Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 401-500 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč
332 701,60 Kč274 960,00 Kč30.6.20221.7.202221.7.202230.6.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč
332 701,60 Kč274 960,00 Kč30.6.20221.7.202221.7.202230.6.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 12/2021 nemocnice celkem 274 318,00 Kč
274 318,00 Kč274 318,00 Kč1.12.20211.12.20218.12.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
ELZA systém s.r.o.VPO-Provedení revizí elektrických zařízení za rok 2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 273 498,72 Kč
273 498,72 Kč273 498,72 Kč4.1.20235.1.20232.2.2023
Starý a partner s.r.o.projekt - "Oprava fasády objektu zámku - levé křídlo"518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 272 250,00 Kč
272 250,00 Kč272 250,00 Kč29.1.20241.2.202429.2.2024
Linet s.r.o.matrace jednodílné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 271 001,12 Kč
271 001,12 Kč271 001,12 Kč15.5.202316.5.202324.5.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 01/2021 nemocnice celkem 270 689,00 Kč
270 689,00 Kč270 689,00 Kč11.1.202111.1.202114.1.2021
Friedrich Fire Stop s.r.o.Montáž požárních ucpávek budova F - Y042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč
327 319,52 Kč270 512,00 Kč15.7.202418.7.202425.7.202415.7.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.oprava střechy budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 270 265,00 Kč
327 020,65 Kč270 265,00 Kč19.8.202119.8.202116.9.202119.8.2021
Pavel KárníkDodávka a montáž zastínění skleníku042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 269 100,00 Kč
325 611,00 Kč269 100,00 Kč7.5.202110.5.202126.5.20217.5.2021
Jiří NovotnýVýměna vodovodního portubí studené vody v havarijním stavu k pračkám a provozu prádelny511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 266 099,24 Kč
321 980,09 Kč266 099,24 Kč11.7.202219.7.202221.7.202211.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč
236 244,01 Kč264 859,85 Kč7.8.20249.8.202428.8.20248.8.2024
PROFIBA s.r.o.betonové koše, lavice zahradní ZK 476 reforma PP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 816,00 Kč
264 816,00 Kč264 816,00 Kč4.11.20205.11.202020.11.2020
ALFA 3, s.r.o.skříně kovové chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč
264 505,64 Kč264 505,64 Kč30.9.20191.10.201929.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč
218 471,07 Kč264 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K"511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč
319 824,52 Kč264 317,78 Kč24.6.202426.6.202423.7.202424.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč
218 305,79 Kč264 150,00 Kč1.2.20241.2.20248.2.20241.2.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2020 nemocnice celkem 264 070,00 Kč
264 070,00 Kč264 070,00 Kč1.10.20201.10.202013.10.2020
Jiří NovotnýZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 262 790,62 Kč
317 976,66 Kč262 790,62 Kč31.7.202311.8.202317.8.202331.7.2023
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 1. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč22.4.202122.4.202113.5.2021
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 2. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč21.6.202121.6.202124.6.2021
ConSol, s.r.o.TZ - Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice - elektroinstalační práce042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 261 291,00 Kč
316 162,11 Kč261 291,00 Kč13.9.202114.9.202114.10.202113.9.2021
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2021 nemocnice celkem 259 755,00 Kč
259 755,00 Kč259 755,00 Kč1.3.20211.3.202112.3.2021
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 312 417,14 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 258 195,98 Kč
312 417,14 Kč258 195,98 Kč3.11.20239.11.202327.11.20233.11.2023
Jan Svárovský"Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč
256 368,00 Kč256 368,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč26.5.202230.5.202231.5.2022
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč2.6.20223.6.202213.6.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2021 nemocnice celkem 255 826,00 Kč
255 826,00 Kč255 826,00 Kč1.11.20211.11.202115.11.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč
309 167,10 Kč255 510,00 Kč16.5.20247.6.202417.6.202416.5.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 254 918,00 Kč
285 508,16 Kč254 918,00 Kč4.3.20247.3.202425.3.20244.3.2024
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 865,89 Kč
304 757,73 Kč251 865,89 Kč4.12.20235.12.202321.12.20234.12.2023
