Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18378

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 01
26
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
77 70 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 401-500 z 18 378 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TRIO HAVEL s.r.o.Ponožky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 846,59 Kč
3 846,59 Kč3 846,59 Kč9.5.202210.5.20223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 521,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 930,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 789,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
79 242,00 Kč79 242,00 Kč9.5.20229.5.20223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 364,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
1 365,00 Kč1 365,00 Kč9.5.20229.5.20223.6.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč26.5.202227.5.20227.6.2022
Psychiatrická nemocniceStáž 1.5. - 30.6.2022 MUDr. Lucie Přeučilová549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč20.5.202227.5.20222.6.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 216,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 216,26 Kč19 216,26 Kč26.5.202226.5.202221.6.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 419,19 Kč
19 419,19 Kč19 419,19 Kč26.5.202226.5.202221.6.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 611,65 Kč
2 611,65 Kč2 611,65 Kč26.5.202226.5.202213.6.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 811,60 Kč
27 811,60 Kč27 811,60 Kč26.5.202226.5.20223.6.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 456,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
21 456,44 Kč21 456,44 Kč26.5.202226.5.20227.6.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 05/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 2 442,00 Kč
2 442,00 Kč2 442,00 Kč7.6.20229.6.202221.6.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč9.6.202210.6.202221.6.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP, CRP Calibrtion set501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 463,71 Kč
7 463,71 Kč7 463,71 Kč9.6.202210.6.202221.6.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 082,00 Kč
3 082,00 Kč3 082,00 Kč8.6.20228.6.202223.6.2022
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 465,97 Kč5 135,87 Kč7.6.202210.6.202221.6.20227.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 233,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 233,60 Kč6 856,96 Kč9.6.202210.6.202221.6.20229.6.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 16 520,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
16 520,67 Kč19 990,01 Kč8.6.202210.6.202221.6.20228.6.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 735,00 Kč
14 735,00 Kč14 735,00 Kč9.5.20229.5.20223.6.2022
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2022 - byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 81 034,03 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -31 942,15 Kč
49 091,88 Kč59 401,17 Kč9.5.20229.5.20223.6.202230.4.2022
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2022 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 893 976,32 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -596 776,86 Kč
297 199,46 Kč359 611,35 Kč9.5.20229.5.20223.6.202230.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč
332,40 Kč365,64 Kč7.5.202210.5.20223.6.20224.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 13 285,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
13 285,20 Kč14 613,72 Kč7.5.202210.5.20223.6.20226.5.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
9 687,60 Kč9 687,60 Kč26.5.202226.5.20223.6.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis a oprava vzduchotechnických prvků511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 118,26 Kč
23 118,26 Kč23 118,26 Kč27.5.202230.5.20227.6.2022
Fiala Petr - velkoobchod sKyselina solná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 181,50 Kč
181,50 Kč181,50 Kč26.5.202231.5.202221.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 579,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 267,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 210,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
79 058,00 Kč79 058,00 Kč30.5.202230.5.202221.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 776,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 777,00 Kč1 777,00 Kč30.5.202230.5.202221.6.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč30.5.202230.5.20227.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 889,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 889,06 Kč2 077,97 Kč10.6.202210.6.202221.6.202210.6.2022
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 05/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč8.6.202210.6.202221.6.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 466,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 552,19 Kč
53 018,40 Kč53 018,40 Kč13.6.202213.6.202221.6.2022
Tereza Dolinovápředstavení Už zase miluju518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 22 000,00 Kč
22 000,00 Kč22 000,00 Kč9.6.202213.6.202221.6.2022
INISOFT s.r.o.software IS ENVITA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 003,76 Kč
2 003,76 Kč2 003,76 Kč7.6.20227.6.202217.6.2022
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč5 680,00 Kč9.6.202213.6.202217.6.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 509,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 456,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 301,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 332,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 961,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 228,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 608,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 667,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
