Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

25206

Stav doplněnosti faktur po měsících

2026 01
18
2025 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 74 58 41 66 63 84 80 92 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 4 101-4 200 z 25 206 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 215,34 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 181,43 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 707,15 Kč
1 103,92 Kč1 103,92 Kč28.2.202328.2.202313.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 082,00 Kč
5 082,00 Kč5 082,00 Kč25.2.202328.2.20238.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Elecrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 081,44 Kč
15 081,44 Kč15 081,44 Kč25.2.202328.2.20238.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu a myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 837,30 Kč
9 837,30 Kč9 837,30 Kč25.2.202328.2.20238.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 928,20 Kč
2 928,20 Kč2 928,20 Kč25.2.202328.2.20238.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 304,90 Kč
9 304,90 Kč9 304,90 Kč23.2.202328.2.20238.3.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.3.20231.3.202313.3.20231.3.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 02/2023518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč9.3.202313.3.202328.3.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 23.3.23-Mgr. Fantová Lucie549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč7.3.202313.3.202327.3.2023
Nemocnice Na BulovceMUDr. Loudová Gabriela - specializační stáž na Interním odd. 1.5. - 30.6.2023549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč9.3.202314.3.202317.3.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 1/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 346,00 Kč
2 346,00 Kč2 346,00 Kč13.2.202314.3.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč
134,98 Kč148,48 Kč13.3.202314.3.202320.3.202313.3.2023
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru FC Seriers518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč7.3.202314.3.202328.3.2023
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru FC Seriers518 10010 471 - ostatní nevýrobní služby; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč28.2.202314.3.202328.3.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč
181,82 Kč220,00 Kč1.3.20231.3.202313.3.20231.3.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 3/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.3.20231.3.202316.3.20231.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 2 421 776,86 Kč
2 421 776,86 Kč2 930 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč
218 471,07 Kč264 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služb 02/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 63 408,00 Kč
63 408,00 Kč63 408,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 536,70 Kč
1 536,70 Kč1 536,70 Kč27.2.20231.3.202313.3.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,11 Kč
1 139,11 Kč1 253,02 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
GETA Centrum s.r.o.BTK - sexuologický pletismograf v.č. 7/02 včstně protokolu518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 883,00 Kč
14 883,00 Kč14 883,00 Kč6.3.202314.3.202328.3.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 288,00 Kč
1 288,00 Kč1 416,80 Kč14.3.202315.3.202328.3.202314.3.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 072,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 996,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 982,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 676,16 Kč
31 727,55 Kč31 727,55 Kč15.3.202315.3.202328.3.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 625,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 986,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 383,50 Kč
29 963,25 Kč29 963,25 Kč15.3.202315.3.202328.3.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč15.3.202315.3.202328.3.2023
Internet Mall, a.s.myčka nádobí, konvice na indukci111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 545,00 Kč
8 545,00 Kč8 545,00 Kč13.3.202316.3.202320.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 378,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 827,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 181,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
47 387,82 Kč52 347,91 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 49 052,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,70 Kč
49 052,80 Kč53 958,08 Kč28.2.20231.3.202328.3.202328.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 421,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
2 421,60 Kč2 663,76 Kč28.2.20231.3.202314.3.202328.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 139,96 Kč
139,96 Kč153,96 Kč28.2.20231.3.202314.3.202328.2.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.Seminář Dlouhodobý majetek - Ludvíková, Tichá549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 015,84 Kč
11 015,84 Kč11 015,84 Kč1.3.20232.3.20238.3.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
Zen systems s.r.o.tiskárny Canon111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 436,06 Kč
35 436,06 Kč35 436,06 Kč23.2.20231.3.202320.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alat, Amphetamines, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 608,41 Kč