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.Zpracování projek. dokumentace, ,, Výměna VZT ve stravovacím provozu"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 680,00 Kč
251 680,00 Kč251 680,00 Kč14.5.202015.5.202015.6.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 02/2021 nemocnice celkem 251 383,00 Kč
251 383,00 Kč251 383,00 Kč1.2.20211.2.202110.2.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
Petr LukšovskýRekonstrukce společných televizních antén PNHoB Beřkovice042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 54 440,00 Kč
518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 20 500,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 174 640,00 Kč
301 991,80 Kč249 580,00 Kč18.3.202024.3.202021.4.202018.3.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 206 157,02 Kč
206 157,02 Kč249 450,00 Kč2.8.20212.8.202113.8.202115.8.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova K - oprava511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 000,00 Kč
298 870,00 Kč247 000,00 Kč3.6.20228.6.202230.6.20221.6.2022
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč1.7.20191.7.20192.7.20195.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 09/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč2.9.20192.9.20193.9.20195.9.2019
AB Tour s.r.o. PopradUbytování v hotel Sasanka v termínu 29. 4. -5. 5. 2023 - 50 osob412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 246 666,00 Kč
246 666,00 Kč246 666,00 Kč17.4.202317.4.202319.4.2023
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč
203 305,78 Kč246 000,00 Kč1.8.20191.8.20195.8.20195.8.2019
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 04/2020 nemocnice celkem 245 708,00 Kč
245 708,00 Kč245 708,00 Kč2.4.20202.4.202015.4.2020
Vojtěch PostráneckýElektrikářské práce - výměna svítidel v budovách PNHoB511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 876,00 Kč
511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 034,00 Kč
293 921,10 Kč242 910,00 Kč16.12.202216.12.202221.12.202216.12.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 09/2020 nemocnice celkem 241 508,00 Kč
241 508,00 Kč241 508,00 Kč1.9.20201.9.202016.9.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč
199 173,55 Kč241 000,00 Kč3.6.20193.6.20194.6.20195.6.2019
SPOJENÁ AKREDITAČNÍAkreditační komise rok 2021 - hodnocení kvality a bezpečí pokytovaných služeb518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 240 790,00 Kč
240 790,00 Kč240 790,00 Kč18.11.202118.11.202114.12.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč
290 690,40 Kč240 240,00 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč
290 690,40 Kč240 240,00 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2020 nemocnice celkem 239 760,00 Kč
239 760,00 Kč239 760,00 Kč23.6.202025.6.202015.7.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2020 nemocnice celkem 238 337,00 Kč
238 337,00 Kč238 337,00 Kč25.5.202027.5.202015.6.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2021 nemocnice celkem 237 875,00 Kč
237 875,00 Kč237 875,00 Kč29.9.20211.10.202114.10.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2021 nemocnice celkem 237 858,00 Kč
237 858,00 Kč237 858,00 Kč1.5.20211.5.202113.5.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2020 nemocnice celkem 237 853,00 Kč
237 853,00 Kč237 853,00 Kč4.5.20204.5.202019.5.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2020 nemocnice celkem 237 200,00 Kč
237 200,00 Kč237 200,00 Kč27.7.20201.8.20207.8.2020
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč
236 918,00 Kč236 918,00 Kč13.4.202317.4.202326.4.2023
Pavel DrbalOprava elektroinstalace ve skleníku stř. 312 -ZK476511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 236 872,00 Kč
286 615,12 Kč236 872,00 Kč18.11.202019.11.20201.12.202018.11.2020
Michal BartkoZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 236 747,60 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 286 464,60 Kč
286 464,60 Kč236 747,60 Kč1.8.20241.8.202419.8.20241.8.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 04/2021 nemocnice celkem 236 557,00 Kč
236 557,00 Kč236 557,00 Kč1.4.20211.4.202113.4.2021
Zen systems s.r.o.Server systém operační Windows, licence windows(200cal OEM)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 60 838,80 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 175 692,00 Kč
236 530,80 Kč236 530,80 Kč17.6.202221.6.202214.7.2022
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 236 200,21 Kč
285 802,26 Kč236 200,21 Kč19.12.202319.12.202317.1.202419.12.2023
František RůžičkaZemní a přípravné práce zpevněných plochpřed asfaltováním ve IV. etapě511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 236 050,00 Kč
285 620,50 Kč236 050,00 Kč30.9.202213.10.202220.10.202230.9.2022
