Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18378

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 01
26
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
77 70 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 18 378 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Provisiontrade s.r.o. Jioprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 443,10 Kč
13 443,10 Kč13 443,10 Kč26.5.20221.6.20227.6.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.6.20221.6.202228.6.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 768,10 Kč
9 768,10 Kč9 768,10 Kč1.6.20221.6.202228.6.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 05/2022 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč
12 609,48 Kč12 609,48 Kč1.6.20222.6.202213.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 777,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 334,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 012,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
118 123,98 Kč130 694,45 Kč31.5.202231.5.202223.6.202231.5.2022
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč13.6.202220.6.202223.6.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál + nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 592,01 Kč
3 592,01 Kč3 592,01 Kč15.6.202217.6.202228.6.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 929,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,11 Kč
49 123,15 Kč49 123,15 Kč20.6.202220.6.202228.6.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 692,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 953,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 906,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 799,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 222,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem -6 799,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 273,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
33 048,13 Kč33 048,13 Kč22.6.202222.6.202228.6.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 299,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 433,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 535,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 538,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 610,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 379,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 830,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
54 830,28 Kč54 830,28 Kč22.6.202222.6.202230.6.2022
ASKER S.R.O.PZT132 01000 - léky; celkem 479,34 Kč
479,34 Kč580,00 Kč20.6.202222.6.202230.6.202220.6.2022
ATEL SERVIS spol.  s  r.o.telefony přenosné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 610,00 Kč
8 610,00 Kč8 610,00 Kč20.6.202223.6.202230.6.2022
Audit-web Shopsrazítko se štočkem, štoček razítka malý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 521,00 Kč
521,00 Kč521,00 Kč20.6.202223.6.202230.6.2022
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 11/2022518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 41,00 Kč
41,00 Kč41,00 Kč20.6.202223.6.202229.6.2022
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 362,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 362,14 Kč1 566,46 Kč30.5.20222.6.202223.6.202230.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 30 103,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,69 Kč
30 103,86 Kč33 114,25 Kč2.6.20222.6.202230.6.20222.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 700,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
11 700,88 Kč12 870,97 Kč2.6.20222.6.202214.6.20222.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 038,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
5 038,60 Kč5 542,46 Kč2.6.20222.6.202214.6.20222.6.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 10 798,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
10 798,61 Kč13 066,32 Kč1.6.20222.6.202213.6.20221.6.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2022, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč2.6.20222.6.20227.6.20222.6.2022
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Trojanová Aneta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 650,00 Kč
4 650,00 Kč4 650,00 Kč18.5.202225.5.20223.6.2022
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Adéla Havlíček412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 650,00 Kč
4 650,00 Kč4 650,00 Kč21.5.202225.5.20223.6.2022
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč2.6.20223.6.202213.6.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2022, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč
181,82 Kč220,00 Kč2.6.20222.6.20227.6.20222.6.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 6/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.6.20222.6.202217.6.20222.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení - den NEzávislosti ZK534513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 901,00 Kč
6 901,00 Kč6 901,00 Kč31.5.20222.6.202223.6.2022
Citus, s.r.o.občerstvení - den NEzávislosti ZK534513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 106,00 Kč
5 106,00 Kč5 106,00 Kč1.6.20222.6.202228.6.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.5.20222.6.202223.6.2022
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 05/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.5.20222.6.202213.6.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 515 206,61 Kč
515 206,61 Kč623 400,00 Kč2.6.20222.6.202213.6.20222.6.2022
Spolek VětrníciLT - zam.Jana Suchá412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč6.6.20227.6.202213.6.2022
Vranovská pláž s.r.o.Ubytování v mobilheimu Vranovská přehrada412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 402 560,00 Kč
