Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 401-500 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 795,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 795,37 Kč7 795,37 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.smetana, voda, káva513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 159,00 Kč
1 159,00 Kč1 159,00 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 454,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 454,20 Kč4 988,70 Kč27.3.202528.3.202522.4.202527.3.2025
ASW-CZ s.r.o.údržba programu EVIS 10.4.25 - 9.4.26518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 878,10 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 559,90 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.202510.4.202522.4.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč
1 324,00 Kč1 324,00 Kč7.4.202510.4.202522.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 331,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 775,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 102,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 485,04 Kč
70 694,12 Kč70 694,12 Kč10.4.202510.4.202522.4.2025
KVD Plus s.r.o.ZK530 - vrtaná studna v zahradnictví - štěrk042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 564,34 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 564,34 Kč
12 564,34 Kč12 564,34 Kč31.3.202514.4.202522.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 537,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
537,29 Kč601,76 Kč10.4.202511.4.202522.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 611,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 611,66 Kč2 925,06 Kč11.4.202514.4.202522.4.202511.4.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.čištění filtru IVECO511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč25.3.202531.3.202522.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení multicentrum513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 193,00 Kč
3 193,00 Kč3 193,00 Kč27.3.20251.4.202522.4.2025
Tomáš Kraupner-juniorstř. 771 - zhotovení klíčů, vložka dveřní sjednocená518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 425,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 097,00 Kč
3 522,00 Kč3 522,00 Kč16.4.202516.4.202522.4.2025
IKEMagregované výkony 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 921,00 Kč
4 921,00 Kč4 921,00 Kč26.3.202527.3.202517.4.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.závěsy, konzole, kroužky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 359,00 Kč
3 359,00 Kč3 359,00 Kč15.4.202515.4.202517.4.2025
KIKA Nábytek s.r.o.křesla Relax111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 992,00 Kč
9 992,00 Kč9 992,00 Kč15.4.202515.4.202517.4.2025
Alza.cz a.s.pálky na stolní tenis, svítdilo, roční členství AlzaPlus+111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 644,00 Kč
518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč
2 943,00 Kč2 943,00 Kč9.4.202514.4.202516.4.2025
Veronika Holubováhudební vystoupení Petra Koláře BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč15.4.202515.4.202516.4.2025
BELA MOST s.r.o.hmoždinky, kliky dveřní, kování dveřní, plátno brusné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 696,63 Kč
4 696,63 Kč4 696,63 Kč8.4.202514.4.202516.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 394,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 57,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
452,42 Kč511,89 Kč8.4.202511.4.202516.4.20258.4.2025
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 1 449,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 149,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
3 598,37 Kč4 223,60 Kč9.4.202511.4.202516.4.20259.4.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 23 000,00 Kč
23 000,00 Kč25 760,00 Kč10.4.202511.4.202516.4.202510.4.2025
Alza.cz a.s.televize + držák TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 438,00 Kč
17 438,00 Kč17 438,00 Kč9.4.202514.4.202516.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK530- materiál na stavbu studny v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 959,36 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 959,36 Kč
1 959,36 Kč1 959,36 Kč31.3.20251.4.202516.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.4.20251.4.202516.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 4/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč1.4.20251.4.202516.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -4/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč1.4.20251.4.202516.4.2025
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.stř. 432/9 - 2x žaluzie celkem 1 263,00 Kč
1 263,00 Kč1 263,00 Kč14.4.202514.4.202516.4.2025
Zásobování a.s.tavná pistole, megafon111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 443,00 Kč
443,00 Kč443,00 Kč11.4.202514.4.202516.4.2025
SANAKO.cz, s.r.o.ZK481 provedení mykologického posudku 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 810,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 73 810,00 Kč
73 810,00 Kč73 810,00 Kč3.4.20254.4.202515.4.2025
Dům dětí a mládežeLT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč
4 600,00 Kč4 600,00 Kč8.4.20259.4.202515.4.2025
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova J - svařovna416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč
42 108,00 Kč34 800,00 Kč7.4.20258.4.202515.4.20257.4.2025
FusionFlare s.r.o.Oprava optického kabelu511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč
10 246,28 Kč8 468,00 Kč25.3.202526.3.202515.4.202525.3.2025
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic - 12 měsíců celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč31.3.202531.3.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč18.3.202519.3.202515.4.202519.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 210,80 Kč
2 210,80 Kč2 476,10 Kč19.3.202521.3.202515.4.202519.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 8 990,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 990,74 Kč10 069,63 Kč20.3.202521.3.202515.4.202521.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč20.3.202521.3.202515.4.202521.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 811,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
