2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECH CZ s.r.o. | plynový píst | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
BELA MOST s.r.o. | visačky na klíče, zámky visací, zámky dveřní, kování dveřní, svítilny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 544,48 Kč | 3 544,48 Kč | 3 544,48 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 27.5.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 719,33 Kč | 9 719,33 Kč | 9 719,33 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 9.6.2025 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | koše na prádlo, dózy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 468,94 Kč | 1 468,94 Kč | 1 468,94 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 9.6.2025 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby a nádobí, ramínka na šaty, koše na odpadky, rohože | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 910,96 Kč | 16 910,96 Kč | 16 910,96 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 9.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 580,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 580,60 Kč | 1 770,27 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 9.6.2025 | 14.5.2025 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 093,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 17 498,88 Kč | 17 498,88 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 27.5.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 651,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 350,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 507,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,43 Kč | 66 202,64 Kč | 66 202,64 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 20.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 489,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 5 489,84 Kč | 6 148,62 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 27.5.2025 | 13.5.2025 |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 27.5.2025 | |
MUF - Pro s.r.o. | mikrozkumavky, špičky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 931,70 Kč | 1 931,70 Kč | 1 931,70 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 22.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 070,40 Kč | 1 198,85 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | 13.5.2025 |
Chireón a.s. | BTK - EKG, monitor vitálních funkcí, defibrilátor | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 734,60 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 740,65 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 291,20 Kč | 8 766,45 Kč | 8 766,45 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 22.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 890,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč | 13.5.2025 | 16.5.2025 | 27.5.2025 | |
Jakub Korecký | Reklamní placky ZK631 - Den nezávislosti 2025 | 518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 115 163,98 Kč | 115 163,98 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 349,12 Kč | 12 349,12 Kč | 12 349,12 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 9.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 135,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 135,89 Kč | 6 135,89 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 9.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 085,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 12 085,70 Kč | 13 535,98 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 9.6.2025 | 13.5.2025 |
Zen systems s.r.o. | Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 33 550,88 Kč | 33 550,88 Kč | 33 550,88 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 9.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 875,50 Kč | 4 340,56 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 9.6.2025 | 13.5.2025 |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 9.6.2025 | |
Kateřina Lebedová | Recitál písní Hanky Zagorové BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.5.2025 | 15.5.2025 | 21.5.2025 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | pěstební substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 839,00 Kč | 1 839,00 Kč | 1 839,00 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | |
KOVO PRAKTIK S.R.O. | lavice plastová čekárenská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 949,36 Kč | 7 949,36 Kč | 7 949,36 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
Audit-web Shops | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 872,00 Kč | 2 872,00 Kč | 2 872,00 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Lithium micro volume electrode | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 007,76 Kč | 17 007,76 Kč | 17 007,76 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 180,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,56 Kč | 23 218,42 Kč | 23 218,42 Kč | 12.5.2025 | 12.5.2025 | 20.5.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 4/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 12.5.2025 | 12.5.2025 | 9.6.2025 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 9.6.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 138,40 Kč | 35 138,40 Kč | 35 138,40 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 9.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 351,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 7 351,30 Kč | 8 233,46 Kč | 12.5.2025 | 14.5.2025 | 9.6.2025 | 12.5.2025 |
Jiří Novotný | Oprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H - doplatek | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 891,64 Kč | 60 368,89 Kč | 49 891,64 Kč | 12.5.2025 | 14.5.2025 | 9.6.2025 | 12.5.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-7.5.2025, RT /byt č.16 - 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 190,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč | 281,63 Kč | 340,73 Kč | 11.5.2025 | 15.5.2025 | 30.5.2025 | 11.5.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-.7.5.2025, RT / byt č. 4 - 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 5 358,43 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč | 267,52 Kč | 323,70 Kč | 11.5.2025 | 15.5.2025 | 30.5.2025 | 11.5.2025 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | 2x žaluzie stř. 472/8B | celkem 1 157,00 Kč | 1 157,00 Kč | 1 157,00 Kč | 9.5.2025 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 4/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.5.2025 | 15.5.2025 | 20.5.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 049,00 Kč | 3 049,00 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 27.5.2025 | |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | validace nechlazení centrifugy | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 9.5.2025 | 12.5.2025 | 20.5.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 394,46 Kč | 7 394,46 Kč | 7 394,46 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 307,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 21 308,00 Kč | 21 308,00 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 794,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 90 795,00 Kč | 90 795,00 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 686,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 17 686,65 Kč | 17 686,65 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 296,16 Kč | 3 296,16 Kč | 3 296,16 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 164,16 Kč | 2 164,16 Kč | 2 164,16 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 404,77 Kč | 32 404,77 Kč | 32 404,77 Kč | 9.5.2025 | 13.5.2025 | 4.6.2025 | |
