 644,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 10 644,70 Kč | 11 922,06 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 937,44 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 864,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 086,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 755,32 Kč | 59 705,80 Kč | 59 705,80 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Materiál na stavební opravy požádních dveří v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 872,27 Kč | 3 872,27 Kč | 3 872,27 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alpha Amylase CC FS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 16.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 194,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 194,05 Kč | 1 337,34 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | 15.4.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 126,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 27 126,00 Kč | 32 822,46 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 29.4.2025 | 16.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 32 518,16 Kč | 32 852,36 Kč | 36 824,72 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 29.4.2025 | 17.4.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 29.4.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Webinář Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - Hanikýřová Stella 24.4.25 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Vzdělávací setkání ombudsmanů ve zdravotnictví Bc.Jakub Hradec 19. - 21. 5. 2025 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.4.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budovy G | 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 400,00 Kč | 12 584,00 Kč | 10 400,00 Kč | 31.3.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 31.3.2025 |
Pavel Opelka | Oprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/7 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč | 62 556,48 Kč | 55 854,00 Kč | 3.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | 3.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 516,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 15 516,04 Kč | 17 378,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 763,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 764,34 Kč | 3 096,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 215,36 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 215,16 Kč | 3 601,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 408,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 6 408,10 Kč | 7 177,07 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 4.4.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 105 770,00 Kč | 105 770,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 796,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 19 796,71 Kč | 19 796,71 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 3/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 293,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 954,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 280,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 257,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 957,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč | 4 302,50 Kč | 4 302,50 Kč | 4.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.461/6C | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.413/3A | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.412/7D | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 28.2.25 stř.413/3B | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | Židle kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 810,14 Kč | 10 810,14 Kč | 10 810,14 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | Obuv zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 586,70 Kč | 7 586,70 Kč | 7 586,70 Kč | 4.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 03/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 28.3.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava a údržba sekačky Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 41 699,02 Kč | 41 699,02 Kč | 41 699,02 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | 29.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 329,76 Kč | 1 489,33 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 29.4.2025 | 31.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 29.4.2025 | 19.2.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí roku 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 29.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 345,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 11 345,39 Kč | 12 706,84 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
JVB Engineefing s.r.o. | Odsávací a filtrační jednotka svařovacích plynů s příslušenstvím | celkem 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 29.4.2025 | |
Skočdopole Luboš | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 28.4.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložka do zámku sjednocená | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 998,00 Kč | 1 998,00 Kč | 1 998,00 Kč | 23.4.2025 | 23.4.2025 | 25.4.2025 | |
on-design s.r.o. | pantofle pacientské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 657,00 Kč | 3 657,00 Kč | 3 657,00 Kč | 15.4.2025 | 16.4.2025 | 24.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 24.4.2025 | 15.4.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 892,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 568,22 Kč | 45 460,83 Kč | 45 460,83 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 24.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 84 399,18 Kč | 84 399,18 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4. 2025 - 19. 4. 2026 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 248 448,00 Kč | 248 448,00 Kč | 248 448,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 24.4.2025 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 3/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Jiří Novotný | výměna zásobníku TUV v kotelně budovy B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč | 95 915,62 Kč | 79 269,10 Kč | 30.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 30.3.2025 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 873,14 Kč 503 00000 730 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 873,12 Kč | 29 873,12 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 24.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 289,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 289,15 Kč | 1 443,85 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 476,30 Kč | 533,46 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 26.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 085,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 669,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč | 69 754,81 Kč | 78 185,62 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 874,14 Kč | 152 053,44 Kč | 152 053,44 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 3/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
MUF - Pro s.r.o. | nádobka PP, mikrozkumavka | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,68 Kč | 4 340,68 Kč | 4 340,68 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 3/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK587 - terasa budovy G betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 042,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 042,00 Kč | 11 042,00 Kč | 11 042,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 03/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 400,30 Kč | 6 400,30 Kč | 6 400,30 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | 24.4.2025 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Control plasma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 737,30 Kč | 10 737,30 Kč | 10 737,30 Kč | 2.4.2025 | 9.4.2025 | 24.4.2025 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | DD k ZAFA 26/2025 Účetní souvztažnosti 2025 PO - publikace | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 028,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -3 028,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 24.4.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 30.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 446,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 446,50 Kč | 2 740,08 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,86 Kč | 331,86 Kč | 371,68 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 875,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 640,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 9 515,00 Kč | 11 164,40 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 615,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,80 Kč | 155 615,09 Kč | 174 289,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 3/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 563,60 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 503,60 Kč | 19 503,60 Kč | 1.4.2025 | 9.4.2025 | 24.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkanine phosphatese FS, Total Pretein | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 390,42 Kč | 3 390,42 Kč | 3 390,42 Kč | 9.4.2025 | 11.4.2025 | 24.4.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Vícepráce - Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 12.4.2025 | 14.4.2025 | 24.4.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody | 518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 353,46 Kč | 6 353,46 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 257,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 257,56 Kč | 7 257,56 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 110 677,41 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč | 70 498,14 Kč | 78 958,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 379,05 Kč | 15 379,05 Kč | 15 379,05 Kč | 31.3.2025 | 3.4.2025 | 24.4.2025 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 3/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 03/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 118,70 Kč | 118,70 Kč | 118,70 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
BO - IMPORT s.r.o. | sada bitů | celkem 1 705,88 Kč | 1 705,88 Kč | 1 705,88 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
Hanzal nářadí - stroje s.r.o. | sada pilek | celkem 716,00 Kč | 716,00 Kč | 716,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
Hanzal nářadí - stroje s.r.o. | kleště jednotlivé, sada kleští | celkem 9 988,00 Kč | 9 988,00 Kč | 9 988,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč | 684 633,70 Kč | 565 812,97 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 22.4.2025 | 1.4.2025 |
Démos trade, a.s. | desky LTD, hrana lepící, lišta. deska kuchyň. koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 545,00 Kč | 6 545,00 Kč | 6 545,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | železo jekl, tažná ocel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 336,01 Kč | 1 336,01 Kč | 1 336,01 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál na výrobu sušáků, v sídlišti bytové domy | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 379,65 Kč | 24 379,65 Kč | 24 379,65 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | 26.3.2025 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,90 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 459,41 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,36 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 105,67 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 79,13 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 767,65 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,85 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,39 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 454,29 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 641,17 Kč | 6 641,17 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | 22.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 216,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 6 217,00 Kč | 6 217,00 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 759,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 89 760,00 Kč | 89 760,00 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 |