Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 4 301-4 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 4/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 827,00 Kč
2 827,00 Kč2 827,00 Kč14.4.202320.4.202328.4.2023
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4.2023 - 19. 4. 2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč20.4.202320.4.202325.4.2023
Ing. Hana MezihorákováBeseda Můj africký příběh518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč19.4.202321.4.202326.4.2023
Nemocnice Na BulovceMUDr. Špringlová Asiya - specializační stáž na Interním odd. 3. 4. 2023 - 31. 5. 2023549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč19.4.202320.4.202328.4.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Malá Barbora549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč18.4.202324.4.202328.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 999,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 999,60 Kč3 299,56 Kč10.3.202313.3.20234.4.202310.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 530,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
10 530,40 Kč11 583,44 Kč10.3.202313.3.20234.4.202310.3.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 993,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
20 993,00 Kč20 993,00 Kč13.3.202313.3.20234.4.2023
Ing. Markéta SvobodováAktualizace inventarizace zeleně518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 600,00 Kč
9 600,00 Kč9 600,00 Kč10.3.202314.3.20234.4.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 063,00 Kč
2 063,00 Kč2 063,00 Kč13.3.202314.3.202311.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 964,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 074,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 764,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
42 803,35 Kč47 221,51 Kč14.3.202315.3.202311.4.202315.3.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 3/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.3.20233.4.202326.4.2023
LKQ CZ s.r.o.klíče montážní, popisovače, spojka - auto(komplet)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 238,00 Kč
31 238,00 Kč31 238,00 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 04-06/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč
2 043,69 Kč2 043,69 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč
574,30 Kč631,73 Kč31.3.202331.3.202326.4.202329.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 036,27 Kč
1 036,27 Kč1 139,90 Kč31.3.202331.3.202326.4.202329.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 51 271,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 319,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 369,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,59 Kč
62 960,09 Kč69 982,73 Kč31.3.202331.3.202326.4.202331.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 485,45 Kč
1 485,45 Kč1 634,00 Kč31.3.20233.4.202326.4.202331.3.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Jarošová Barbora549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč17.4.202326.4.202328.4.2023
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč7.4.202312.4.202320.4.2023
AB Tour s.r.o. PopradUbytování v hotel Sasanka v termínu 29. 4. -5. 5. 2023 - 50 osob412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 246 666,00 Kč
246 666,00 Kč246 666,00 Kč17.4.202317.4.202319.4.2023
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Iva Quaiserová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč26.3.202318.4.202325.4.2023
Roman SklenářElektromontážní práce - lékárna - budova A1511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 128 371,64 Kč
155 329,69 Kč128 371,64 Kč6.3.20236.3.20234.4.20236.3.2023
Jiří MaťákOprava topení budova C/2A, budova D/2B511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 195,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 255,00 Kč
39 264,50 Kč32 450,00 Kč6.3.20237.3.20234.4.20236.3.2023
Roman SklenářOprava (výměna) elektroinstalace a svítidel v části skladovacích prostor u Centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 45 351,86 Kč
54 875,76 Kč45 351,86 Kč23.3.202323.3.202320.4.202323.3.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 648,08 Kč
28 648,08 Kč28 648,08 Kč14.3.202316.3.202311.4.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 425,00 Kč
12 425,00 Kč12 425,00 Kč14.3.202316.3.202311.4.2023
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 381,33 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 538,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 204,27 Kč
16 124,00 Kč16 124,00 Kč10.3.202316.3.20234.4.2023
Zen systems s.r.o.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 001,71 Kč
17 001,71 Kč17 001,71 Kč14.3.202314.3.202314.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 30 636,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč
30 636,25 Kč33 699,88 Kč16.3.202316.3.202314.4.202316.3.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,11 Kč
1 139,11 Kč1 253,02 Kč15.3.202316.3.202314.4.202315.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 112 027,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 466,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 294,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
129 788,36 Kč143 912,89 Kč15.3.202316.3.202314.4.202316.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 412,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
5 412,55 Kč5 953,81 Kč15.3.202316.3.202314.4.202313.3.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 146,50 Kč
31 146,50 Kč34 261,15 Kč15.3.202316.3.202314.4.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 71,80 Kč
71,80 Kč78,98 Kč31.3.20233.4.202314.4.202331.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 554,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
554,65 Kč610,12 Kč31.3.20233.4.202314.4.202331.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 18 225,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
18 225,94 Kč20 048,53 Kč31.3.20233.4.202326.4.202331.3.2023
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 1 794,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 808,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč
5 602,89 Kč6 671,82 Kč30.3.20233.4.202311.4.202330.3.2023
COLORWAYbarvy, štětce, pásky krycí/lepící, tmely, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 220,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 70,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 920,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 600,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 540,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,00 Kč
9 650,00 Kč9 650,00 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
INPHARMEX, spol. s r.o.mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.4.20233.4.202326.4.2023
RHH s.r.o.pravidelná roční kontrola a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč
2 320,79 Kč2 320,79 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
RHH s.r.o.pravidelná roční kontrola a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč
2 835,03 Kč2 835,03 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 3/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 54 450,00 Kč
54 450,00 Kč54 450,00 Kč29.3.20233.4.202326.4.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava myček Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 030,60 Kč
24 030,60 Kč24 030,60 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava robot Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 319,70 Kč
4 319,70 Kč4 319,70 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 758,24 Kč
12 758,24 Kč12 758,24 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Vyčištění a seřízení kotlů v areálu nemocnice518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 810,00 Kč
17 920,10 Kč14 810,00 Kč23.3.202327.3.20234.4.202323.3.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 3/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.202331.3.2023
