Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 5 301-5 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
LKQ CZ s.r.o.Olejový filtr, sklo zpětného zrcátka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 596,00 Kč
596,00 Kč596,00 Kč26.2.20215.3.202122.3.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 438,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 347,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,47 Kč
4 786,60 Kč5 585,46 Kč1.3.20215.3.202116.3.20211.3.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 691,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 144,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč
8 835,25 Kč10 409,17 Kč1.3.20215.3.202116.3.20211.3.2021
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Poláková Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč
5 700,00 Kč5 700,00 Kč22.3.202122.3.202126.3.2021
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč
5 700,00 Kč5 700,00 Kč22.3.202122.3.202126.3.2021
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč
5 700,00 Kč5 700,00 Kč22.3.202122.3.202126.3.2021
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Lafantová Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč
5 700,00 Kč5 700,00 Kč24.3.202124.3.202131.3.2021
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 01/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč3.2.20213.2.20213.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 823,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
9 823,60 Kč10 805,96 Kč2.2.20213.2.20218.3.20212.2.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 060,40 Kč2 266,44 Kč2.2.20213.2.202131.3.20212.2.2021
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 017,75 Kč
1 017,75 Kč1 017,75 Kč3.2.20213.2.20218.3.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 277,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 793,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 477,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 593,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 838,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 479,11 Kč32 479,11 Kč2.2.20212.2.20218.3.2021
Fiala Petr - velkoobchod sČistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 715,76 Kč
12 715,76 Kč12 715,76 Kč2.2.20214.2.20218.3.2021
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázové papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč2.2.20214.2.20218.3.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 778,00 Kč
778,00 Kč778,00 Kč4.2.20214.2.202122.3.2021
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 676,99 Kč
13 676,99 Kč13 676,99 Kč4.2.20215.2.20218.3.2021
TOTAL PROTECT s.r.o.obuv pracovní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 471,46 Kč
2 471,46 Kč2 471,46 Kč3.2.20215.2.20218.3.2021
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský do tiskárny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 764,70 Kč
9 764,70 Kč9 764,70 Kč4.2.20215.2.20218.3.2021
Fiala Petr - velkoobchod sTablety do myčky, krém na ruce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 090,88 Kč
2 090,88 Kč2 090,88 Kč3.2.20215.2.20218.3.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 919,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
12 920,00 Kč12 920,00 Kč5.2.20215.2.20218.3.2021
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 684,18 Kč
1 684,18 Kč1 684,18 Kč5.2.20215.2.20218.3.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 141,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
6 141,74 Kč7 063,00 Kč3.2.20215.2.20218.3.20213.2.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 277,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
22 277,39 Kč25 619,00 Kč3.2.20215.2.20218.3.20213.2.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 303,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
8 303,47 Kč9 549,00 Kč3.2.20215.2.20218.3.20213.2.2021
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč30 250,00 Kč4.2.20215.2.20218.3.20214.2.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 96,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
96,17 Kč110,60 Kč4.2.20215.2.20218.3.20215.2.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 003,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 768,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 224,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 122,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 812,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
24 930,85 Kč24 930,85 Kč8.2.20218.2.202112.3.2021
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 540,30 Kč
6 540,30 Kč6 540,30 Kč23.2.202123.2.20213.3.2021
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 776,31 Kč
5 776,31 Kč5 776,31 Kč23.2.202123.2.20218.3.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 078,36 Kč
4 078,36 Kč4 078,36 Kč23.2.202123.2.20218.3.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 911,34 Kč
2 911,34 Kč2 911,34 Kč23.2.202123.2.20218.3.2021
Ministerstvo zdravotnictvíNákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2022"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 8 083,86 Kč
8 083,86 Kč8 083,86 Kč24.2.202124.2.202115.3.2021
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 56 354,54 Kč
56 354,54 Kč56 354,54 Kč17.2.202124.2.202119.3.2021
Ing. Tereza VostrovskáRozpočty na opravy střech na budovách K a A518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč23.2.202124.2.202131.3.2021