57 925,43 Kč57 925,43 Kč14.6.202214.6.202217.6.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 317,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 600,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 295,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 952,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 234,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 915,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
62 387,04 Kč62 387,04 Kč14.6.202214.6.202221.6.2022
My Se Ozvem s.r.o.vystoupení kapely Jamaron518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč14.6.202214.6.202217.6.2022
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021-údržba trávníku518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 572 887,08 Kč
572 887,08 Kč572 887,08 Kč31.5.202215.6.202223.6.2022
Psychiatrická nemocniceStáž 1.5. - 30.6.2022 MUDr. Gabriela Valigová549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč15.6.202215.6.202222.6.2022
Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s.ZK525 - Lázeňský pobyt Hánová Jindra518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč14.6.202215.6.202223.6.2022
Pisklák Libor, Ak. soch.restaurátorský zásah na soše Hygie511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč10.6.202215.6.202221.6.2022
TZB Kladno s.r.o.Oprava patního ventilu na parní kotelně511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 741,00 Kč
5 741,00 Kč5 741,00 Kč30.5.202215.6.202223.6.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 945,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 922,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 785,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 784,62 Kč
35 968,21 Kč35 968,21 Kč15.6.202215.6.202228.6.2022
Nisa shop s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 904,00 Kč
4 904,00 Kč4 904,00 Kč15.6.202216.6.202223.6.2022
Josef KekrtCestovné na prohlíku vrtání studny ZK530042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 800,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč14.6.202216.6.202228.6.2022
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 12 427,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč
12 427,49 Kč15 037,26 Kč15.6.202217.6.202223.6.202215.6.2022
Fyzioterapie 3R s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Tušková Pavla518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč16.6.202217.6.202223.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 528,87 Kč
528,87 Kč581,76 Kč17.6.202217.6.202230.6.202217.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 436,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 436,01 Kč2 679,61 Kč17.6.202217.6.202230.6.202217.6.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 06/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 2 953,00 Kč
2 953,00 Kč2 953,00 Kč15.6.202220.6.202229.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 487,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 545,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
109 542,49 Kč120 951,12 Kč7.5.202210.5.20223.6.20229.5.2022
Ing. Markéta Svobodováaktualizace pokladů inventarizace zelené o nové výsadby a pokácené stromy518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 12 300,00 Kč
12 300,00 Kč12 300,00 Kč9.5.202210.5.20223.6.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2022 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč
6 271,30 Kč6 271,30 Kč9.5.202210.5.20223.6.2022
Démos trade, a.s.úchytky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 211,00 Kč
211,00 Kč211,00 Kč9.5.202211.5.20223.6.2022
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 105,75 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 733,00 Kč
3 811,00 Kč3 811,00 Kč6.5.202211.5.20223.6.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 374,04 Kč
37 374,04 Kč41 111,44 Kč10.5.202211.5.20227.6.202211.5.2022
INZEP CENTRUM, s.r.o.obuv OOPP, rukavice chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč
6 788,00 Kč6 788,00 Kč27.5.202231.5.202221.6.2022
Cormen s.r.o.čistící prostředky kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 158,13 Kč
9 158,13 Kč9 158,13 Kč24.5.202226.5.202213.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení - Workshop 27.5.2022513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 732,00 Kč
1 732,00 Kč1 732,00 Kč27.5.202231.5.202221.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
84 332,00 Kč84 332,00 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 690,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
15 691,00 Kč15 691,00 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 326,70 Kč
14 326,70 Kč14 326,70 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 979,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 026,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 542,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 346,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 091,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 437,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 062,24 Kč
112 486,87 Kč112 486,87 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 287,68 Kč
13 287,68 Kč13 287,68 Kč12.5.202212.5.20227.6.2022
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 745,00 Kč
13 745,00 Kč13 745,00 Kč10.5.202213.5.20227.6.2022
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 814,23 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 317,51 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 100,26 Kč
