2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč | 332 701,60 Kč | 274 960,00 Kč | 30.6.2022 | 1.7.2022 | 21.7.2022 | 30.6.2022 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč | 332 701,60 Kč | 274 960,00 Kč | 30.6.2022 | 1.7.2022 | 21.7.2022 | 30.6.2022 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 12/2021 nemocnice | celkem 274 318,00 Kč | 274 318,00 Kč | 274 318,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč | 226 446,28 Kč | 274 000,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 |
ELZA systém s.r.o. | VPO-Provedení revizí elektrických zařízení za rok 2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 273 498,72 Kč | 273 498,72 Kč | 273 498,72 Kč | 4.1.2023 | 5.1.2023 | 2.2.2023 | |
Starý a partner s.r.o. | projekt - "Oprava fasády objektu zámku - levé křídlo" | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 272 250,00 Kč | 272 250,00 Kč | 272 250,00 Kč | 29.1.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
Linet s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 271 001,12 Kč | 271 001,12 Kč | 271 001,12 Kč | 15.5.2023 | 16.5.2023 | 24.5.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 01/2021 nemocnice | celkem 270 689,00 Kč | 270 689,00 Kč | 270 689,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 14.1.2021 | |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | Montáž požárních ucpávek budova F - Y | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč | 327 319,52 Kč | 270 512,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | oprava střechy budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 270 265,00 Kč | 327 020,65 Kč | 270 265,00 Kč | 19.8.2021 | 19.8.2021 | 16.9.2021 | 19.8.2021 |
Pavel Kárník | Dodávka a montáž zastínění skleníku | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 269 100,00 Kč | 325 611,00 Kč | 269 100,00 Kč | 7.5.2021 | 10.5.2021 | 26.5.2021 | 7.5.2021 |
Jiří Novotný | Výměna vodovodního portubí studené vody v havarijním stavu k pračkám a provozu prádelny | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 266 099,24 Kč | 321 980,09 Kč | 266 099,24 Kč | 11.7.2022 | 19.7.2022 | 21.7.2022 | 11.7.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč | 236 244,01 Kč | 264 859,85 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | 8.8.2024 |
PROFIBA s.r.o. | betonové koše, lavice zahradní ZK 476 reforma PP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 816,00 Kč | 264 816,00 Kč | 264 816,00 Kč | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | |
ALFA 3, s.r.o. | skříně kovové chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč | 218 471,07 Kč | 264 350,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 3.3.2023 | 1.3.2023 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč | 319 824,52 Kč | 264 317,78 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | 24.6.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč | 218 305,79 Kč | 264 150,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 8.2.2024 | 1.2.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2020 nemocnice | celkem 264 070,00 Kč | 264 070,00 Kč | 264 070,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 13.10.2020 | |
Jiří Novotný | ZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 262 790,62 Kč | 317 976,66 Kč | 262 790,62 Kč | 31.7.2023 | 11.8.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč | 216 528,92 Kč | 262 000,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 5.4.2019 |
Marina Lipno, družstvo | ubytování Lipno Marina 1. splátka | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 22.4.2021 | 22.4.2021 | 13.5.2021 | |
Marina Lipno, družstvo | ubytování Lipno Marina 2. splátka | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 24.6.2021 | |
ConSol, s.r.o. | TZ - Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice - elektroinstalační práce | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 261 291,00 Kč | 316 162,11 Kč | 261 291,00 Kč | 13.9.2021 | 14.9.2021 | 14.10.2021 | 13.9.2021 |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč | 315 160,23 Kč | 260 463,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 28.8.2024 | 22.8.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 03/2021 nemocnice | celkem 259 755,00 Kč | 259 755,00 Kč | 259 755,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 312 417,14 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 258 195,98 Kč | 312 417,14 Kč | 258 195,98 Kč | 3.11.2023 | 9.11.2023 | 27.11.2023 | 3.11.2023 |
Jan Svárovský | "Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 26.5.2022 | 30.5.2022 | 31.5.2022 | |
Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 2.6.2022 | 3.6.2022 | 13.6.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2021 nemocnice | celkem 255 826,00 Kč | 255 826,00 Kč | 255 826,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč | 309 167,10 Kč | 255 510,00 Kč | 16.5.2024 | 7.6.2024 | 17.6.2024 | 16.5.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 254 918,00 Kč | 285 508,16 Kč | 254 918,00 Kč | 4.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | 4.3.2024 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč | 306 735,00 Kč | 253 500,00 Kč | 31.10.2021 | 2.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč | 306 735,00 Kč | 253 500,00 Kč | 31.10.2021 | 2.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč | 306 735,00 Kč | 253 500,00 Kč | 31.10.2021 | 2.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 865,89 Kč | 304 757,73 Kč | 251 865,89 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 21.12.2023 | 4.12.2023 |
