2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 795,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 795,37 Kč | 7 795,37 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | smetana, voda, káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 159,00 Kč | 1 159,00 Kč | 1 159,00 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 454,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 454,20 Kč | 4 988,70 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 22.4.2025 | 27.3.2025 |
ASW-CZ s.r.o. | údržba programu EVIS 10.4.25 - 9.4.26 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 878,10 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 559,90 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 22.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 22.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 331,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 775,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 102,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 485,04 Kč | 70 694,12 Kč | 70 694,12 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 22.4.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK530 - vrtaná studna v zahradnictví - štěrk | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 564,34 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 564,34 Kč | 12 564,34 Kč | 12 564,34 Kč | 31.3.2025 | 14.4.2025 | 22.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 537,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 537,29 Kč | 601,76 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 22.4.2025 | 10.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 611,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 611,66 Kč | 2 925,06 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 22.4.2025 | 11.4.2025 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | čištění filtru IVECO | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 25.3.2025 | 31.3.2025 | 22.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 27.3.2025 | 1.4.2025 | 22.4.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | stř. 771 - zhotovení klíčů, vložka dveřní sjednocená | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 425,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 097,00 Kč | 3 522,00 Kč | 3 522,00 Kč | 16.4.2025 | 16.4.2025 | 22.4.2025 | |
IKEM | agregované výkony 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 921,00 Kč | 4 921,00 Kč | 4 921,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 17.4.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | závěsy, konzole, kroužky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 359,00 Kč | 3 359,00 Kč | 3 359,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 17.4.2025 | |
KIKA Nábytek s.r.o. | křesla Relax | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 992,00 Kč | 9 992,00 Kč | 9 992,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 17.4.2025 | |
Alza.cz a.s. | pálky na stolní tenis, svítdilo, roční členství AlzaPlus+ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 644,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč | 2 943,00 Kč | 2 943,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Veronika Holubová | hudební vystoupení Petra Koláře BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 16.4.2025 | |
BELA MOST s.r.o. | hmoždinky, kliky dveřní, kování dveřní, plátno brusné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 57,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 452,42 Kč | 511,89 Kč | 8.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 8.4.2025 |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 449,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 149,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 3 598,37 Kč | 4 223,60 Kč | 9.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 9.4.2025 |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 25 760,00 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 10.4.2025 |
Alza.cz a.s. | televize + držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK530- materiál na stavbu studny v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 959,36 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 959,36 Kč | 1 959,36 Kč | 1 959,36 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 4/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -4/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | stř. 432/9 - 2x žaluzie | celkem 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Zásobování a.s. | tavná pistole, megafon | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 443,00 Kč | 443,00 Kč | 443,00 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
SANAKO.cz, s.r.o. | ZK481 provedení mykologického posudku 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 810,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 73 810,00 Kč | 73 810,00 Kč | 73 810,00 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
Dům dětí a mládeže | LT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova J - svařovna | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč | 42 108,00 Kč | 34 800,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | 7.4.2025 |
FusionFlare s.r.o. | Oprava optického kabelu | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč | 10 246,28 Kč | 8 468,00 Kč | 25.3.2025 | 26.3.2025 | 15.4.2025 | 25.3.2025 |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic - 12 měsíců | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 210,80 Kč | 2 210,80 Kč | 2 476,10 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 990,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 990,74 Kč | 10 069,63 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 21.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 21.3.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 811,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 10 811,00 Kč | 10 811,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 653,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 81 654,00 Kč | 81 654,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 363,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 363,49 Kč | 11 363,49 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 394,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 394,89 Kč | 29 394,89 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 150,72 Kč | 21 150,72 Kč | 21 150,72 Kč | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 396,00 Kč | 6 396,00 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 15.4.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky - drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 708,47 Kč | 31 708,47 Kč | 31 708,47 Kč | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 15.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 357,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 357,20 Kč | 4 880,06 Kč | 24.3.2025 | 26.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Démos trade, a.s. | suky dřevěné, háčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
Impuls, s. r. o. | Sklo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 267,01 Kč | 31 267,01 Kč | 31 267,01 Kč | 24.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 880,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 880,40 Kč | 3 226,05 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | 25.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | 4.4.2025 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na 2.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | 15.4.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 384,55 Kč | 1 550,70 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 18.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 78 572,04 Kč | 88 232,74 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč | 25 779,60 Kč | 25 779,60 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 10.4.2025 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 200,02 Kč | 15 200,02 Kč | 15 200,02 Kč | 30.3.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 743,18 Kč | 13 743,18 Kč | 13 743,18 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 732,42 Kč | 15 732,42 Kč | 15 732,42 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 442,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 15 443,02 Kč | 15 443,02 Kč | 7.4.2025 | 7.4.2025 | 15.4.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 425,64 Kč | 1 425,64 Kč | 1 596,72 Kč | 7.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 7.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 806,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 951,43 Kč | 4 438,69 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 8.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.1.2025 | 28.1.2025 | 15.4.2025 | 20.1.2025 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 141,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 142,00 Kč | 3 519,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 8.4.2025 |
LHL s.r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
LMC s.r.o. | Inzerát na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 596,90 Kč | 15 596,90 Kč | 15 596,90 Kč | 9.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
BOLA spol s.r.o. | Elektronické oběhové čeradlo Grundfos MAGNA | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 633,00 Kč | 29 633,00 Kč | 29 633,00 Kč | 8.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 19.2.2025 | 21.2.2025 | 15.4.2025 | 19.2.2025 |
Martin Sovadina | ZK481 instalační materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 712,54 Kč | 1 712,54 Kč | 1 712,54 Kč | 4.3.2025 | 7.3.2025 | 15.4.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 925,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 925,00 Kč | 2 925,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí 2.Q/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | šouby do sádrokartonu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,00 Kč | 241,00 Kč | 241,00 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 15.4.2025 | |
Požární dveřní servis, s.r.o. | Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč | 1 127 856,73 Kč | 932 113,00 Kč | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 11.4.2025 | 28.3.2025 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč | 120 770,00 Kč | 120 770,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 10.4.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | servis UV lamp v budovách PNHoB | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 222,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 222,51 Kč | 1 369,21 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 470,00 Kč | 26 470,00 Kč | 32 028,70 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, folie, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 642,30 Kč | 34 642,30 Kč | 34 642,30 Kč | 17.3.2025 | 18.3.2025 | 10.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 555,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 7 555,60 Kč | 8 462,27 Kč | 17.3.2025 | 18.3.2025 | 10.4.2025 | 17.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 806,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 8 806,26 Kč | 9 863,01 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 10.4.2025 | 18.3.2025 |