Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
19921
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 335,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 164,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 181,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 787,11 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -740,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 27 356,00 Kč | 27 356,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 006,71 Kč | 4 006,71 Kč | 4 407,38 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 28.12.2018 |
| HIPPO spol. s. r. o. | zdroj záložní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Toxikologická analýza - 433 |Peter Dúbravský | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 30.1.2019 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Plačková Martina | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 30.1.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání - atestační zkoušky Toms V., Bc. Brožíková M. | 549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 30.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 505,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 22 506,00 Kč | 22 506,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 515,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 5 515,00 Kč | 5 515,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 875,00 Kč | 9 875,00 Kč | 9 875,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 075,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 4 075,00 Kč | 4 075,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 947,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 133,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 019,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 386,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 059,16 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -345,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 32 401,00 Kč | 32 401,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 645,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 314,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 31 959,00 Kč | 31 959,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Garanční servis - sanitní vozidlo SPZ - 9U0 93 49 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 496,14 Kč | 8 496,14 Kč | 8 496,14 Kč | 18.1.2019 | 22.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Klaro, spol. s r.o. | plastová víka na vozík prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 677,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 8 677,66 Kč | 10 500,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 21.1.2019 |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 580,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 846,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 770,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 43 197,15 Kč | 43 197,15 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 957,56 Kč | 10 957,56 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vodného 15.1.18-9.1.19 byt 262 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 29 791,52 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 548,21 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 20 242,50 Kč | 23 279,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 18.1.2019 |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 375,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 655,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 645,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 494,85 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 117,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 53 869,00 Kč | 53 869,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 190,00 Kč | 16 190,00 Kč | 16 190,00 Kč | 19.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vodného 11.1.18-12.1.2019 148/Rariková D. | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,81 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -278,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 34,69 Kč | 40,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 18.1.2019 |
| Palisandr,s.r.o. | nosiče polic, překližka, vruty, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 121,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 1.1.2019 | 8.1.2019 | 31.1.2019 | |
| ELZA systém s.r.o. | ,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 391 903,90 Kč | 1 684 203,72 Kč | 1 391 903,90 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.1.2019 | 31.12.2018 |
| SEND Předplatné sro | záloha na předplatné časopisu CHIP, 2 kusy | celkem 1 344,00 Kč celkem 1 344,00 Kč | 2 688,00 Kč | 2 688,00 Kč | 18.1.2019 | 22.1.2019 | 31.1.2019 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | rozkládací pohovka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 31.1.2019 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | rohožky, krabice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 268,00 Kč | 2 268,00 Kč | 2 268,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 31.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 01/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Bachsystems, s.r.o. | VPO - Provozní podpora systému WISPI - 4. čtvrtletí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 811,86 Kč | 811,86 Kč | 893,05 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
| ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 01/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 529,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 211,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 37 741,27 Kč | 41 526,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
| CGB - Consult,s.r.o. | VPO - Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 976,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 976,40 Kč | 976,40 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 924,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 15 924,00 Kč | 15 924,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 443,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 4 444,00 Kč | 4 444,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 1 956,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 31.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 31.1.2019 | 4.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 31.1.2019 | 5.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 754,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 754,91 Kč | 36 030,40 Kč | 3.1.2019 | 8.1.2019 | 31.1.2019 | 4.1.2019 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 050,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 5 050,43 Kč | 5 808,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 346,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 1 346,96 Kč | 1 549,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 934,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 21 934,78 Kč | 25 225,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 577,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč | 841,00 Kč | 841,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 31.1.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.12 .2018 - 31.12.2018 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 385,21 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 463,60 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,34 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,50 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,35 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 301 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 592,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,73 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,98 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,52 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč | 9 100,67 Kč | 9 100,67 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.1.2019 | |
| IPVZ | Kurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Mišlánová Andrea | celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 1.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 391,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 17 391,00 Kč | 17 391,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 648,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 27 649,00 Kč | 27 649,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 855,38 Kč | 954,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 4.2.2019 | 21.1.2019 |
| Ambit Media, a.s. | záloha na předpaltné FLORENCE | celkem 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 224,00 Kč | 224,00 Kč | 224,00 Kč | 17.1.2019 | 25.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Filip Kašpar | Roční prohlídka tepelného čerpadla WPL 57 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 767,50 Kč | 4 767,50 Kč | 4 767,50 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Marek Macák | Supervizní seminář 8.1.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | |
| VAKOS XT a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 149,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 049,60 Kč | 1 216,00 Kč | 22.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | 22.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 719,01 Kč | 2 990,91 Kč | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 4.2.2019 | 2.11.2018 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 02/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč | 233 057,85 Kč | 282 000,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.2.2019 |
| SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | Registrační papír - OKB | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 823,00 Kč | 823,00 Kč | 823,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 596,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 16 596,00 Kč | 16 596,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 5.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 808,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 5 898,00 Kč | 5 898,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 219,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 9 220,00 Kč | 9 220,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BTK - Konelab 20i,Konelab 30i, Mythic 18. | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 328,00 Kč | 2 328,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 338,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 4 338,16 Kč | 4 772,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 5.2.2019 | 22.1.2019 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 8.2.2019 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 8.2.2019 |
| AirPlus, spol. s r.o. | Oprava, servis a revize klimatizace - Budova ,,O" stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 970,00 Kč | 7 223,70 Kč | 5 970,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | 11.1.2019 |
| BM ČESKO s.r.o. | zálohová platba - nábytek žurnální pokoj | celkem 15 202,00 Kč | 15 202,00 Kč | 15 202,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 338,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč | 4 339,00 Kč | 4 339,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
| LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 502,00 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 896,93 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 6 816,93 Kč | 8 193,29 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | 23.1.2019 |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 24.1.2019 | 29.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,98 Kč | 204,98 Kč | 225,48 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 226,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 759,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 545,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 74 530,96 Kč | 82 701,99 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
| Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané ZZ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 5.2.2019 | |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 543,40 Kč | 625,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | VPO - Vyúčtování el. energie 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 540,47 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 0,03 Kč | 12 540,50 Kč | 15 174,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 31.12.2018 |
| Česká pošta, s.p. | poštovné - l.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 24.1.2019 | 28.1.2019 | 7.2.2019 | |
| Zásobování a.s. | svítidla prachotěsná, myčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 084,00 Kč | 9 084,00 Kč | 9 084,00 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 8.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné - lI.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 147,00 Kč | 4 147,00 Kč | 4 147,00 Kč | 28.1.2019 | 1.2.2019 | 11.2.2019 | |
| Alza.cz a.s. | vysavač bezsáčkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 744,00 Kč | 1 744,00 Kč | 1 744,00 Kč | 5.2.2019 | 6.2.2019 | 13.2.2019 | |
| INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard pro program EVI 8 (odpady) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,00 Kč | 3 351,00 Kč | 3 351,00 Kč | 12.2.2019 | 12.2.2019 | 13.2.2019 | |
| Zásobování a.s. | myčka nádobí, metr laserový, držák zásuvek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 779,00 Kč | 8 779,00 Kč | 8 779,00 Kč | 11.2.2019 | 12.2.2019 | 14.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 272,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 2 272,72 Kč | 2 500,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 18.2.2019 | 28.1.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 087 727,27 Kč | 1 087 727,27 Kč | 1 316 150,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč | 110 495,87 Kč | 133 700,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | 15.2.2019 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 56 512,00 Kč | 56 512,00 Kč | 56 512,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za leden 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 19.2.2019 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 19.2.2019 |