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč5.3.20215.3.202131.3.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 02/2021314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -207 754,55 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 223 116,77 Kč
celkem 0,00 Kč
15 362,22 Kč18 588,30 Kč4.3.20215.3.202131.3.202128.2.2021
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 02/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.2.20215.3.202131.3.2021
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty TWINS - únor518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 513,30 Kč
4 513,30 Kč4 513,30 Kč28.2.20215.3.202131.3.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 02/2021 - FONS Openlims, LIS518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč
6 041,73 Kč6 041,73 Kč5.3.20215.3.202131.3.2021
Linde Gas a.s.denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření)518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 1 057,06 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 1 057,05 Kč
2 114,11 Kč2 114,11 Kč28.2.20214.3.202119.3.2021
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 740,12 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 684,74 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 981,65 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 875,49 Kč
20 282,00 Kč20 282,00 Kč4.3.20219.3.202131.3.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2021518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
93 715,23 Kč93 715,23 Kč28.2.20218.3.202116.3.2021
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Nagyová Viktória549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.3.20218.3.202115.3.2021
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 02/2021518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 335,07 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
20 275,07 Kč20 275,07 Kč8.3.20218.3.202119.3.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 02/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 1 753,00 Kč
1 753,00 Kč1 753,00 Kč2.3.20218.3.202116.3.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 607,00 Kč
10 607,00 Kč10 607,00 Kč8.3.20218.3.202122.3.2021
Z S M spol. s r.o.Snímač teploty501 07060 782 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 696,00 Kč
696,00 Kč696,00 Kč9.3.20219.3.202122.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 930,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč
6 930,30 Kč7 623,33 Kč7.3.20219.3.202131.3.20213.3.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 085,57 Kč
celkem 0,00 Kč
1 085,57 Kč1 194,13 Kč7.3.20219.3.202131.3.20213.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 878,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 878,35 Kč2 066,19 Kč7.3.20219.3.202131.3.20214.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 772,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 663,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 780,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
127 217,19 Kč141 107,98 Kč7.3.20219.3.202131.3.20217.3.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 19 103,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,67 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
19 103,24 Kč23 115,00 Kč8.3.20219.3.202122.3.20218.3.2021
TechnotonNádoba na odpad toneru501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 834,90 Kč
834,90 Kč834,90 Kč8.12.20209.3.202122.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 705,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
3 705,36 Kč4 075,90 Kč10.3.202110.3.202126.3.202110.3.2021
Radek DrbalLéky132 01000 - léky; celkem 59 100,00 Kč
59 100,00 Kč71 511,00 Kč9.3.202110.3.202122.3.20219.3.2021
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2021549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč11.3.202111.3.202122.3.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2021518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč9.3.202111.3.202122.3.2021
IKEMAgregované výkony518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 543,00 Kč
3 543,00 Kč3 543,00 Kč11.3.202111.3.202125.3.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Oprava potrubí - skleník549 09000 312 - TZ DHM; celkem 1 908,00 Kč
1 908,00 Kč1 908,00 Kč12.3.202112.3.202126.3.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J - ZK478042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 100 070,00 Kč
121 084,70 Kč100 070,00 Kč8.2.20218.2.20213.3.20218.2.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Kuchyň ,, K" - ZK479042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720 680,00 Kč
872 022,80 Kč720 680,00 Kč8.2.20218.2.20213.3.20218.2.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Kuchyň ,, K" - ZK479042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720 680,00 Kč
872 022,80 Kč720 680,00 Kč8.2.20218.2.20213.3.20218.2.2021
Jiří MaťákOprava koupelny na bytě 156/2 - 651511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 177 997,20 Kč
204 696,78 Kč177 997,20 Kč9.2.20219.2.20213.3.20219.2.2021
Josef LudvíkMontáž odpadního potrubí v parní kotelně/782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 557,00 Kč
15 193,97 Kč12 557,00 Kč17.2.202117.2.202116.3.202117.2.2021
Jiří MaťákOprava topení v areálu PNHoB/ obytný dům 156/651511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 046,00 Kč
12 702,90 Kč11 046,00 Kč19.2.202124.2.202119.3.202119.2.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Prádelna042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 121 796,00 Kč
147 373,16 Kč121 796,00 Kč25.2.202125.2.202124.3.202125.2.2021