Zásobování a.s. | lopaty, čističe, lavory, hnojivo,svítilny, stěrky, vědro s mopem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 14.5.2025 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, hmota licí, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 7.5.2025 | 15.5.2025 | 16.5.2025 | |
CINEMART | půjčovné filmů BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 16.5.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 4/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 7.5.2025 | 9.5.2025 | 22.5.2025 | |
Watek | servisní validační prohlídka zařízení DEMIWA 5 | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 026,60 Kč | 9 026,60 Kč | 9 026,60 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | |
Alza.cz a.s. | Konvice varné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 372,00 Kč | 2 372,00 Kč | 2 372,00 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 751 079,38 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -606 487,60 Kč | 144 591,78 Kč | 174 956,05 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 7.5.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 4/2025- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 54 140,08 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -33 429,75 Kč | 20 710,33 Kč | 25 059,50 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 7.5.2025 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 4/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 7.5.2025 | 9.5.2025 | 4.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 032,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 032,87 Kč | 1 156,81 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 4.6.2025 | 6.5.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 4.6.2025 | 9.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 179 585,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 534,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,93 Kč | 185 119,52 Kč | 207 831,94 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 4.6.2025 | 9.5.2025 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava prasklého EGR ventilu 9U0 9349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 499,00 Kč | 8 499,00 Kč | 8 499,00 Kč | 7.5.2025 | 16.5.2025 | 4.6.2025 | |
EMS 3000 s.r.o. | elektromontážní práce-osvětlení půdy budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 518,00 Kč | 88 956,78 Kč | 73 518,00 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 28.4.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 12.-16.5.2025 -Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 12.5.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 16.5.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 729,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 729,00 Kč | 3 056,48 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 16.5.2025 | 6.5.2025 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 487,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 336,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 717,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 305,00 Kč | 2 214,50 Kč | 2 214,50 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 199,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 10 199,80 Kč | 11 423,78 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 6.5.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 275,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 35 275,60 Kč | 39 508,67 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 6.5.2025 |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírače dveří | celkem 3 420,00 Kč | 3 420,00 Kč | 3 420,00 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 13.5.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 19.6.25 - Mgr. Šlesariková | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5.5.2025 | 14.5.2025 | 21.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 391,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 391,51 Kč | 6 391,51 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 585,92 Kč | 15 585,92 Kč | 15 585,92 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 482,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 67 756,98 Kč | 67 756,98 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 029,44 Kč | 14 029,44 Kč | 14 029,44 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 645,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 645,78 Kč | 4 645,78 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 27 966,96 Kč | 27 966,96 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 16.5.2025 | |
Vojtěch Postránecký | oprava elektrozvodů budova A2, J, U | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 805,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 640,00 Kč 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 100,00 Kč | 44 219,45 Kč | 36 545,00 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 5.5.2025 |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2025 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 16 460,00 Kč | 16 460,00 Kč | 16 460,00 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 29.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 887,43 Kč | 17 887,43 Kč | 17 887,43 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Roman Chmelař | provedení maleb, opravy zdiva budova J | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 207 575,00 Kč | 207 575,00 Kč | 207 575,00 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | ventil injekční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 28 934,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 690,00 Kč | 35 624,00 Kč | 40 500,98 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 5.5.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 850,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 986,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč | 6 836,44 Kč | 7 835,57 Kč | 5.5.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | 5.5.2025 |