Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 301-400 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 746,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
746,40 Kč835,97 Kč24.4.202525.4.20252.5.202524.4.2025
Dušák Richard-Umělecká agenturavystoupení Jakuba Smolíka518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč25.4.202528.4.20252.5.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 4/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 780,00 Kč
780,00 Kč780,00 Kč17.4.202528.4.20252.5.2025
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč
573,30 Kč573,30 Kč7.4.202528.4.202530.4.2025
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Odpadní voda518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 444,87 Kč
3 444,87 Kč3 444,87 Kč8.4.20258.4.202530.4.2025
Česká agentura pro standardizaciProdloužení služby Čtení norem a tisk - na 6 měsíců celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.4.202524.4.202530.4.2025
Skočdopole LubošJistič, lišta na kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 730,00 Kč
1 730,00 Kč1 730,00 Kč28.4.202528.4.202530.4.2025
Zásobování a.s.Sporák, digestoř, světlo pod linku, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč28.4.202528.4.202530.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 644,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
10 644,70 Kč11 922,06 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 937,44 Kč
25 310,88 Kč25 310,88 Kč17.4.202517.4.202529.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 864,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 086,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 755,32 Kč
59 705,80 Kč59 705,80 Kč17.4.202517.4.202529.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Materiál na stavební opravy požádních dveří v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 872,27 Kč
3 872,27 Kč3 872,27 Kč15.4.202517.4.202529.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alpha Amylase CC FS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč
4 991,25 Kč4 991,25 Kč16.4.202517.4.202529.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 194,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 194,05 Kč1 337,34 Kč15.4.202517.4.202529.4.202515.4.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 27 126,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
27 126,00 Kč32 822,46 Kč17.4.202522.4.202529.4.202516.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 334,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 32 518,16 Kč
32 852,36 Kč36 824,72 Kč17.4.202522.4.202529.4.202517.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč22.4.202523.4.202529.4.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.Webinář Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - Hanikýřová Stella 24.4.25549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 827,90 Kč
4 827,90 Kč4 827,90 Kč24.4.202524.4.202529.4.2025
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s.Vzdělávací setkání ombudsmanů ve zdravotnictví Bc.Jakub Hradec 19. - 21. 5. 2025549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč14.4.202524.4.202529.4.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu budovy G511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 400,00 Kč
12 584,00 Kč10 400,00 Kč31.3.20254.4.202529.4.202531.3.2025
Pavel OpelkaOprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/7511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč
62 556,48 Kč55 854,00 Kč3.4.20257.4.202529.4.20253.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 516,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
15 516,04 Kč17 378,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 763,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 764,34 Kč3 096,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 215,36 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
3 215,16 Kč3 601,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 408,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
6 408,10 Kč7 177,07 Kč4.4.20254.4.202529.4.20254.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
105 770,00 Kč105 770,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 796,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 796,71 Kč19 796,71 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 3/2025518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 293,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 954,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 280,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 257,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 957,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
4 302,50 Kč4 302,50 Kč4.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.461/6C518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.413/3A518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.412/7D518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 28.2.25 stř.413/3B518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
B2B Partner s.r.o.Židle kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 810,14 Kč
10 810,14 Kč10 810,14 Kč3.4.20258.4.202529.4.2025
Tipaboty s.r.o. TřebíčObuv zdravotnická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 586,70 Kč
7 586,70 Kč7 586,70 Kč4.4.20258.4.202529.4.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 118,00 Kč
5 118,00 Kč5 118,00 Kč3.4.20258.4.202529.4.2025
Zen systems s.r.o.Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 166,28 Kč
73 166,28 Kč73 166,28 Kč3.4.20254.4.202529.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč
8 527,68 Kč8 527,68 Kč1.4.20251.4.202529.4.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 03/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.3.20252.4.202529.4.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 28.3.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.20252.4.202529.4.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava a údržba sekačky Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 41 699,02 Kč
41 699,02 Kč41 699,02 Kč31.3.20259.4.202529.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 329,76 Kč1 489,33 Kč31.1.202531.1.202529.4.202531.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč22.2.202528.2.202529.4.202519.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 204,55 Kč
22 204,55 Kč22 204,55 Kč2.4.20252.4.202529.4.2025
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí roku 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20251.4.202529.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč1.4.20253.4.202529.4.20252.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 345,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
11 345,39 Kč12 706,84 Kč1.4.20253.4.202529.4.20252.4.2025
JVB Engineefing s.r.o.Odsávací a filtrační jednotka svařovacích plynů s příslušenstvím celkem 58 171,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč24.4.202525.4.202529.4.2025
Skočdopole Lubošelektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč24.4.202524.4.202528.4.2025
Tomáš Kraupner-juniorvložka do zámku sjednocená111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 998,00 Kč
1 998,00 Kč1 998,00 Kč23.4.202523.4.202525.4.2025