22 608,41 Kč22 608,41 Kč15.3.202316.3.202328.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP, Konelab501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 258,62 Kč
27 258,62 Kč27 258,62 Kč15.3.202316.3.202328.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč15.3.202316.3.202328.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 351,90 Kč
351,90 Kč404,69 Kč16.3.202316.3.202328.3.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 25,88 Kč
25,88 Kč28,47 Kč16.3.202316.3.202328.3.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 040,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 040,95 Kč2 245,05 Kč16.3.202316.3.202328.3.202316.3.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3 /2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.3.20231.3.202328.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 810,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
810,60 Kč891,66 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 267,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 267,20 Kč1 393,92 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč
134,98 Kč148,48 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 578,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
578,75 Kč636,63 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 059,71 Kč
5 059,71 Kč5 059,71 Kč1.3.20232.3.202314.3.2023
MUF - Pro s.r.o.mikrozkumavka, špička žlutá501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 565,20 Kč
2 565,20 Kč2 565,20 Kč28.2.20232.3.202313.3.2023
ZONT s.r.o.servis a údržba kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.3.202316.3.202328.3.2023
IPVZSpecializacní kurz v klinické psychologii - Mgr. Bc. Kryštof Dohnal549 06000 481 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč14.3.202317.3.202327.3.2023
Fyzická osobavystoupení skupiny "No To Snad Není Možný"518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč7.3.202316.3.202328.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 198,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
198,32 Kč218,15 Kč16.3.202317.3.202328.3.202316.3.2023
SVOBA s.r.oNákladní elektromobily Selvo 9 kWa 2x416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 222 520,00 Kč
042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 222 520,00 Kč
1 222 520,00 Kč1 222 520,00 Kč16.3.202317.3.202330.3.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 4 280,00 Kč
4 280,00 Kč4 280,00 Kč15.3.202317.3.202329.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Montážní pěna,výtl. pistole,cement, multibat111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 527,60 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -41,76 Kč
1 485,84 Kč1 485,84 Kč15.3.202317.3.202328.3.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 424,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
44 424,38 Kč44 424,38 Kč1.3.20231.3.202313.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 673,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 011,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 707,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
92 890,00 Kč92 890,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 886,00 Kč
1 886,00 Kč1 886,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
Jatky Libochovice s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 664,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
18 665,00 Kč18 665,00 Kč2.3.20232.3.202314.3.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 945,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
12 945,57 Kč12 945,57 Kč1.3.20231.3.202316.3.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 852,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 203,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 762,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 247,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 477,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 767,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 154,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
66 996,00 Kč66 996,00 Kč2.3.20232.3.20238.3.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 2/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.2.20232.3.202315.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál- lékárna 220 / 799042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 155,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 996,19 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 155,00 Kč
8 151,19 Kč8 151,19 Kč15.3.202317.3.202328.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál- lékárna 220 / 799042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 155,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 996,19 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 155,00 Kč
8 151,19 Kč8 151,19 Kč15.3.202317.3.202328.3.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 450,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 952,64 Kč
57 403,13 Kč57 403,13 Kč20.3.202320.3.202328.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 944,00 Kč
4 944,00 Kč4 944,00 Kč17.3.202320.3.202328.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.drobné nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 7 924,92 Kč
7 924,92 Kč7 924,92 Kč17.3.202320.3.202328.3.2023