Univerzita KarlovaPersonální inzerce518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč24.2.202124.2.202112.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 228,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 228,10 Kč4 650,91 Kč19.2.202124.2.202122.3.202119.2.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 228,54 Kč
5 228,54 Kč5 751,39 Kč19.2.202124.2.202122.3.202119.2.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 043,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 043,20 Kč4 447,52 Kč24.2.202124.2.202126.3.202124.2.2021
Zen systems s.r.o.disk pevný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 787,80 Kč
20 787,80 Kč20 787,80 Kč19.2.202122.2.202122.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 336,84 Kč
336,84 Kč370,52 Kč22.2.202124.2.202126.3.202118.2.2021
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, nádoby na odpad, koše na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 438,77 Kč
9 438,77 Kč9 438,77 Kč24.2.202125.2.202126.3.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Kuchyně042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 144 820,00 Kč
175 232,20 Kč144 820,00 Kč25.2.202125.2.202124.3.202125.2.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - K a J042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 203 837,49 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 522 148,49 Kč
878 443,04 Kč725 985,98 Kč25.2.202125.2.202124.3.202125.2.2021
Pavel OpelkaVýměna podlahová krytiny byty stř. 655 - 259/5511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 504,00 Kč
50 029,60 Kč43 504,00 Kč22.2.202126.2.202126.3.202122.2.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 02/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč26.2.202126.2.202126.3.202126.2.2021
Jiří MaťákOprava poškozeného vodovodního potrubí - budova G/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 567,00 Kč
149 516,07 Kč123 567,00 Kč2.3.20214.3.202131.3.20212.3.2021
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově ,,H"441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 595 188,04 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 747 593,11 Kč
904 587,67 Kč747 593,11 Kč1.3.20214.3.202119.3.202128.2.2021
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově ,,H"441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 595 188,04 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 747 593,11 Kč
904 587,67 Kč747 593,11 Kč1.3.20214.3.202119.3.202128.2.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava - plynová kotelna budova ,,F"/782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 710,00 Kč
2 069,10 Kč1 710,00 Kč9.3.202110.3.202122.3.20219.3.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava - plynová kotelna budova ,,X"/782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 540,00 Kč
6 703,40 Kč5 540,00 Kč11.3.202111.3.202126.3.202111.3.2021
Česká lékařská komoraKurz online: Léčebný program snižování stresu - MUDr. Sadowá Miriam celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč22.2.202122.2.20218.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 29 346,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
29 346,30 Kč32 280,93 Kč22.2.202124.2.202126.3.202123.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 111,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 461,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 892,21 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
75 464,51 Kč83 282,16 Kč22.2.202124.2.202126.3.202123.2.2021
Fyzická osobaKoncert - Lucie revival518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč23.2.202124.2.20213.3.2021
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 297,00 Kč
297,00 Kč297,00 Kč23.2.202124.2.20215.3.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Vápník, Kyselina močová, Močovina501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 961,70 Kč
4 961,70 Kč4 961,70 Kč24.2.202125.2.202112.3.2021
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč25.2.202125.2.202112.3.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 459,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
6 459,00 Kč6 459,00 Kč15.2.202115.2.20218.3.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 869,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
14 870,00 Kč14 870,00 Kč25.2.202125.2.202126.3.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
10 153,00 Kč10 153,00 Kč25.2.202125.2.202116.3.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 411,05 Kč
8 411,05 Kč8 411,05 Kč25.2.202125.2.202116.3.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 617,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
25 618,00 Kč25 618,00 Kč25.2.202125.2.202116.3.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 943,00 Kč
943,00 Kč943,00 Kč25.2.202125.2.202116.3.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 372,32 Kč
372,32 Kč372,32 Kč25.2.202125.2.202116.3.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 910,34 Kč
910,34 Kč910,34 Kč25.2.202125.2.202112.3.2021
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 2/2021518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč26.2.202126.2.202126.3.2021
Krajská zdravotní, a.s.Agregované výkony518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 234,28 Kč
1 234,28 Kč1 234,28 Kč26.2.202126.2.20218.3.2021
STRIMA CZECH s.r.o.stehové desky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 780,48 Kč
2 780,48 Kč2 780,48 Kč18.2.20211.3.20213.3.2021
Zobrazeno 5 301-5 400 z 21 150 záznamů.