Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč
244 691,65 Kč202 224,50 Kč23.7.202024.7.202021.8.202023.7.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
ELZA systém s.r.o.Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 553,26 Kč
242 669,45 Kč200 553,26 Kč6.9.20228.9.202210.10.20226.9.2022
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč
242 000,00 Kč200 000,00 Kč17.7.202422.7.20241.8.202417.7.2024
DUEL-R'S, s.r.o.Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč
241 846,94 Kč199 873,50 Kč5.12.20185.12.20183.1.20195.12.2018
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 09/2020 nemocnice celkem 241 508,00 Kč
241 508,00 Kč241 508,00 Kč1.9.20201.9.202016.9.2020
SPOJENÁ AKREDITAČNÍAkreditační komise rok 2021 - hodnocení kvality a bezpečí pokytovaných služeb518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 240 790,00 Kč
240 790,00 Kč240 790,00 Kč18.11.202118.11.202114.12.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2020 nemocnice celkem 239 760,00 Kč
239 760,00 Kč239 760,00 Kč23.6.202025.6.202015.7.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2020 nemocnice celkem 238 337,00 Kč
238 337,00 Kč238 337,00 Kč25.5.202027.5.202015.6.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč
238 016,53 Kč288 000,00 Kč1.11.20191.11.20194.11.201930.11.2019
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč
237 891,46 Kč196 604,51 Kč16.7.202416.7.20241.8.202416.7.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2021 nemocnice celkem 237 875,00 Kč
237 875,00 Kč237 875,00 Kč29.9.20211.10.202114.10.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2021 nemocnice celkem 237 858,00 Kč
237 858,00 Kč237 858,00 Kč1.5.20211.5.202113.5.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2020 nemocnice celkem 237 853,00 Kč
237 853,00 Kč237 853,00 Kč4.5.20204.5.202019.5.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2020 nemocnice celkem 237 200,00 Kč
237 200,00 Kč237 200,00 Kč27.7.20201.8.20207.8.2020
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč
236 918,00 Kč236 918,00 Kč13.4.202317.4.202326.4.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 04/2021 nemocnice celkem 236 557,00 Kč
236 557,00 Kč236 557,00 Kč1.4.20211.4.202113.4.2021
Zen systems s.r.o.Server systém operační Windows, licence windows(200cal OEM)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 60 838,80 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 175 692,00 Kč
236 530,80 Kč236 530,80 Kč17.6.202221.6.202214.7.2022
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč
236 363,64 Kč286 000,00 Kč2.11.20192.11.20193.12.201931.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč
236 244,01 Kč264 859,85 Kč7.8.20249.8.202428.8.20248.8.2024
Equica, a.s.zpracování studie proveditelnosti projektu:Zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici Horní Beřkovice042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 235 950,00 Kč
235 950,00 Kč235 950,00 Kč26.2.202428.2.202414.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 235 619,83 Kč
235 619,83 Kč285 100,00 Kč4.8.20204.8.20207.8.202015.8.2020
Pavel OpelkaMalířské práce - Stravovací provoz/740511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 193 835,12 Kč
234 540,50 Kč193 835,12 Kč18.12.202022.12.202028.12.202018.12.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 02/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč
233 057,85 Kč282 000,00 Kč1.2.20191.2.20194.2.20195.2.2019
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč
231 957,00 Kč231 957,00 Kč27.12.202231.12.202213.1.2023
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč
231 430,04 Kč191 264,49 Kč18.7.202422.7.20241.8.202418.7.2024
Zen systems s.r.o.notebooky DELL NTB Vostro 3491111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč
229 779,00 Kč189 900,00 Kč28.7.20203.8.202018.8.202028.7.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 229 504,13 Kč
229 504,13 Kč277 700,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.202115.7.2021
KVD Plus s.r.o.převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 229 172,01 Kč
229 172,01 Kč229 172,01 Kč14.12.202328.12.20239.1.2024
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč
228 661,49 Kč188 976,43 Kč18.12.202318.12.202315.1.202418.12.2023
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu nemocnice511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč
511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč
511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč
228 023,20 Kč188 448,92 Kč2.12.20193.12.201917.2.20202.12.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2021 nemocnice celkem 226 518,00 Kč
226 518,00 Kč226 518,00 Kč28.7.20212.8.202113.8.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 09/2021 nemocnice celkem 226 331,00 Kč
226 331,00 Kč226 331,00 Kč30.8.20211.9.202114.9.2021
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč
225 809,50 Kč186 619,42 Kč1.11.20238.11.202327.11.20231.11.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč11.9.202312.9.202318.9.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč30.4.20247.6.202411.6.2024
Michal BartkoZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč
223 127,88 Kč184 403,20 Kč1.10.20241.10.202430.10.20241.10.2024
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč
223 093,75 Kč184 375,00 Kč31.10.202031.10.202027.11.202031.10.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč
223 093,75 Kč184 375,00 Kč31.10.202031.10.202027.11.202031.10.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2021 nemocnice celkem 222 158,00 Kč
222 158,00 Kč222 158,00 Kč26.5.20211.6.202115.6.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2021 nemocnice celkem 221 377,00 Kč
221 377,00 Kč221 377,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.2021
Petr BuzrlaÚdržba zeleně v parku v PNHoB ZK498518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 219 779,00 Kč
219 779,00 Kč219 779,00 Kč30.11.20202.12.202018.12.2020
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 181 439,70 Kč
