Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 301-400 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.9.-30.9.2023 MUDr. Špringlová, Adiktologie389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.7.-31.7.2023 MUDr. Přeučilová Lucie, Adiktologie389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.8.-31.8.2023 MUDr. Valigová Gabriela389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ISE Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 539,92 Kč
4 539,92 Kč4 539,92 Kč18.3.202419.3.202426.3.2024
Ivana Benedetta Prejzovározpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč18.3.202421.3.20242.4.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 740,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 969,26 Kč
33 710,03 Kč33 710,03 Kč18.3.202418.3.20242.4.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 896,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 044,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 223,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 792,74 Kč
28 956,98 Kč28 956,98 Kč18.3.202418.3.20242.4.2024
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, zrcadlo, koše na odpadky, koše na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 400,06 Kč
21 400,06 Kč21 400,06 Kč18.3.202420.3.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 175,36 Kč
175,36 Kč196,40 Kč18.3.202420.3.202415.4.202418.3.2024
Jiří MaťákOprava prasklého přívodního potrubí teplé vody budova J511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 400,00 Kč
13 794,00 Kč11 400,00 Kč16.3.202418.3.202410.4.202416.3.2024
Zásobování a.s.zvon gumový, tavné pistole, tyčinky, semena, postřik, textilie, baterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 329,00 Kč
3 329,00 Kč3 329,00 Kč15.3.202420.3.202421.3.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 330,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 822,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 883,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 371,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 261,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
107 007,70 Kč107 007,70 Kč15.3.202415.3.202425.3.2024
Rozálie Víznerovádivadelní představení Rodinná porada518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč15.3.202418.3.202425.3.2024
ZONT s.r.o.Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za II. Q. 2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč15.3.202418.3.202425.3.2024
Alza.cz a.s.filtry do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 470,00 Kč
470,00 Kč470,00 Kč15.3.202420.3.202425.3.2024
Zen systems s.r.o.2x notebook111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 590,00 Kč
51 590,00 Kč51 590,00 Kč15.3.202418.3.202410.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 514,68 Kč
5 514,68 Kč5 514,68 Kč15.3.202415.3.20245.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 510,02 Kč
15 510,02 Kč15 510,02 Kč15.3.202415.3.20245.4.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč15.3.202415.3.20245.4.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 2/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč15.3.202418.3.20242.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 281,95 Kč
1 281,95 Kč1 435,78 Kč15.3.202420.3.20245.4.202415.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč
148 630,15 Kč166 531,60 Kč15.3.202420.3.20245.4.202418.3.2024
MM-PRAHA s.r.o.Úklidové práce na budově "C"518 10010 422 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč
518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč
57 959,00 Kč47 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podklahy jídelny na budově "C"511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč
116 039,00 Kč95 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
Z S M spol. s r.o.oprava zařízení MaR - kotelna C a ubytovna511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 750,00 Kč
5 747,50 Kč4 750,00 Kč14.3.202415.3.202425.3.202414.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 912,56 Kč
22 912,56 Kč22 912,56 Kč14.3.202415.3.202425.3.2024
BELA MOST s.r.o.zámky visací,kování dveřní,kotuč řezný, hmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 870,95 Kč
1 870,95 Kč1 870,95 Kč14.3.202418.3.202425.3.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob 14. 3. 2024 - Ústí n.L.518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 630,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč14.3.202418.3.202425.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.Smetana, voda, káva513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 820,00 Kč
4 820,00 Kč4 820,00 Kč14.3.202420.3.20245.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 698,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
10 698,00 Kč10 698,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
90 438,00 Kč90 438,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 815,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 815,38 Kč6 815,38 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 234,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
16 234,60 Kč18 182,75 Kč14.3.202415.3.20245.4.202414.3.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 470,30 Kč
32 470,30 Kč32 470,30 Kč14.3.202418.3.20245.4.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč14.3.202418.3.20245.4.202415.3.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 690,02 Kč
18 690,02 Kč20 932,82 Kč14.3.202418.3.20245.4.202415.3.2024
Tomáš Kraupner-juniorVložky do zámku sjednocené dle klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 909,00 Kč
6 909,00 Kč6 909,00 Kč13.3.202413.3.202415.3.2024
Železářství Homolka s.r.o.Štítky dveřní, těsnění na okna, tlumič nárazu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 641,00 Kč
1 641,00 Kč1 641,00 Kč13.3.202413.3.202415.3.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 20.-21.3.24 - Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč13.3.202413.3.202422.3.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 439,90 Kč13.3.202414.3.202425.3.202413.3.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Opravy podlah na odd.4A budova G511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč13.3.202415.3.202425.3.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 821,00 Kč
1 821,00 Kč1 821,00 Kč13.3.202415.3.202427.3.2024
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv plná OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 082,54 Kč
4 082,54 Kč4 082,54 Kč13.3.202418.3.202425.3.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 2/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.3.202419.3.202426.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 677,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 933,86 Kč
49 351,96 Kč49 351,96 Kč13.3.202413.3.20242.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč13.3.202413.3.20242.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 447,28 Kč3 447,28 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 131,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,40 Kč
23 851,52 Kč23 851,52 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova "C" 1. PP - zázemí OS416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 269,52 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 269,52 Kč
6 269,52 Kč6 269,52 Kč12.3.202412.3.202420.3.2024
Obec Horní Beřkovicepoplatek za obecní systém odpadového hospodářství 2024518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 284,76 Kč
284,76 Kč318,93 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 219,36 Kč
