Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
20535
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 957,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 027,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 513,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 039,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 596,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 051,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 101 608,09 Kč | 101 608,09 Kč | 2.11.2023 | 2.11.2023 | 8.11.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 379,80 Kč | 84 379,80 Kč | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 84 762,06 Kč | 84 762,06 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 85 242,19 Kč | 85 242,19 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 351,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 673,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 990,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 358,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 868,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 224,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 105 280,79 Kč | 105 280,79 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč | 95 618,14 Kč | 95 618,14 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 31.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 861,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 933,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 941,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 717,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 142,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 4,49 Kč | 76 385,28 Kč | 76 385,28 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 31.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | cukroví do vánočních balíčků pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 21 667,73 Kč | 21 667,73 Kč | 21 667,73 Kč | 20.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 92 299,94 Kč | 92 299,94 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 4.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč | 92 842,77 Kč | 92 842,77 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 87 370,01 Kč | 87 370,01 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 779,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 949,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 830,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 957,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 157,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 734,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 326,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 964,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 70 699,00 Kč | 70 699,00 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 14.3.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 922,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 375,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 993,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 110,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 333,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 093,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 288,64 Kč | 74 880,58 Kč | 74 880,58 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 4.3.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 330,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 822,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 883,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 371,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 261,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 107 007,70 Kč | 107 007,70 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 964,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 830,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 503,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 354,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 546,70 Kč | 65 992,44 Kč | 65 992,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč | 102 191,52 Kč | 102 191,52 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 519,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 776,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 463,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 576,97 Kč | 102 207,73 Kč | 102 207,73 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 412,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 274,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 815,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 368,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 005,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 683,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 628,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 77 594,42 Kč | 77 594,42 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 411,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 542,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 962,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 092,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 261,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,48 Kč | 66 267,00 Kč | 66 267,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 14.5.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč | 112 866,58 Kč | 112 866,58 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 23.5.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč | 83 706,59 Kč | 83 706,59 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 234,60 Kč | 234,60 Kč | 234,60 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 17.6.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč | 81 686,56 Kč | 81 686,56 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 11.6.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 952,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 062,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 374,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 240,17 Kč | 101 240,17 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 875,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 643,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 598,38 Kč | 67 730,75 Kč | 67 730,75 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 21.8.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 283,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 887,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 831,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 279,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 136,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 888,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 967,22 Kč | 80 967,22 Kč | 4.7.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 116 987,40 Kč | 116 987,40 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 23.7.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 86 998,06 Kč | 86 998,06 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 1.7.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 085,63 Kč | 94 085,63 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
| Hoď mi to do mailu s.r.o. | hudební vysoupení Jamaron 4.4.2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
| Hoď mi to do mailu s.r.o. | vystoupení skupina Jamaron 24.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
| Leonardo z. s. | LT - zam. Richtár Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 190,00 Kč | 3 190,00 Kč | 3 190,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 28.3.2023 | |
| Leonardo z. s. | LT - zam. Richtár Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 490,00 Kč | 3 490,00 Kč | 3 490,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 28.3.2023 | |
| Leonardo z. s. | LT - zam. Pavel Richtar - syn Tobiáš Richtar | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 5.2.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
| Leonardo z. s. | LT - zam. Pavel Richtar - syn Matyáš Richtar | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 5.2.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
| Ing. Milan Rada | Vypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 21.3.2023 | 21.3.2023 | 30.3.2023 | |
| Ing. Milan Rada | ZK556 - Plán provozu a údržby a odborný posudek hospodaření s dešťovou vodou | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 14.11.2023 | |
| Dušan Brázda | Kontrola kotle | 518 10012 658 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 20.3.2023 | 21.3.2023 | 30.3.2023 | |
| Jatky Libochovice s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 664,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 18 665,00 Kč | 18 665,00 Kč | 2.3.2023 | 2.3.2023 | 14.3.2023 | |
| SVOBA s.r.o | Nákladní elektromobily Selvo 9 kWa 2x | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 222 520,00 Kč 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 222 520,00 Kč | 1 222 520,00 Kč | 1 222 520,00 Kč | 16.3.2023 | 17.3.2023 | 30.3.2023 | |