402 560,00 Kč402 560,00 Kč7.6.20228.6.202214.6.2022
Junák,svaz skautů a skautekLT - zam.Vačilja David412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 500,00 Kč
8 500,00 Kč8 500,00 Kč13.6.202214.6.202223.6.2022
Basketbalová Akademie 2006LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 250,00 Kč
5 250,00 Kč5 250,00 Kč15.6.202220.6.202223.6.2022
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o.LT - zam. Ženková Viktroria412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 710,00 Kč
3 710,00 Kč3 710,00 Kč17.6.202229.6.202230.6.2022
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 04/2022518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč17.5.202217.5.202214.6.202217.5.2022
Z S M spol. s r.o.Kontrola poruchových stavů v kotelně budovy H/413511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 714,00 Kč
2 073,94 Kč1 714,00 Kč26.5.202226.5.20227.6.202226.5.2022
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 346,00 Kč
7 346,00 Kč7 346,00 Kč16.5.202220.5.202213.6.2022
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 478,74 Kč
10 478,74 Kč10 478,74 Kč20.5.202223.5.202217.6.2022
MSM, spol. s r.o.Podložka s abdukčním klínem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 687,00 Kč
1 687,00 Kč1 687,00 Kč19.5.202223.5.202217.6.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 6/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 24 958,68 Kč
24 958,68 Kč30 200,00 Kč2.6.20222.6.202213.6.20222.6.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 120,00 Kč
120,00 Kč120,00 Kč2.6.20223.6.202214.6.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč1.6.20223.6.202214.6.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 953,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
14 953,02 Kč17 196,00 Kč1.6.20223.6.202228.6.20221.6.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 454,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 252,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,68 Kč
5 706,71 Kč6 577,84 Kč1.6.20223.6.202228.6.20221.6.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 093,00 Kč
2 093,00 Kč2 093,00 Kč1.6.20221.6.202228.6.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 951,00 Kč
16 951,00 Kč16 951,00 Kč3.6.20223.6.202230.6.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 10 331,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
10 331,04 Kč11 880,70 Kč31.5.20223.6.202213.6.202231.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 239 007,03 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
111 733,57 Kč122 907,00 Kč31.5.20223.6.202214.6.202231.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 50 808,31 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
9 899,08 Kč10 889,00 Kč31.5.20223.6.202214.6.202231.5.2022
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 323 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 148,50 Kč
518 02000 452 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 148,49 Kč
296,99 Kč296,99 Kč30.5.20226.6.202213.6.2022
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2022 - dle smlouvy549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.5.20226.6.202213.6.2022
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč6.6.20226.6.202223.6.2022
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 05/2022549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 602,50 Kč
25 602,50 Kč25 602,50 Kč5.6.20226.6.202217.6.2022
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 05/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 400,00 Kč
59 400,00 Kč59 400,00 Kč31.5.20226.6.202213.6.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 5/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 174,85 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 422,17 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 51,01 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,19 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,44 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 163,35 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 205,70 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,97 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,79 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,27 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
celkem 0,00 Kč
7 598,76 Kč7 598,76 Kč31.5.202231.5.202221.6.2022
ELZA systém s.r.o.Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 454 921,50 Kč
441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 1 454 921,50 Kč
1 760 455,02 Kč1 454 921,50 Kč25.5.202225.5.20229.6.202225.5.2022
Pavel DrbalOsvětlení a pokládka drátěných žlabů v kolektorech042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 594 925,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 719 859,25 Kč
719 859,25 Kč594 925,00 Kč25.5.202225.5.202221.6.202225.5.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 05/2022518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.5.202231.5.202223.6.202231.5.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč
410 553,00 Kč339 300,00 Kč31.5.20221.6.202223.6.202231.5.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 5/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 204 900,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 200,00 Kč
410 553,00 Kč339 300,00 Kč31.5.20221.6.202223.6.202231.5.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova K - oprava511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 000,00 Kč
298 870,00 Kč247 000,00 Kč3.6.20228.6.202230.6.20221.6.2022
MSM, spol. s r.o.Pás pro upevnění pánve v sedě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 563,00 Kč
1 563,00 Kč1 563,00 Kč19.5.202223.5.202217.6.2022