MANSWELT, a.s.Hmoždinky, šrouby, podložky, červíky do klik111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 185,07 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 186,04 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 406,54 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 777,66 Kč3 777,66 Kč16.3.202321.3.202328.3.2023
DITIS - spol. s r. o.Propustky, dovolenky, výdejky, sáčky na léky, sáčky lukasterik111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 809,00 Kč
7 809,00 Kč7 809,00 Kč17.3.202321.3.202328.3.2023
Igefa Ústí, s. r. o.Ručníky papírové SUPERMINI111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 809,17 Kč
10 809,17 Kč10 809,17 Kč28.2.20233.3.202328.3.2023
LKQ CZ s.r.o.rozvodnice-sada, tmely, hřídel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 409,00 Kč
20 409,00 Kč20 409,00 Kč28.2.20233.3.202313.3.2023
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 037,00 Kč
4 037,00 Kč4 037,00 Kč2.3.20233.3.202314.3.2023
KURÝR JMP s.r.o.košile anděl, utěrky, povlaky, polštáře plněné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 041,00 Kč
63 041,00 Kč63 041,00 Kč16.2.20233.3.202316.3.2023
PETR BÍLEKVypracování PD pro vyjádření Drážního úřadu - odtranění (demolice) stávající a následná výstavba nové budovy spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč28.2.20231.3.202313.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 845,19 Kč
28 845,19 Kč28 845,19 Kč28.2.20232.3.202316.3.2023
COLORWAYbarvy, štětce, lepidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 125,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 090,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč
3 315,00 Kč3 315,00 Kč28.2.20231.3.202313.3.2023
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 247,00 Kč
5 247,00 Kč5 247,00 Kč17.3.202321.3.202328.3.2023
Audit-web Shopsrazítka se štočkem, polštářky do razítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 092,00 Kč
1 092,00 Kč1 092,00 Kč20.3.202321.3.202330.3.2023
Alza.cz a.s.dataprojektor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 265,00 Kč
22 265,00 Kč22 265,00 Kč17.3.202321.3.202328.3.2023
ZONT s.r.o.Výměna záložních baterií a vyčištění telefonní ústředny511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 843,00 Kč
16 843,00 Kč16 843,00 Kč20.3.202321.3.202330.3.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 02/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 599,62 Kč
1 599,62 Kč1 599,62 Kč28.2.202320.3.202328.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 652,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
11 652,90 Kč12 818,19 Kč17.3.202321.3.202328.3.202317.3.2023
Dušan BrázdaKontrola kotle518 10012 658 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 057,00 Kč
2 057,00 Kč2 057,00 Kč20.3.202321.3.202330.3.2023
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 446,55 Kč
3 446,55 Kč3 446,55 Kč3.3.20233.3.202314.3.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 342,71 Kč
342,71 Kč342,71 Kč3.3.20233.3.202320.3.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč3.3.20233.3.202314.3.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 549,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
6 549,00 Kč6 549,00 Kč3.3.20233.3.202328.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia-PTT Liquid, Dia-PT Liquid, Dia-Cont I-II501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 273,05 Kč
3 273,05 Kč3 273,05 Kč2.3.20233.3.202314.3.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.3.20233.3.202314.3.2023
Roman ChmelařOprava podhlahové krytiny na budov+ A2 - 2.NP511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 317,00 Kč
35 317,00 Kč35 317,00 Kč27.2.20232.3.202328.3.2023
Ing. Milan RadaVypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč
95 000,00 Kč95 000,00 Kč21.3.202321.3.202330.3.2023
Gestalt-Servis.cz v.o.s.Gestalt terapie - Mgr.Mária Cmarová 24.3.-28.03.2023549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč
5 684,00 Kč5 684,00 Kč10.3.202321.3.202328.3.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
86 395,58 Kč86 395,58 Kč22.3.202322.3.202330.3.2023
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejnery na zdravotní odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč
3 121,80 Kč3 121,80 Kč16.3.202320.3.202330.3.2023
ZONT s.r.o.IP telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 73 365,00 Kč
73 365,00 Kč73 365,00 Kč20.3.202321.3.202330.3.2023
Ložiska Mělník s.r.o.ložiska, gufero111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 829,00 Kč
829,00 Kč829,00 Kč16.3.202322.3.202328.3.2023
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč17.3.202323.3.202330.3.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis VZT + výměna filtrů518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 342,83 Kč
62 342,83 Kč62 342,83 Kč28.2.20233.3.202316.3.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 313,31 Kč
313,31 Kč313,31 Kč1.3.20233.3.202314.3.2023
LIMPA s.r.o.Betonová směs- sklad údržby a zahrady u centr. parkoviště042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 697,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 697,00 Kč
2 697,00 Kč2 697,00 Kč28.2.20233.3.202313.3.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč28.2.20236.3.202313.3.2023
Zobrazeno 4 101-4 200 z 25 206 záznamů.