Equica, a.s.zpracování studie proveditelnosti projektu:Zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici Horní Beřkovice042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 235 950,00 Kč
235 950,00 Kč235 950,00 Kč26.2.202428.2.202414.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč
208 614,96 Kč234 125,86 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč
210 848,96 Kč233 199,21 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 232 570,22 Kč
281 409,97 Kč232 570,22 Kč4.12.202318.12.202315.1.20244.12.2023
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč
231 957,00 Kč231 957,00 Kč27.12.202231.12.202213.1.2023
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově "H"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 436,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 368,20 Kč
441 04000 - rezerva na opravu elektro budova H; celkem 42 436,00 Kč
279 273,09 Kč230 804,20 Kč4.11.202115.11.20213.12.20214.11.2021
Pavel OpelkaMalířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 22. 11. 2022 - budova D511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 281,60 Kč
278 640,74 Kč230 281,60 Kč7.12.20228.12.202213.12.20227.12.2022
KVD Plus s.r.o.převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 229 172,01 Kč
229 172,01 Kč229 172,01 Kč14.12.202328.12.20239.1.2024
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 228 367,42 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 276 324,58 Kč
276 324,58 Kč228 367,42 Kč8.8.202321.8.20236.9.20238.8.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč
275 831,60 Kč227 960,00 Kč20.12.202120.12.202122.12.202120.12.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč
275 831,60 Kč227 960,00 Kč20.12.202120.12.202122.12.202120.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 195 613,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 475,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 286,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,41 Kč
206 375,25 Kč227 628,07 Kč31.5.202331.5.202327.6.202331.5.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2021 nemocnice celkem 226 518,00 Kč
226 518,00 Kč226 518,00 Kč28.7.20212.8.202113.8.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 09/2021 nemocnice celkem 226 331,00 Kč
226 331,00 Kč226 331,00 Kč30.8.20211.9.202114.9.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2021042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 200,00 Kč
273 702,00 Kč226 200,00 Kč30.4.20214.5.202126.5.202130.4.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč
273 702,00 Kč226 200,00 Kč30.9.202130.9.202126.10.202130.9.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč
273 702,00 Kč226 200,00 Kč30.9.202130.9.202126.10.202130.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
203 731,87 Kč225 903,79 Kč7.12.201810.12.20183.1.201910.12.2018
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava klempířských prvků na budově G.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 660,00 Kč
271 838,60 Kč224 660,00 Kč28.9.20207.10.20202.11.202028.9.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 185 330,58 Kč
185 330,58 Kč224 250,00 Kč2.1.20242.1.20244.1.20242.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč
202 799,10 Kč224 103,67 Kč15.8.202317.8.202314.9.202316.8.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč11.9.202312.9.202318.9.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč30.4.20247.6.202411.6.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč
269 212,90 Kč222 490,00 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 222 305,52 Kč
268 989,68 Kč222 305,52 Kč15.8.202317.8.202314.9.202315.8.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2021 nemocnice celkem 222 158,00 Kč
222 158,00 Kč222 158,00 Kč26.5.20211.6.202115.6.2021
Vojtěch PostráneckýVýměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč
268 369,53 Kč221 793,00 Kč6.1.20236.1.20232.2.20236.1.2023
Vojtěch PostráneckýRozvody tatových a silových kabelů na budově A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 412,00 Kč
267 908,52 Kč221 412,00 Kč15.10.202317.10.202331.10.202315.10.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2021 nemocnice celkem 221 377,00 Kč
221 377,00 Kč221 377,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193 387,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 556,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 535,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč
199 478,74 Kč219 943,33 Kč7.11.201911.11.201916.12.20198.11.2019
Petr BuzrlaÚdržba zeleně v parku v PNHoB ZK498518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 219 779,00 Kč
219 779,00 Kč219 779,00 Kč30.11.20202.12.202018.12.2020
Zobrazeno 401-500 z 20 818 záznamů.