2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 505,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 140,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 774,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 349,37 Kč | 34 770,00 Kč | 34 770,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 17.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané ZZ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 5.2.2019 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 543,40 Kč | 625,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | VPO - Vyúčtování el. energie 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 540,47 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 0,03 Kč | 12 540,50 Kč | 15 174,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 31.12.2018 |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 27.01.2020 - internetová kavárna | celkem 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 22.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 463,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 25 464,00 Kč | 25 464,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 28.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 898,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 26 899,00 Kč | 26 899,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 447,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 565,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 17 012,98 Kč | 20 378,89 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | 9.1.2019 |
Ing. Alena Drvotová | Vyhotovení znaleckého posudku nájemného RD | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | zámky, suky dřevěné, nosič polic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 587,76 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 344,85 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 1 933,00 Kč | 1 933,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 17.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 28.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 435,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 431,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 657,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč | 42 524,66 Kč | 46 921,06 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 25.2.2019 | 10.1.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 046,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 416,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 18 462,90 Kč | 21 857,33 Kč | 9.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | 9.1.2019 |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | rohožky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 14.1.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | stůl, stěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 14.1.2019 | |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 21.2.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava - hydraulický válec | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 10.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. zařízení - zaškolení MDDr. Velebilové | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 904,00 Kč | 1 904,00 Kč | 1 904,00 Kč | 11.1.2019 | 18.1.2019 | 24.1.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-28.2. 2019 | celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 17.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 128,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 129,00 Kč | 3 129,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 692,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 693,00 Kč | 1 693,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 269,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 270,00 Kč | 1 270,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 577,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 31.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 802,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 802,00 Kč | 5 802,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 596,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 16 596,00 Kč | 16 596,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 5.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 634,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 634,20 Kč | 1 634,20 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony za 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 361,50 Kč | 1 361,50 Kč | 1 361,50 Kč | 11.1.2019 | 7.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | Registrační papír - OKB | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 823,00 Kč | 823,00 Kč | 823,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
DIREKTA s.r.o. | dobírka - chybně zaslané zboží ( mylná platba ) | 316 02000 - mylná platba; celkem 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 14.1.2019 | 17.1.2019 | 24.1.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 682,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 683,58 Kč | 786,00 Kč | 14.1.2019 | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 14.1.2019 |
Stavebniny DEK a.s. | mobilní oplocení | celkem 28 064,00 Kč | 28 064,00 Kč | 28 064,00 Kč | 14.1.2019 | 15.1.2019 | 17.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 281,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 377,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 289,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 22 948,00 Kč | 22 948,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 24.1.2019 | |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 21.1.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21.1.-25.1.2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 14.1.2019 | 15.1.2019 | 23.1.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | VPO - Servisní činnost 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 24.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 335,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 164,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 181,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 787,11 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -740,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 27 356,00 Kč | 27 356,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 28.1.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | VPO - vyúčtování - pevná linka 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 25.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 087,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 18 088,00 Kč | 18 088,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
Ambit Media, a.s. | záloha na předpaltné FLORENCE | celkem 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 4.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 505,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 22 506,00 Kč | 22 506,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 758,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 752,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 561,79 Kč | 44 072,44 Kč | 44 072,44 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 22.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 243,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 15 243,93 Kč | 15 243,93 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 22.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 515,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 5 515,00 Kč | 5 515,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 924,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 15 924,00 Kč | 15 924,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 443,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 4 444,00 Kč | 4 444,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 521,00 Kč | 2 521,00 Kč | 2 521,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 28.2.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 25.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 391,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 17 391,00 Kč | 17 391,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 648,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 27 649,00 Kč | 27 649,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 582,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 846,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 40 429,45 Kč | 44 514,72 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 930,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 38 930,89 Kč | 42 824,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 8.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 127 530,12 Kč | 141 396,37 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 15.1.2019 | 11.3.2019 | 15.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 17.4.2019 | 10.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 856,35 Kč | 1 856,35 Kč | 2 041,99 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.4.2019 | 11.1.2019 |
Jeřicha s.r.o. | parafín, knoty, parfémové esence | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 22.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 13 287,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 13 287,80 Kč | 16 078,24 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 28.1.2019 | 16.1.2019 |
ANAG, spol. s r. o. | Školení - FKSP - Ludvíková L., Zelená P. | celkem 4 780,00 Kč | 4 780,00 Kč | 4 780,00 Kč | 16.1.2019 | 16.1.2019 | 17.1.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 301,72 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 301,64 Kč | 365,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 488,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 488,49 Kč | 591,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Technoton | Vývojnice Kyocera M | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,B - S - U" elektro opravy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 461,00 Kč | 18 707,81 Kč | 15 461,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 16.1.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 875,00 Kč | 9 875,00 Kč | 9 875,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 075,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 4 075,00 Kč | 4 075,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 168,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 3 169,00 Kč | 3 169,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 28.1.2019 | |
Czech LIME s.r.o. | pláště a duše na elektrotříkolku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 22.1.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Toxikologická analýza - 433 |Peter Dúbravský | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 30.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 947,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 133,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 019,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 386,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 059,16 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -345,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 32 401,00 Kč | 32 401,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
Klaro, spol. s r.o. | plastová víka na vozík prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
Seminaria, s.r.o. | Školení - Novela zákona o DPH 2019 - Ludvíková L., Zelená P. | celkem 8 022,00 Kč | 8 022,00 Kč | 8 022,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 21.1.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 499,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 808,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 5 898,00 Kč | 5 898,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 219,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 9 220,00 Kč | 9 220,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BTK - Konelab 20i,Konelab 30i, Mythic 18. | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
AirPlus, spol. s r.o. | Oprava, servis a revize klimatizace - Budova ,,O" stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 970,00 Kč | 7 223,70 Kč | 5 970,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | 11.1.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 224,00 Kč | 224,00 Kč | 224,00 Kč | 17.1.2019 | 25.1.2019 | 4.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
Ivona Drdlová | chodítka pro seniory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 875,00 Kč | 6 875,00 Kč | 6 875,00 Kč | 18.1.2019 | 18.1.2019 | 28.1.2019 |