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o. | Zpracování projek. dokumentace, ,, Výměna VZT ve stravovacím provozu" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 680,00 Kč | 251 680,00 Kč | 251 680,00 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 15.6.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 02/2021 nemocnice | celkem 251 383,00 Kč | 251 383,00 Kč | 251 383,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč | 207 438,02 Kč | 251 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 5.5.2019 |
Petr Lukšovský | Rekonstrukce společných televizních antén PNHoB Beřkovice | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 54 440,00 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 20 500,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 174 640,00 Kč | 301 991,80 Kč | 249 580,00 Kč | 18.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | 18.3.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 206 157,02 Kč | 206 157,02 Kč | 249 450,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | 15.8.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Modernizace výtahu budova K - oprava | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 000,00 Kč | 298 870,00 Kč | 247 000,00 Kč | 3.6.2022 | 8.6.2022 | 30.6.2022 | 1.6.2022 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 07/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 2.7.2019 | 5.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 09/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 |
AB Tour s.r.o. Poprad | Ubytování v hotel Sasanka v termínu 29. 4. -5. 5. 2023 - 50 osob | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 246 666,00 Kč | 246 666,00 Kč | 246 666,00 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 19.4.2023 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč | 203 305,78 Kč | 246 000,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 5.8.2019 |
Michal Bartko | Pokládka keramické dlažby 1.PP budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč | 297 419,74 Kč | 245 801,43 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Michal Bartko | Pokládka keramické dlažby 1.PP budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč | 297 419,74 Kč | 245 801,43 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2020 nemocnice | celkem 245 708,00 Kč | 245 708,00 Kč | 245 708,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | |
Vojtěch Postránecký | Elektrikářské práce - výměna svítidel v budovách PNHoB | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 876,00 Kč 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 034,00 Kč | 293 921,10 Kč | 242 910,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 16.12.2022 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 09/2020 nemocnice | celkem 241 508,00 Kč | 241 508,00 Kč | 241 508,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 06/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč | 199 173,55 Kč | 241 000,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Akreditační komise rok 2021 - hodnocení kvality a bezpečí pokytovaných služeb | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 240 790,00 Kč | 240 790,00 Kč | 240 790,00 Kč | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč | 290 690,40 Kč | 240 240,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč | 290 690,40 Kč | 240 240,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2020 nemocnice | celkem 239 760,00 Kč | 239 760,00 Kč | 239 760,00 Kč | 23.6.2020 | 25.6.2020 | 15.7.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2020 nemocnice | celkem 238 337,00 Kč | 238 337,00 Kč | 238 337,00 Kč | 25.5.2020 | 27.5.2020 | 15.6.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2021 nemocnice | celkem 237 875,00 Kč | 237 875,00 Kč | 237 875,00 Kč | 29.9.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2021 nemocnice | celkem 237 858,00 Kč | 237 858,00 Kč | 237 858,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2020 nemocnice | celkem 237 853,00 Kč | 237 853,00 Kč | 237 853,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2020 nemocnice | celkem 237 200,00 Kč | 237 200,00 Kč | 237 200,00 Kč | 27.7.2020 | 1.8.2020 | 7.8.2020 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč | 236 918,00 Kč | 236 918,00 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | |
Pavel Drbal | Oprava elektroinstalace ve skleníku stř. 312 -ZK476 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 236 872,00 Kč | 286 615,12 Kč | 236 872,00 Kč | 18.11.2020 | 19.11.2020 | 1.12.2020 | 18.11.2020 |
Michal Bartko | ZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 236 747,60 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 286 464,60 Kč | 286 464,60 Kč | 236 747,60 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 1.8.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2021 nemocnice | celkem 236 557,00 Kč | 236 557,00 Kč | 236 557,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Server systém operační Windows, licence windows(200cal OEM) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 60 838,80 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 175 692,00 Kč | 236 530,80 Kč | 236 530,80 Kč | 17.6.2022 | 21.6.2022 | 14.7.2022 | |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 236 200,21 Kč | 285 802,26 Kč | 236 200,21 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