Milan RacekDodávka a montáž interiérových posuvných dveří stř. 491/A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 990,00 Kč
60 487,90 Kč49 990,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.202331.3.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.202331.3.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.202331.3.2023
Jiří NovotnýVýměna uzávěru u hlavního vodoměru pro bytové domy511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč
511 01001 653 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč
511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 766,00 Kč
511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 766,39 Kč
44 921,75 Kč39 062,39 Kč2.4.20234.4.202326.4.20232.4.2023
ELEKTROKOMPAKT s.r.o.Oprava pisoárů Sanela/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 808,00 Kč
9 447,68 Kč7 808,00 Kč6.4.202311.4.202318.4.20236.4.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava polonápravy Desty511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 89 058,42 Kč
89 058,42 Kč89 058,42 Kč16.3.202316.3.202314.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
90 838,00 Kč90 838,00 Kč17.3.202317.3.202314.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 539,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
1 540,00 Kč1 540,00 Kč17.3.202317.3.202314.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 909,00 Kč
1 909,00 Kč1 909,00 Kč17.3.202317.3.202314.4.2023
DK-instal s.r.o.Dodávka okenních klik/799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 800,00 Kč
8 228,00 Kč6 800,00 Kč6.4.202311.4.202318.4.20236.4.2023
Technicom Technology s.r.o.Úprava elektroinstalace bývalých technologií ve sklepě budovy C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 950,00 Kč
18 089,50 Kč14 950,00 Kč19.4.202321.4.202326.4.202314.4.2023
PRO-DOMA, SEzáloha na materiál celkem 66 758,76 Kč
66 758,76 Kč66 758,76 Kč9.3.20239.3.202328.4.2023
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic celkem 2 020,00 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.2023
ATAN nábyteksedací souprava celkem 29 490,00 Kč
29 490,00 Kč29 490,00 Kč31.3.20233.4.20234.4.2023
MK, s.r.o.Venkovní keramická dlažba celkem 16 447,00 Kč
16 447,00 Kč16 447,00 Kč1.4.20233.4.20234.4.2023
Marek MacákSeminář psychologů 14.3.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.3.202317.3.202314.4.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie únor - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč
93 275,00 Kč93 275,00 Kč15.3.202317.3.20234.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 874,00 Kč
874,00 Kč874,00 Kč20.3.202320.3.202314.4.2023
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 995,30 Kč
23 995,30 Kč23 995,30 Kč17.3.202321.3.202314.4.2023
Mevatec, s.r.o.dvojstojan na pytel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,29 Kč
301,29 Kč301,29 Kč17.3.202321.3.202314.4.2023
Démos trade, a.s.materiál na výroubu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 679,44 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 868,70 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 455,86 Kč
43 004,00 Kč43 004,00 Kč16.3.202321.3.202314.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 860,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
4 860,60 Kč5 346,66 Kč17.3.202321.3.202314.4.202317.3.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 03/2023518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč3.4.20233.4.202326.4.2023
STROM PRAHA a.s.Oprava pneu UNC511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 980,00 Kč
980,00 Kč980,00 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 266,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 337,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
64 604,27 Kč64 604,27 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 867,55 Kč92 867,55 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 917,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 658,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 259,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 172,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 091,36 Kč
80 420,25 Kč80 420,25 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 165,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 373,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 068,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 558,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 851,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 578,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 283,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 910,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,22 Kč
145 623,22 Kč145 623,22 Kč3.4.20233.4.202326.4.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 343,94 Kč
343,94 Kč343,94 Kč1.4.20234.4.202314.4.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služb 03/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 77 700,00 Kč
77 700,00 Kč77 700,00 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.3.20234.4.202326.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.4.20231.4.202317.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -4/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.4.20231.4.202317.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.4.20231.4.202317.4.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 4/2023 nemocnice celkem 538 900,00 Kč
538 900,00 Kč538 900,00 Kč4.4.20235.4.202314.4.2023
NCOZcertifikovaný kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služnby-Toms celkem 4 300,00 Kč
4 300,00 Kč4 300,00 Kč3.4.202311.4.202317.4.2023
NCOZcertifikovaný kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby-Haasová celkem 4 300,00 Kč
4 300,00 Kč4 300,00 Kč3.4.202311.4.202317.4.2023
OKAY s.r.o.Záloha - sedací souprava celkem 20 098,00 Kč
20 098,00 Kč20 098,00 Kč12.4.202313.4.202314.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 904,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
16 904,40 Kč18 594,84 Kč20.3.202321.3.202314.4.202320.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 616,00 Kč
616,00 Kč677,60 Kč20.3.202321.3.202314.4.202320.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 390,00 Kč
3 390,00 Kč3 729,00 Kč20.3.202321.3.20234.4.202320.3.2023
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 401,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
1 401,51 Kč1 695,83 Kč20.3.202321.3.202314.4.202320.3.2023
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 772,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 947,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
8 720,06 Kč10 134,44 Kč20.3.202321.3.202314.4.202320.3.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 980,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 208,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
3 188,40 Kč3 799,16 Kč16.3.202321.3.202314.4.202316.3.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 021,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 458,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
15 480,41 Kč17 830,00 Kč30.3.20234.4.202326.4.202330.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 318,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
1 318,80 Kč1 450,68 Kč3.4.20234.4.202314.4.20233.4.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč
12 285,00 Kč12 285,00 Kč31.3.202331.3.202311.4.2023
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na I.Q/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč
23 490,00 Kč23 490,00 Kč31.3.202331.3.202311.4.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč
12 285,00 Kč12 285,00 Kč5.4.20235.4.202314.4.2023
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na II.Q/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč
23 490,00 Kč23 490,00 Kč5.4.20235.4.202314.4.2023
Zobrazeno 4 301-4 400 z 21 150 záznamů.