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 063,82 Kč
31 063,82 Kč31 063,82 Kč19.5.202223.5.202217.6.2022
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč
8 286,08 Kč8 286,08 Kč19.5.202223.5.202217.6.2022
Fiala Petr - velkoobchod sŠropry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 179,52 Kč
179,52 Kč179,52 Kč20.5.202223.5.202217.6.2022
BLICKLE a.s.Kolečka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 441,00 Kč
4 441,00 Kč4 441,00 Kč20.5.202223.5.202217.6.2022
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč
2 807,20 Kč2 807,20 Kč23.5.202223.5.202221.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 088,00 Kč
5 088,00 Kč5 596,80 Kč22.5.202224.5.202217.6.202217.5.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova F - oprava 472+452511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 287 000,00 Kč
347 270,00 Kč287 000,00 Kč3.6.20228.6.202230.6.20223.6.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova A - investice042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 159 370,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 402 837,70 Kč
1 402 837,70 Kč1 159 370,00 Kč30.6.20228.6.202230.6.20221.6.2022
Alza.cz a.s.žehlící lis - 2x celkem 23 385,00 Kč
23 385,00 Kč23 385,00 Kč16.3.202229.3.20227.6.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 - Léčebný pobyt - Dvořáková Klára celkem 9 900,00 Kč
9 900,00 Kč9 900,00 Kč3.5.20225.5.202214.6.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 - Léčebný pobyt - Lamačová Pavla celkem 9 900,00 Kč
9 900,00 Kč9 900,00 Kč3.5.20225.5.202217.6.2022
Vzdělávání IN s.r.o.předplatné časopisu "Léčba ran" celkem 280,00 Kč
280,00 Kč280,00 Kč30.5.202230.5.20227.6.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2022 nemocnice celkem 419 702,00 Kč
419 702,00 Kč419 702,00 Kč27.5.20221.6.202217.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 886,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
6 886,20 Kč7 574,82 Kč23.6.202224.6.202219.7.202223.6.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 06/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 1 907,00 Kč
1 907,00 Kč1 907,00 Kč22.6.202227.6.20227.7.2022
MH Consulting s.r.o.MUdr. Dědečková Monika - XIV. sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP - 16.6.-17.6.2022549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 800,00 Kč
3 800,00 Kč3 800,00 Kč3.6.20221.7.202221.7.2022
Volarik hotels and resorts s.r.o.Ubytování na XIV. sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP 16. 6. - 17. 6. 2022 - MUDr. Dědečková, Lamanecová,549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 384,00 Kč
9 384,00 Kč9 384,00 Kč17.6.20221.7.202221.7.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 383,16 Kč
3 383,16 Kč3 383,16 Kč10.6.202227.6.20224.7.2022
Zen systems s.r.o.Datové úložiště PNHoB - Synology rozšiřující karta E10M20-T-1042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 6 168,58 Kč
6 168,58 Kč6 168,58 Kč24.6.202227.6.202221.7.2022
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč
939,00 Kč1 032,90 Kč24.6.202227.6.20224.7.202224.6.2022
Martin Růzhaobčerstvení513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 8 040,10 Kč
8 040,10 Kč8 040,10 Kč23.6.202228.6.20228.7.2022
Martin Růzhaobčerstvení513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 824,19 Kč
824,19 Kč824,19 Kč24.6.202228.6.20228.7.2022
Jolanka CyterákováŠkolení obsluh stavebních strojů, manipulačních vozíků a ručních motorových pil a křovinořezů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč24.6.202227.6.20224.7.2022
Ing. František VlčekVystoupení "Písně pro poslední hosty"518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč27.6.202228.6.20228.7.2022
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 839,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 525,00 Kč
4 364,41 Kč5 050,57 Kč27.6.202228.6.202221.7.202227.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 864,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 338,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
116 705,00 Kč116 705,00 Kč28.6.202228.6.202219.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 434,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
3 435,00 Kč3 435,00 Kč28.6.202228.6.202219.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 448,25 Kč
11 448,25 Kč11 448,25 Kč28.6.202228.6.202219.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 152,15 Kč
26 152,15 Kč26 152,15 Kč28.6.202228.6.202219.7.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 579,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 410,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66,13 Kč
53 056,43 Kč53 056,43 Kč27.6.202227.6.20224.7.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 542,42 Kč
2 542,42 Kč2 542,42 Kč22.6.202222.6.20228.7.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč24.6.202224.6.202219.7.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 511,50 Kč
11 511,50 Kč11 511,50 Kč27.6.202227.6.202221.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 816,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 665,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 374,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
42 856,43 Kč47 216,54 Kč28.6.202229.6.202221.7.202229.6.2022
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 855,38 Kč
30 855,38 Kč30 855,38 Kč22.6.202224.6.202219.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 621,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
31 621,90 Kč34 784,09 Kč29.6.202229.6.202221.7.202229.6.2022
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 201,13 Kč
32 201,13 Kč32 201,13 Kč27.6.202229.6.202221.7.2022
Zobrazeno 501-600 z 18 378 záznamů.