František Růžička | Zemní a přípravné práce zpevněných plochpřed asfaltováním ve IV. etapě | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 236 050,00 Kč | 285 620,50 Kč | 236 050,00 Kč | 30.9.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
Equica, a.s. | zpracování studie proveditelnosti projektu:Zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici Horní Beřkovice | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 26.2.2024 | 28.2.2024 | 14.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč | 208 614,96 Kč | 234 125,86 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 210 848,96 Kč | 233 199,21 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 232 570,22 Kč | 281 409,97 Kč | 232 570,22 Kč | 4.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | 4.12.2023 |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 27.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově "H" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 436,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 368,20 Kč 441 04000 - rezerva na opravu elektro budova H; celkem 42 436,00 Kč | 279 273,09 Kč | 230 804,20 Kč | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 3.12.2021 | 4.11.2021 |
Pavel Opelka | Malířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 22. 11. 2022 - budova D | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 281,60 Kč | 278 640,74 Kč | 230 281,60 Kč | 7.12.2022 | 8.12.2022 | 13.12.2022 | 7.12.2022 |
KVD Plus s.r.o. | převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 229 172,01 Kč | 229 172,01 Kč | 229 172,01 Kč | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 9.1.2024 | |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 228 367,42 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 276 324,58 Kč | 276 324,58 Kč | 228 367,42 Kč | 8.8.2023 | 21.8.2023 | 6.9.2023 | 8.8.2023 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč | 275 831,60 Kč | 227 960,00 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 20.12.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč | 275 831,60 Kč | 227 960,00 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 20.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 195 613,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 475,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 286,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,41 Kč | 206 375,25 Kč | 227 628,07 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2021 nemocnice | celkem 226 518,00 Kč | 226 518,00 Kč | 226 518,00 Kč | 28.7.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 09/2021 nemocnice | celkem 226 331,00 Kč | 226 331,00 Kč | 226 331,00 Kč | 30.8.2021 | 1.9.2021 | 14.9.2021 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2021 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 200,00 Kč | 273 702,00 Kč | 226 200,00 Kč | 30.4.2021 | 4.5.2021 | 26.5.2021 | 30.4.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč | 273 702,00 Kč | 226 200,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč | 273 702,00 Kč | 226 200,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 203 731,87 Kč | 225 903,79 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava klempířských prvků na budově G. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 660,00 Kč | 271 838,60 Kč | 224 660,00 Kč | 28.9.2020 | 7.10.2020 | 2.11.2020 | 28.9.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 185 330,58 Kč | 185 330,58 Kč | 224 250,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 2.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč | 202 799,10 Kč | 224 103,67 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 16.8.2023 |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob | celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 11.9.2023 | 12.9.2023 | 18.9.2023 | |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 30.4.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč | 269 212,90 Kč | 222 490,00 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 222 305,52 Kč | 268 989,68 Kč | 222 305,52 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 15.8.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2021 nemocnice | celkem 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 26.5.2021 | 1.6.2021 | 15.6.2021 | |
Vojtěch Postránecký | Výměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč | 268 369,53 Kč | 221 793,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | 6.1.2023 |
Vojtěch Postránecký | Rozvody tatových a silových kabelů na budově A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 412,00 Kč | 267 908,52 Kč | 221 412,00 Kč | 15.10.2023 | 17.10.2023 | 31.10.2023 | 15.10.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2021 nemocnice | celkem 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193 387,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 556,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 535,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 199 478,74 Kč | 219 943,33 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 8.11.2019 |
Petr Buzrla | Údržba zeleně v parku v PNHoB ZK498 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 219 779,00 Kč | 219 779,00 Kč | 219 779,00 Kč | 30.11.2020 | 2.12.2020 | 18.12.2020 |