2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 537,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 537,29 Kč | 601,76 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 22.4.2025 | 10.4.2025 |
BO - IMPORT s.r.o. | sada bitů | celkem 1 705,88 Kč | 1 705,88 Kč | 1 705,88 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
Hanzal nářadí - stroje s.r.o. | sada pilek | celkem 716,00 Kč | 716,00 Kč | 716,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
Hanzal nářadí - stroje s.r.o. | kleště jednotlivé, sada kleští | celkem 9 988,00 Kč | 9 988,00 Kč | 9 988,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 24.4.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 470,59 Kč | 11 470,59 Kč | 11 470,59 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 436,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 23 436,60 Kč | 26 248,99 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 10.4.2025 |
Pavel Kárník | Odborná prohlídky skleníku před začátkem sezony rok 2025 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 10.4.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 | |
COOL Trading s.r.o. | montérkové kalhoty a blůza, trička, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | 2.5.2025 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč | 4 556,16 Kč | 4 556,16 Kč | 10.4.2025 | 22.4.2025 | 7.5.2025 | |
Alza.cz a.s. | pálky na stolní tenis, svítdilo, roční členství AlzaPlus+ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 644,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč | 2 943,00 Kč | 2 943,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
LMC s.r.o. | Inzerát na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 596,90 Kč | 15 596,90 Kč | 15 596,90 Kč | 9.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkanine phosphatese FS, Total Pretein | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 390,42 Kč | 3 390,42 Kč | 3 390,42 Kč | 9.4.2025 | 11.4.2025 | 24.4.2025 | |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 449,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 149,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 3 598,37 Kč | 4 223,60 Kč | 9.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 9.4.2025 |
Alza.cz a.s. | televize + držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 310,50 Kč | 30 310,50 Kč | 30 310,50 Kč | 9.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | skříň policová kombinovaná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 8.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 8.4.2025 |
Dům dětí a mládeže | LT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 30.4.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 806,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 951,43 Kč | 4 438,69 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 8.4.2025 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 141,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 142,00 Kč | 3 519,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 8.4.2025 |
BOLA spol s.r.o. | Elektronické oběhové čeradlo Grundfos MAGNA | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 633,00 Kč | 29 633,00 Kč | 29 633,00 Kč | 8.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
BELA MOST s.r.o. | hmoždinky, kliky dveřní, kování dveřní, plátno brusné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 57,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 452,42 Kč | 511,89 Kč | 8.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 8.4.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,65 Kč | 6 065,65 Kč | 6 065,65 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Výměna kamer na odd 2B/462 | 501 07050 462 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 52 438,98 Kč | 52 438,98 Kč | 52 438,98 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | |
TRILOBIT-ROCK z.s. | Koncert skupiny Trilobi-Rock BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | 9.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 570,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 11 570,41 Kč | 12 958,86 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč | 573,30 Kč | 573,30 Kč | 7.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova J - svařovna | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč | 42 108,00 Kč | 34 800,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | 7.4.2025 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 3/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 442,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 15 443,02 Kč | 15 443,02 Kč | 7.4.2025 | 7.4.2025 | 15.4.2025 | |
MUF - Pro s.r.o. | nádobka PP, mikrozkumavka | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,68 Kč | 4 340,68 Kč | 4 340,68 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 425,64 Kč | 1 425,64 Kč | 1 596,72 Kč | 7.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 7.4.2025 |
LHL s.r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 22.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 755,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 755,17 Kč | 3 085,79 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 3/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 3/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | |
RedHead Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Berenika Kohoutová BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 042,33 Kč | 9 042,33 Kč | 9 042,33 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 195,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 195,58 Kč | 1 339,05 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 4.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 501,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 501,44 Kč | 6 161,61 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 111 691,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 926,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,95 Kč | 113 617,15 Kč | 127 424,55 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
Jiří Novotný | Oprava Horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 449 024,77 Kč | 543 319,98 Kč | 449 024,77 Kč | 6.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | 6.4.2025 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.-11.4.2025 -Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 9.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | 4.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 408,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 6 408,10 Kč | 7 177,07 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 4.4.2025 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na 2.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 105 770,00 Kč | 105 770,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 796,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 19 796,71 Kč | 19 796,71 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 3/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 293,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 954,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 280,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 257,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 957,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč | 4 302,50 Kč | 4 302,50 Kč | 4.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | Obuv zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 586,70 Kč | 7 586,70 Kč | 7 586,70 Kč | 4.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | 2x žaluzie do oken | celkem 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč | 4.4.2025 | 8.4.2025 | 10.4.2025 | |
LIMEX ČR, s.r.o. | Lišta podlahová, lino | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 7.4.2025 | |
SANAKO.cz, s.r.o. | ZK481 provedení mykologického posudku 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 810,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 73 810,00 Kč | 73 810,00 Kč | 73 810,00 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | servis UV lamp v budovách PNHoB | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 470,00 Kč | 26 470,00 Kč | 32 028,70 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
Pavel Opelka | Oprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/7 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč | 62 556,48 Kč | 55 854,00 Kč | 3.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | 3.4.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | Židle kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 810,14 Kč | 10 810,14 Kč | 10 810,14 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
Medsol s.r.o. | baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 230,70 Kč | 3 230,70 Kč | 3 230,70 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 10.4.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče řezné, brusné, štítky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 891,00 Kč | 1 891,00 Kč | 1 891,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 7.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 644,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 10 644,70 Kč | 11 922,06 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 222,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 222,51 Kč | 1 369,21 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 461,30 Kč | 516,66 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 482,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 7 482,25 Kč | 8 380,12 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 516,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 15 516,04 Kč | 17 378,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 763,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 764,34 Kč | 3 096,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 215,36 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 215,16 Kč | 3 601,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
CINEMART | půjčovné filmu Sladký život BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Control plasma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 737,30 Kč | 10 737,30 Kč | 10 737,30 Kč | 2.4.2025 | 9.4.2025 | 24.4.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 925,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 925,00 Kč | 2 925,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | Vystoupení skupiny Ondřej Fencl a Hromosvod 2.4.2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 3/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2026" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 950,08 Kč | 6 950,08 Kč | 6 950,08 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 12.5.2025 |