Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč
269 212,90 Kč222 490,00 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 222 305,52 Kč
268 989,68 Kč222 305,52 Kč15.8.202317.8.202314.9.202315.8.2023
Vojtěch PostráneckýVýměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč
268 369,53 Kč221 793,00 Kč6.1.20236.1.20232.2.20236.1.2023
Vojtěch PostráneckýRozvody tatových a silových kabelů na budově A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 412,00 Kč
267 908,52 Kč221 412,00 Kč15.10.202317.10.202331.10.202315.10.2023
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč
celkem 0,00 Kč
265 433,39 Kč219 366,43 Kč23.7.201925.7.201929.7.201923.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 265 041,32 Kč
265 041,32 Kč320 700,00 Kč1.7.20201.7.202015.7.202015.7.2020
PROFIBA s.r.o.betonové koše, lavice zahradní ZK 476 reforma PP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 816,00 Kč
264 816,00 Kč264 816,00 Kč4.11.20205.11.202020.11.2020
ALFA 3, s.r.o.skříně kovové chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč
264 505,64 Kč264 505,64 Kč30.9.20191.10.201929.10.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2020 nemocnice celkem 264 070,00 Kč
264 070,00 Kč264 070,00 Kč1.10.20201.10.202013.10.2020
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy ze dne 22. 11. 220 na budově D511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 216 936,40 Kč
262 493,04 Kč216 936,40 Kč6.2.20237.2.20238.3.202327.1.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč
511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč
262 188,85 Kč216 685,00 Kč30.11.202030.11.202017.12.202030.11.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč
511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč
262 188,85 Kč216 685,00 Kč30.11.202030.11.202017.12.202030.11.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč
511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč
262 086,00 Kč216 600,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 1. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč22.4.202122.4.202113.5.2021
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 2. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč21.6.202121.6.202124.6.2021
Kostečka Group spol. s r. o.TZ budovy K - dodávka a montáž odvlhčovače042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 216 150,00 Kč
261 541,50 Kč216 150,00 Kč12.6.202313.6.20237.7.202312.6.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč
261 432,60 Kč216 060,00 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč
261 432,60 Kč216 060,00 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2021 nemocnice celkem 259 755,00 Kč
259 755,00 Kč259 755,00 Kč1.3.20211.3.202112.3.2021
Zen systems s.r.o.ZK 476 - reforma PP , tablety SAMSUNG GALAXY S5e111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 207 580,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 642,90 Kč
257 814,70 Kč214 222,90 Kč22.9.202023.9.20205.10.202022.9.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč
257 197,60 Kč212 560,00 Kč31.7.202131.7.202126.8.202131.7.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč
257 197,60 Kč212 560,00 Kč31.7.202131.7.202126.8.202131.7.2021
Jan Svárovský"Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč
256 368,00 Kč256 368,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Pavel OpelkaPodlahářské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 211 870,00 Kč
256 362,70 Kč211 870,00 Kč1.5.20222.5.202231.5.20221.5.2022
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč26.5.202230.5.202231.5.2022
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč2.6.20223.6.202213.6.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2021 nemocnice celkem 255 826,00 Kč
255 826,00 Kč255 826,00 Kč1.11.20211.11.202115.11.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 290,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 130 510,00 Kč
252 648,00 Kč208 800,00 Kč31.10.201931.10.201928.11.201931.10.2019
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.Zpracování projek. dokumentace, ,, Výměna VZT ve stravovacím provozu"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 680,00 Kč
251 680,00 Kč251 680,00 Kč14.5.202015.5.202015.6.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 02/2021 nemocnice celkem 251 383,00 Kč
251 383,00 Kč251 383,00 Kč1.2.20211.2.202110.2.2021
Michal BartkoStavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 207 644,13 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 251 249,40 Kč
251 249,40 Kč207 644,13 Kč1.3.20246.3.202425.3.20241.3.2024
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 206 476,92 Kč
249 837,08 Kč206 476,92 Kč30.5.202331.5.202319.6.202330.5.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 249 338,84 Kč