219,36 Kč245,68 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 615,82 Kč
615,82 Kč689,72 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Calcium AS, Dia-PTT Liquid501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 551,35 Kč
3 551,35 Kč3 551,35 Kč12.3.202413.3.202425.3.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 042,45 Kč
3 042,91 Kč3 408,00 Kč12.3.202414.3.202425.3.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 463,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 463,28 Kč2 758,87 Kč12.3.202414.3.202425.3.202412.3.2024
Divadlo Procity z.s.Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.3.202420.3.202426.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 744,90 Kč
1 744,90 Kč1 744,90 Kč12.3.202412.3.20242.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 20 967,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč
20 967,85 Kč23 483,99 Kč12.3.202413.3.20242.4.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 149,75 Kč
149,75 Kč167,72 Kč12.3.202413.3.20242.4.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 198,00 Kč
1 198,00 Kč1 341,76 Kč12.3.202414.3.20242.4.202412.3.2024
Mevatec, s.r.o.vložky do betonových košů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,80 Kč
1 911,80 Kč1 911,80 Kč11.3.202412.3.202425.3.2024
2kR s.r.o.Oleje, filtry, struny, řetězy, svíčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 620,00 Kč
12 620,00 Kč12 620,00 Kč11.3.202412.3.202425.3.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 251,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 572,36 Kč
40 824,26 Kč40 824,26 Kč11.3.202411.3.202420.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 538,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 110,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 648,77 Kč1 856,58 Kč11.3.202412.3.202425.3.202411.3.2024
DALET INSTITUR S.R.OMeditace zaměřená na řešení sociální práce 8.-10.4.24 Vokůrková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč11.3.202413.3.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč11.3.202412.3.20242.4.202411.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
85 419,00 Kč85 419,00 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
9 869,00 Kč9 869,00 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,65 Kč
22 277,65 Kč22 277,65 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
TRIKVERTA s.r.o.Servis UV lamp v areálu nemocnice dle servisní smlouvy518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 116 046,26 Kč
116 046,26 Kč116 046,26 Kč8.3.20248.3.202420.3.2024
ANAG, spol. s r. o.Účetnictví příspěvkové organizace 8. 3. 2024 - Ludvíková L.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč8.3.20248.3.202420.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 699,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
699,13 Kč783,02 Kč8.3.202411.3.202420.3.20248.3.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč
3 121,80 Kč3 121,80 Kč8.3.202412.3.202426.3.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.okenní sítě celkem 2 786,00 Kč
2 786,00 Kč2 786,00 Kč8.3.202412.3.202414.3.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč6 534,00 Kč8.3.202412.3.202420.3.20248.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování plyn 2/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 1 186 185,81 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -2 171 198,35 Kč
celkem 0,00 Kč
-985 012,54 Kč-1 191 865,17 Kč8.3.20248.3.20244.4.20248.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2024 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 492 168,50 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -491 280,99 Kč
887,51 Kč1 073,89 Kč8.3.20248.3.20242.4.20248.3.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 779,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 949,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 830,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 957,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 157,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 734,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 326,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 964,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
70 699,00 Kč70 699,00 Kč7.3.20247.3.202414.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 140,97 Kč
12 140,97 Kč12 140,97 Kč7.3.20247.3.202425.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 149,17 Kč
6 149,17 Kč6 149,17 Kč7.3.20247.3.202426.3.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 856,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,20 Kč
15 842,40 Kč15 842,40 Kč7.3.20247.3.202420.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 738,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 738,48 Kč7 547,10 Kč7.3.20247.3.202420.3.20246.3.2024
BELA MOST s.r.o.dveřní kování, pásky, plátno brusné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 306,61 Kč
2 306,61 Kč2 306,61 Kč7.3.20248.3.202420.3.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška odpadní vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč
4 340,27 Kč4 340,27 Kč7.3.20248.3.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 481,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 481,98 Kč2 779,82 Kč7.3.20248.3.202426.3.20246.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 882,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 715,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,41 Kč
73 597,97 Kč82 584,10 Kč7.3.20248.3.202426.3.20248.3.2024
Lukáš KulhánekVahařské práce dle přílohy518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 541,00 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 178,00 Kč
518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 833,00 Kč
13 552,00 Kč13 552,00 Kč7.3.20248.3.202420.3.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2024518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 15,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč
142,00 Kč142,00 Kč7.3.20248.3.202426.3.2024
Kateřina HoudkováDary odd. 3A - zvonkohra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 669,00 Kč
1 669,00 Kč1 669,00 Kč7.3.202412.3.202420.3.2024
BELA MOST s.r.o.Štítky dveřní - oprava budova C sklep511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 269,89 Kč
6 269,89 Kč6 269,89 Kč7.3.202412.3.202420.3.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 2/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 3 424,00 Kč
3 424,00 Kč3 424,00 Kč7.3.202411.3.202421.3.2024
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 599,00 Kč
4 599,00 Kč4 599,00 Kč7.3.202414.3.202420.3.2024
GETA Centrum s.r.o.BTK Thymatron DG včetně protokolu o BTK518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 488,00 Kč
15 488,00 Kč15 488,00 Kč7.3.202414.3.202426.3.2024
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 878,00 Kč
878,00 Kč878,00 Kč6.3.20247.3.202418.3.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč6.3.20246.3.202418.3.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychomarmakologie 8.-10.4. MUDr. Cmárová549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč6.3.20247.3.202420.3.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč
119 653,27 Kč98 887,00 Kč6.3.20248.3.202425.3.20246.3.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč
119 653,27 Kč98 887,00 Kč6.3.20248.3.202425.3.20246.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 263,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
23 263,10 Kč26 054,67 Kč6.3.20247.3.202426.3.20246.3.2024
Zobrazeno 301-400 z 19 313 záznamů.