10 811,00 Kč10 811,00 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 653,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
81 654,00 Kč81 654,00 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 363,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 363,49 Kč11 363,49 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 394,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 394,89 Kč29 394,89 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní prohlídka B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 150,72 Kč
21 150,72 Kč21 150,72 Kč12.3.202524.3.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 396,00 Kč6 396,00 Kč24.3.202524.3.202515.4.2025
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky - drogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 708,47 Kč
31 708,47 Kč31 708,47 Kč19.3.202525.3.202515.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 357,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 357,20 Kč4 880,06 Kč24.3.202526.3.202515.4.202524.3.2025
Démos trade, a.s.suky dřevěné, háčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč
1 583,00 Kč1 583,00 Kč25.3.202527.3.202515.4.2025
Impuls, s. r. o.Sklo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 267,01 Kč
31 267,01 Kč31 267,01 Kč24.3.202527.3.202515.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 880,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 880,40 Kč3 226,05 Kč25.3.202527.3.202515.4.202525.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
963,80 Kč1 079,46 Kč4.4.20254.4.202515.4.20254.4.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na 2.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20257.4.202515.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč27.3.202527.3.202515.4.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.3.202531.3.202515.4.202519.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 384,55 Kč1 550,70 Kč22.3.202531.3.202515.4.202518.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
78 572,04 Kč88 232,74 Kč22.3.202531.3.202515.4.202524.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč
25 779,60 Kč25 779,60 Kč1.4.20251.4.202515.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč
17 275,72 Kč17 275,72 Kč10.4.20252.4.202515.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 200,02 Kč
15 200,02 Kč15 200,02 Kč30.3.20258.4.202515.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 743,18 Kč
13 743,18 Kč13 743,18 Kč31.3.20258.4.202515.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 732,42 Kč
15 732,42 Kč15 732,42 Kč31.3.20258.4.202515.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 442,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
15 443,02 Kč15 443,02 Kč7.4.20257.4.202515.4.2025
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč
518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč8.4.20258.4.202515.4.2025
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 425,64 Kč
1 425,64 Kč1 596,72 Kč7.4.20259.4.202515.4.20257.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 145,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 806,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 951,43 Kč4 438,69 Kč8.4.20259.4.202515.4.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,07 Kč1 113,36 Kč22.1.202528.1.202515.4.202520.1.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 141,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 142,00 Kč3 519,00 Kč8.4.20259.4.202515.4.20258.4.2025
LHL s.r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč
1 173,70 Kč1 173,70 Kč7.4.202510.4.202515.4.2025
LMC s.r.o.Inzerát na Jobs.cz518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 596,90 Kč
15 596,90 Kč15 596,90 Kč9.4.202510.4.202515.4.2025
BOLA spol s.r.o.Elektronické oběhové čeradlo Grundfos MAGNA511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 633,00 Kč
29 633,00 Kč29 633,00 Kč8.4.202510.4.202515.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč19.2.202521.2.202515.4.202519.2.2025
Martin SovadinaZK481 instalační materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 712,54 Kč
1 712,54 Kč1 712,54 Kč4.3.20257.3.202515.4.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 925,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 925,00 Kč2 925,00 Kč2.4.20252.4.202515.4.2025
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí 2.Q/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.4.20251.4.202515.4.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč2.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.3.20254.3.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
ARTHUR-GIPS s.r.o.šouby do sádrokartonu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,00 Kč
241,00 Kč241,00 Kč14.4.202514.4.202515.4.2025
Požární dveřní servis, s.r.o.Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč
1 127 856,73 Kč932 113,00 Kč28.3.202528.3.202511.4.202528.3.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč
120 770,00 Kč120 770,00 Kč1.4.20251.4.202510.4.2025
TRIKVERTA s.r.o.servis UV lamp v budovách PNHoB518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč
92 610,56 Kč92 610,56 Kč3.4.20254.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 222,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 222,51 Kč1 369,21 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 26 470,00 Kč
26 470,00 Kč32 028,70 Kč3.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, folie, sáčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 642,30 Kč
34 642,30 Kč34 642,30 Kč17.3.202518.3.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 555,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
7 555,60 Kč8 462,27 Kč17.3.202518.3.202510.4.202517.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 806,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
8 806,26 Kč9 863,01 Kč18.3.202519.3.202510.4.202518.3.2025
Zobrazeno 401-500 z 23 028 záznamů.