249 338,84 Kč301 700,00 Kč1.6.20211.6.20219.6.202115.6.2021
OMEGA ENERGO s.r.o.Demolice staré trafostanice/799518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 205 972,40 Kč
249 226,61 Kč205 972,40 Kč22.12.202022.12.202026.1.202122.12.2020
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4. 2025 - 19. 4. 2026549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 248 448,00 Kč
248 448,00 Kč248 448,00 Kč17.4.202517.4.202524.4.2025
AB Tour s.r.o. PopradUbytování v hotel Sasanka v termínu 29. 4. -5. 5. 2023 - 50 osob412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 246 666,00 Kč
246 666,00 Kč246 666,00 Kč17.4.202317.4.202319.4.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 09/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 246 528,93 Kč
246 528,93 Kč298 300,00 Kč2.9.20212.9.202114.9.202115.9.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 04/2020 nemocnice celkem 245 708,00 Kč
245 708,00 Kč245 708,00 Kč2.4.20202.4.202015.4.2020
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč
244 691,65 Kč202 224,50 Kč23.7.202024.7.202021.8.202023.7.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
ELZA systém s.r.o.Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 553,26 Kč
242 669,45 Kč200 553,26 Kč6.9.20228.9.202210.10.20226.9.2022
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč
242 000,00 Kč200 000,00 Kč17.7.202422.7.20241.8.202417.7.2024
DUEL-R'S, s.r.o.Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč
241 846,94 Kč199 873,50 Kč5.12.20185.12.20183.1.20195.12.2018
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 09/2020 nemocnice celkem 241 508,00 Kč
241 508,00 Kč241 508,00 Kč1.9.20201.9.202016.9.2020
SPOJENÁ AKREDITAČNÍAkreditační komise rok 2021 - hodnocení kvality a bezpečí pokytovaných služeb518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 240 790,00 Kč
240 790,00 Kč240 790,00 Kč18.11.202118.11.202114.12.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2020 nemocnice celkem 239 760,00 Kč
239 760,00 Kč239 760,00 Kč23.6.202025.6.202015.7.2020
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 3 roky (02/2025-01/2028)381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 641,15 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 73 052,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč
239 081,48 Kč239 081,48 Kč7.1.20258.1.20254.2.2025
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2020 nemocnice celkem 238 337,00 Kč
238 337,00 Kč238 337,00 Kč25.5.202027.5.202015.6.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč
238 016,53 Kč288 000,00 Kč1.11.20191.11.20194.11.201930.11.2019
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč
237 891,46 Kč196 604,51 Kč16.7.202416.7.20241.8.202416.7.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2021 nemocnice celkem 237 875,00 Kč
237 875,00 Kč237 875,00 Kč29.9.20211.10.202114.10.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2021 nemocnice celkem 237 858,00 Kč
237 858,00 Kč237 858,00 Kč1.5.20211.5.202113.5.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2020 nemocnice celkem 237 853,00 Kč
237 853,00 Kč237 853,00 Kč4.5.20204.5.202019.5.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2020 nemocnice celkem 237 200,00 Kč
237 200,00 Kč237 200,00 Kč27.7.20201.8.20207.8.2020
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč
236 918,00 Kč236 918,00 Kč13.4.202317.4.202326.4.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 04/2021 nemocnice celkem 236 557,00 Kč
236 557,00 Kč236 557,00 Kč1.4.20211.4.202113.4.2021
Zen systems s.r.o.Server systém operační Windows, licence windows(200cal OEM)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 60 838,80 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 175 692,00 Kč
236 530,80 Kč236 530,80 Kč17.6.202221.6.202214.7.2022
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč
236 363,64 Kč286 000,00 Kč2.11.20192.11.20193.12.201931.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč
236 244,01 Kč264 859,85 Kč7.8.20249.8.202428.8.20248.8.2024
Equica, a.s.zpracování studie proveditelnosti projektu:Zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici Horní Beřkovice042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 235 950,00 Kč
235 950,00 Kč235 950,00 Kč26.2.202428.2.202414.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 235 619,83 Kč
235 619,83 Kč285 100,00 Kč4.8.20204.8.20207.8.202015.8.2020
Pavel OpelkaMalířské práce - Stravovací provoz/740511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 193 835,12 Kč
234 540,50 Kč193 835,12 Kč18.12.202022.12.202028.12.202018.12.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 02/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč
233 057,85 Kč282 000,00 Kč1.2.20191.2.20194.2.20195.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 229 317,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 209,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč
232 526,39 Kč260 718,38 Kč15.1.202520.1.20256.2.202516.1.2025
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč
231 957,00 Kč231 957,00 Kč27.12.202231.12.202213.1.2023
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč
231 430,04 Kč191 264,49 Kč18.7.202422.7.20241.8.202418.7.2024
Zen systems s.r.o.notebooky DELL NTB Vostro 3491111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč
229 779,00 Kč189 900,00 Kč28.7.20203.8.202018.8.202028.7.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 229 504,13 Kč
229 504,13 Kč277 700,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.202115.7.2021
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč
229 184,85 Kč189 408,97 Kč17.4.202517.4.202513.5.202517.4.2025
KVD Plus s.r.o.převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 229 172,01 Kč
229 172,01 Kč229 172,01 Kč14.12.202328.12.20239.1.2024
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč
228 661,49 Kč188 976,43 Kč18.12.202318.12.202315.1.202418.12.2023
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu nemocnice511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč
511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč
511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč
228 023,20 Kč188 448,92 Kč2.12.20193.12.201917.2.20202.12.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2021 nemocnice celkem 226 518,00 Kč
226 518,00 Kč226 518,00 Kč28.7.20212.8.202113.8.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 09/2021 nemocnice celkem 226 331,00 Kč
226 331,00 Kč226 331,00 Kč30.8.20211.9.202114.9.2021
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč
225 809,50 Kč186 619,42 Kč1.11.20238.11.202327.11.20231.11.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč11.9.202312.9.202318.9.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč30.4.20247.6.202411.6.2024
Michal BartkoZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč
223 127,88 Kč184 403,20 Kč1.10.20241.10.202430.10.20241.10.2024
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč
223 093,75 Kč184 375,00 Kč31.10.202031.10.202027.11.202031.10.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč
223 093,75 Kč184 375,00 Kč31.10.202031.10.202027.11.202031.10.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2021 nemocnice celkem 222 158,00 Kč
222 158,00 Kč222 158,00 Kč26.5.20211.6.202115.6.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2021 nemocnice celkem 221 377,00 Kč
221 377,00 Kč221 377,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.2021
Petr BuzrlaÚdržba zeleně v parku v PNHoB ZK498518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 219 779,00 Kč
219 779,00 Kč219 779,00 Kč30.11.20202.12.202018.12.2020
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 181 439,70 Kč
219 542,04 Kč181 439,70 Kč25.3.202030.3.202013.5.202030.3.2020
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč
219 010,00 Kč181 000,00 Kč17.4.202419.4.202426.4.202417.4.2024
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč
218 471,07 Kč264 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč
218 305,79 Kč264 150,00 Kč1.2.20241.2.20248.2.20241.2.2024
Jiří NovotnýOprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T - 1/2 dílčí511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 379,36 Kč
218 259,03 Kč180 379,36 Kč1.9.20222.9.20227.9.20221.9.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 hematolog. analyzátor042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 217 800,00 Kč
217 800,00 Kč217 800,00 Kč19.11.202025.11.202017.12.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč
217 261,55 Kč179 555,00 Kč31.8.201931.8.201926.9.201931.8.2019
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 179 122,00 Kč
216 737,62 Kč179 122,00 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 215 254,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 437,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,06 Kč
216 692,03 Kč242 824,41 Kč15.11.202418.11.202413.12.202418.11.2024
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
215 622,00 Kč178 200,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 985,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 980,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 027,50 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 742,50 Kč
511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 115,00 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 230,00 Kč
215 259,00 Kč177 900,00 Kč30.11.201930.11.20193.1.202030.11.2019
Zobrazeno 501-600 z 23 028 záznamů.