| SVOBA s.r.o | rezervní kolo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 30.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
| SVOBA s.r.o | Garanční prohlídka elektro vozidel | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
| SVOBA s.r.o | pozáruční oprava aku kladiva | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 7.9.2023 | |
| SVOBA s.r.o | pozáruční oprava kladiva | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 7.9.2023 | |
| SVOBA s.r.o | řídící jednotka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4.9.2023 | 7.9.2023 | 14.9.2023 | |
| Ivana Stebilová | talk show Evy Decastelo a Bořka Slezáčka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7.2.2023 | 14.2.2023 | 3.3.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 01/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 13.3.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 02/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 000,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 28.3.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 03/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 04/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 5.5.2023 | 5.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 05/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.5.2023 | 30.5.2023 | 22.6.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 06/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 29.6.2023 | 29.6.2023 | 20.7.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 07/2023 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.7.2023 | 25.7.2023 | 14.8.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 09/2023 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 500,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 17.10.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 1/2024 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 500,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 27.2.2024 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 7/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 5/2024 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 4.7.2024 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 6/2024 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
| Václav Brynych | Oprava startéru ZETOR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 8.3.2023 | 9.3.2023 | 20.3.2023 | |
| Martin Mrázek | flipchart stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 799,00 Kč | 2 799,00 Kč | 2 799,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 16.3.2023 | |
| Odborná společnost české aromaterapie, z.s. | konference OSČA 2023 - Květa Myslivcová | celkem 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 24.3.2023 | 27.3.2023 | 30.3.2023 | |
| ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o. | dřevěné kůly, hydroizolace | celkem 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 15.3.2023 | 15.3.2023 | 16.3.2023 | |
| PĚTILÍSTEK, z.s. | LT - zam. Fořtová Lenka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 6.2.2023 | |
| Sethur System s.r.o. | výměna kondenzační jednotky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 627,00 Kč | 17 627,00 Kč | 17 627,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
| Sethur System s.r.o. | montáž chladící jednotky - kuchyně | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 541,00 Kč | 6 541,00 Kč | 6 541,00 Kč | 6.3.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
| Sethur System s.r.o. | oprava lednice Liebherr - dodávka a montáž termostatu 740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 220,00 Kč | 1 476,20 Kč | 1 220,00 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 5.6.2023 | 22.5.2023 |
| Sethur System s.r.o. | oprava chladící jednotky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 087,00 Kč | 6 087,00 Kč | 6 087,00 Kč | 6.10.2023 | 10.10.2023 | 17.10.2023 | |
| Sethur System s.r.o. | oprava chladící jednotky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 675,00 Kč | 2 675,00 Kč | 2 675,00 Kč | 10.1.2024 | 19.1.2024 | 31.1.2024 | |
| Sethur System s.r.o. | oprava chladničky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 465,00 Kč | 1 465,00 Kč | 1 465,00 Kč | 30.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
| KAPLAN, s.r.o. | Dodávka fošen a prken dle objednávky | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 16.2.2023 | |
| Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie | konference "Zasadil jsem strom-co dál?" - Mgr. Malík | celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 28.2.2023 | |
| KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná, matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 28.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
| KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 12.2.2024 | 4.4.2024 | 5.4.2024 | |
| Mgr. Blanka Sýkorová | Kurzovné kreslení mandal automatickou kresbou 11.2.23- Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 16.1.2023 | 20.1.2023 | 30.1.2023 | |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 1/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.1.2023 | 1.1.2023 | 19.1.2023 | 1.1.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 2/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | 1.2.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 3/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | 1.3.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 4/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 18.4.2023 | 1.4.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 5/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 18.5.2023 | 1.5.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 6/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 15.6.2023 | 1.6.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 7/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.7.2023 | 1.7.2023 | 14.7.2023 | 1.7.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 8/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | 1.8.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 9/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 18.9.2023 | 1.9.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 10/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 19.10.2023 | 2.10.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 11/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 20.11.2023 | 1.11.2023 |
| CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 12/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | 1.12.2023 |
| Check-in services s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 024,79 Kč | 2 024,79 Kč | 2 450,00 Kč | 22.11.2022 | 25.11.2022 | 8.12.2022 | 22.11.2022 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 834 221,00 Kč | 2 219 407,41 Kč | 1 834 221,00 Kč | 22.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 | 22.11.2022 |
| DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž SDK podhledů budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 350,00 Kč | 100 853,50 Kč | 83 350,00 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 17.1.2023 | 20.12.2022 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 356 175,00 Kč | 1 640 971,75 Kč | 1 356 175,00 Kč | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 30.12.2022 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 503 00000 799 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 403 279,69 Kč | 487 968,74 Kč | 403 280,00 Kč | 25.1.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
| DK-instal s.r.o. | Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč | 138 621,23 Kč | 114 563,00 Kč | 25.1.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
| DK-instal s.r.o. | Dodávka okenních klik/799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 800,00 Kč | 8 228,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6.4.2023 | 11.4.2023 | 18.4.2023 | 6.4.2023 |
| DK-instal s.r.o. | Dodání a montáž kování/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 781,00 Kč | 6 995,01 Kč | 5 781,00 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | 26.9.2023 | 10.5.2023 |
| DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž plastového okna včetně vnějšího a vnitřního parapetu do dílny pro pacienty v zahradnictví – pracovní terapie – stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 316,00 Kč | 23 372,36 Kč | 19 316,00 Kč | 6.4.2023 | 15.5.2023 | 26.9.2023 | 6.4.2023 |
| BK Brandýs n.L., z.s. | LT - zam. Zumrová Barbora | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 2.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
| BK Brandýs n.L., z.s. | LT - zam. Barbora Zumrová - syn Filip Zumr | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 5.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
| Apatyka Anděl s.r.o. | dexamethason 02, acidum salicylicum 50,0 | 501 02000 453 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 1 446,30 Kč | 1 446,30 Kč | 1 446,30 Kč | 2.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 15.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 |