24 232,00 Kč24 232,00 Kč11.5.202213.5.20227.6.2022
OBALY VYSOČINA s.r.o.Folie stretch, sáčky mikrotenový, provázky, kelímky jednorázový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 725,00 Kč
3 725,00 Kč3 725,00 Kč9.5.202213.5.20223.6.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 14 771,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
14 771,94 Kč16 249,13 Kč11.5.202213.5.20227.6.202212.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 522,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
11 522,42 Kč12 674,66 Kč13.5.202213.5.20227.6.202213.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 404,20 Kč
2 404,20 Kč2 644,62 Kč12.5.202213.5.20227.6.202213.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 38 432,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 527,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,45 Kč
38 960,42 Kč42 882,86 Kč12.5.202213.5.20227.6.202213.5.2022
AREA 2000 s.r.o.Administrace zadávacího řízení na poskytovatele služeb TDI518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč13.5.202216.5.202213.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 586,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
586,88 Kč645,57 Kč12.5.202216.5.20227.6.202212.5.2022
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 841,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 23 302,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč
26 143,22 Kč31 462,84 Kč16.5.202216.5.202213.6.202213.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
88 993,00 Kč88 993,00 Kč16.5.202216.5.20227.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 864,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
1 864,00 Kč1 864,00 Kč16.5.202216.5.20227.6.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Úprava vyústění vedení vzduchotechniky Budova J - jižní strana fasády511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 898,30 Kč
26 898,30 Kč26 898,30 Kč16.5.202217.5.202213.6.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Úprava polohy venkovní klimatizační jednotky - Budova B1 - západní strana fasády511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 931,10 Kč
28 931,10 Kč28 931,10 Kč16.5.202217.5.202213.6.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,11 Kč
1 139,11 Kč1 253,02 Kč15.5.202217.5.202213.6.202211.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 709,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
709,41 Kč780,35 Kč15.5.202217.5.202213.6.202216.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 65 686,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 828,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 356,05 Kč
75 871,19 Kč84 168,92 Kč15.5.202217.5.202213.6.202216.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 413,95 Kč
413,95 Kč455,35 Kč18.5.202218.5.202214.6.202218.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 32 643,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
32 643,96 Kč35 908,36 Kč18.5.202218.5.202214.6.202218.5.2022
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové nádobí, ubrousky papírové - Den NEzávislosti518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 903,00 Kč
903,00 Kč903,00 Kč9.5.202219.5.20223.6.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 507,93 Kč
5 507,93 Kč5 507,93 Kč19.5.202219.5.202213.6.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 748,50 Kč
2 748,50 Kč2 748,50 Kč19.5.202219.5.202217.6.2022
Eurowater, s.r.o.oprava změkčovače na budově C511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 979,26 Kč
15 979,26 Kč15 979,26 Kč19.5.202219.5.202217.6.2022
VENCL, s r.o.ručník papírový v roli MAX111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 772,11 Kč
2 772,11 Kč2 772,11 Kč19.5.202220.5.202217.6.2022
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 423,29 Kč
20 423,29 Kč20 423,29 Kč18.5.202218.5.202214.6.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 924,73 Kč
30 924,73 Kč30 924,73 Kč31.5.202231.5.202213.6.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 324,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 068,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 144,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 278,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 951,05 Kč
33 832,57 Kč33 832,57 Kč31.5.202231.5.202213.6.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 278,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 679,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,15 Kč
27 968,00 Kč27 968,00 Kč30.5.202230.5.202213.6.2022
STATECH s.r.o.Pronájem plošiny JLG Toucan 12E Plus518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 6 809,88 Kč
6 809,88 Kč6 809,88 Kč31.5.202231.5.202213.6.2022
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 640,00 Kč
640,00 Kč774,40 Kč30.5.202231.5.202223.6.202230.5.2022
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 885,00 Kč
5 885,00 Kč5 885,00 Kč31.5.20221.6.202223.6.2022
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 982,00 Kč
27 982,00 Kč27 982,00 Kč26.5.20221.6.202221.6.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 05/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 654,82 Kč
5 654,82 Kč5 654,82 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
STROM PRAHA a.s.Lepení pneu traktor511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,00 Kč
859,00 Kč859,00 Kč27.5.20221.6.202217.6.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 05/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.5.20221.6.202228.6.2022
Marek Macákseminář psychologů 24.5.2022549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.5.202231.5.202223.6.2022
Zobrazeno 401-500 z 18 378 záznamů.