on-design s.r.o.pantofle pacientské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 657,00 Kč
3 657,00 Kč3 657,00 Kč15.4.202516.4.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
963,80 Kč1 079,46 Kč15.4.202517.4.202524.4.202515.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 892,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 568,22 Kč
45 460,83 Kč45 460,83 Kč14.4.202514.4.202524.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
84 399,18 Kč84 399,18 Kč15.4.202515.4.202524.4.2025
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4. 2025 - 19. 4. 2026549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 248 448,00 Kč
248 448,00 Kč248 448,00 Kč17.4.202517.4.202524.4.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 3/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč
538 100,31 Kč444 711,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč
538 100,31 Kč444 711,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy B511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč
95 915,62 Kč79 269,10 Kč30.3.20252.4.202524.4.202530.3.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 873,14 Kč
503 00000 730 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
29 873,12 Kč29 873,12 Kč31.3.20252.4.202524.4.2025
Profi DDD s.r.o.dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč
3 158,10 Kč3 158,10 Kč28.3.202528.3.202524.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 289,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 289,15 Kč1 443,85 Kč28.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
476,30 Kč533,46 Kč29.3.202531.3.202524.4.202526.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 085,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 669,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč
69 754,81 Kč78 185,62 Kč29.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 874,14 Kč
152 053,44 Kč152 053,44 Kč31.3.20258.4.202524.4.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 3/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
MUF - Pro s.r.o.nádobka PP, mikrozkumavka501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,68 Kč
4 340,68 Kč4 340,68 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 3/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.4.20252.4.202524.4.2025
LIMPA s.r.o.ZK587 - terasa budovy G betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 042,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 042,00 Kč
11 042,00 Kč11 042,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 03/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 400,30 Kč
6 400,30 Kč6 400,30 Kč31.3.20259.4.202524.4.2025
Siemens Healthcare, s.r.o.Control plasma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 737,30 Kč
10 737,30 Kč10 737,30 Kč2.4.20259.4.202524.4.2025
Verlag Dashofer s.r.o.DD k ZAFA 26/2025 Účetní souvztažnosti 2025 PO - publikace501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 028,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -3 028,00 Kč
0,00 Kč0,00 Kč24.1.202524.1.202524.4.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč30.3.202531.3.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 446,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 446,50 Kč2 740,08 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,86 Kč
331,86 Kč371,68 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 875,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 640,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
9 515,00 Kč11 164,40 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 615,89 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,80 Kč
155 615,09 Kč174 289,00 Kč31.3.20251.4.202524.4.202531.3.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 3/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 563,60 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 503,60 Kč19 503,60 Kč1.4.20259.4.202524.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkanine phosphatese FS, Total Pretein501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 390,42 Kč
3 390,42 Kč3 390,42 Kč9.4.202511.4.202524.4.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Vícepráce - Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč12.4.202514.4.202524.4.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 35 090,00 Kč
35 090,00 Kč35 090,00 Kč28.3.202531.3.202524.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 353,46 Kč6 353,46 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 257,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 257,56 Kč7 257,56 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 110 677,41 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč
70 498,14 Kč78 958,00 Kč31.3.20251.4.202524.4.202531.3.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 379,05 Kč
15 379,05 Kč15 379,05 Kč31.3.20253.4.202524.4.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 3/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.3.20251.4.202524.4.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 03/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 118,70 Kč
118,70 Kč118,70 Kč31.3.20251.4.202524.4.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.4.20251.4.202524.4.2025
BO - IMPORT s.r.o.sada bitů celkem 1 705,88 Kč
1 705,88 Kč1 705,88 Kč10.4.202510.4.202524.4.2025
Hanzal nářadí - stroje s.r.o.sada pilek celkem 716,00 Kč
716,00 Kč716,00 Kč10.4.202510.4.202524.4.2025
Hanzal nářadí - stroje s.r.o.kleště jednotlivé, sada kleští celkem 9 988,00 Kč
9 988,00 Kč9 988,00 Kč10.4.202510.4.202524.4.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč
684 633,70 Kč565 812,97 Kč1.4.20251.4.202522.4.20251.4.2025
Démos trade, a.s.desky LTD, hrana lepící, lišta. deska kuchyň. koncovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 545,00 Kč
6 545,00 Kč6 545,00 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Daniel Pilnajželezo jekl, tažná ocel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 336,01 Kč
1 336,01 Kč1 336,01 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Daniel Pilnajhutní materiál na výrobu sušáků, v sídlišti bytové domy511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 379,65 Kč
24 379,65 Kč24 379,65 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč25.3.202527.3.202522.4.202526.3.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,90 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 459,41 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,36 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 105,67 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 79,13 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 767,65 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,85 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,39 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 454,29 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 641,17 Kč6 641,17 Kč31.3.20257.4.202522.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 216,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
6 217,00 Kč6 217,00 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 759,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
89 760,00 Kč89 760,00 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
Zobrazeno 301-400 z 23 028 záznamů.