219 542,04 Kč181 439,70 Kč25.3.202030.3.202013.5.202030.3.2020
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč
219 010,00 Kč181 000,00 Kč17.4.202419.4.202426.4.202417.4.2024
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč
218 471,07 Kč264 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč
218 305,79 Kč264 150,00 Kč1.2.20241.2.20248.2.20241.2.2024
Jiří NovotnýOprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T - 1/2 dílčí511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 379,36 Kč
218 259,03 Kč180 379,36 Kč1.9.20222.9.20227.9.20221.9.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 hematolog. analyzátor042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 217 800,00 Kč
217 800,00 Kč217 800,00 Kč19.11.202025.11.202017.12.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč
217 261,55 Kč179 555,00 Kč31.8.201931.8.201926.9.201931.8.2019
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 179 122,00 Kč
216 737,62 Kč179 122,00 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 215 254,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 437,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,06 Kč
216 692,03 Kč242 824,41 Kč15.11.202418.11.202413.12.202418.11.2024
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
215 622,00 Kč178 200,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 985,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 980,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 027,50 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 742,50 Kč
511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 115,00 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 230,00 Kč
215 259,00 Kč177 900,00 Kč30.11.201930.11.20193.1.202030.11.2019
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 176 038,50 Kč
213 006,59 Kč176 038,50 Kč19.8.202024.8.202018.9.202019.8.2020
Lékárna Karlov s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč
211 005,00 Kč211 005,00 Kč2.10.20193.10.201914.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč
210 848,96 Kč233 199,21 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č. 25/2022 na objektech PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 174 024,00 Kč
210 569,04 Kč174 024,00 Kč15.12.202315.12.202315.1.202415.12.2023
VP ElektroMontStav s.r.o.ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč
210 385,53 Kč210 385,53 Kč20.6.202425.6.202410.7.2024
KURÝR JMP s.r.o.ložní a pacientské prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 209 632,50 Kč
209 632,50 Kč209 632,50 Kč9.12.20219.12.202123.12.2021
SEGAS-OIL s.r.o.dodávka kotlových článků budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč
209 394,00 Kč209 394,00 Kč6.2.20247.2.202419.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč
208 614,96 Kč234 125,86 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
Workout Club Parks s.r.o.Workoutová sestava dodávka a montáž042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 208 398,30 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 208 398,30 Kč
208 398,30 Kč208 398,30 Kč30.9.20211.10.202126.10.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů549 89000 730 - nedaňový náklad; celkem 66 193,22 Kč
389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 141 847,78 Kč
208 041,00 Kč208 041,00 Kč15.10.202015.2.20211.3.2021
KVD Plus s.r.o.Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 208 039,95 Kč
208 039,95 Kč208 039,95 Kč31.8.20225.9.202213.9.2022
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
ELZA systém s.r.o.Elektromontážní práce v areálu nemocnice 799549 09000 471 - TZ DHM; celkem 24 302,00 Kč
549 09000 452 - TZ DHM; celkem 23 454,00 Kč
549 09000 312 - TZ DHM; celkem 28 962,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 422,00 Kč
207 079,40 Kč171 140,00 Kč16.9.202130.9.202114.10.202116.9.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 900,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 420,00 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 080,00 Kč
206 910,00 Kč171 000,00 Kč30.9.202030.9.20202.11.202030.9.2020
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 206 376,00 Kč
206 376,00 Kč206 376,00 Kč10.8.202110.8.202126.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 195 613,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 475,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 286,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,41 Kč
206 375,25 Kč227 628,07 Kč31.5.202331.5.202327.6.202331.5.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 206 157,02 Kč
206 157,02 Kč249 450,00 Kč2.8.20212.8.202113.8.202115.8.2021
M-3D geo, s.r.o.Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch pro objekt výtahů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 973,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 543,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 184,00 Kč
205 700,00 Kč205 700,00 Kč18.12.202318.12.202315.1.2024
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2022511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 260,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 800,00 Kč
205 288,60 Kč169 660,00 Kč28.2.20224.3.202221.3.202228.2.2022
Jiří MaťákOprava koupelny na bytě 156/2 - 651511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 177 997,20 Kč
204 696,78 Kč177 997,20 Kč9.2.20219.2.20213.3.20219.2.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč
204 330,00 Kč204 330,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč1.7.20191.7.20192.7.20195.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 09/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč2.9.20192.9.20193.9.20195.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
203 731,87 Kč225 903,79 Kč7.12.201810.12.20183.1.201910.12.2018
Air Pro Tech s.r.o.Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč
203 438,51 Kč168 131,00 Kč23.7.202423.7.202429.7.202423.7.2024
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč
203 305,78 Kč246 000,00 Kč1.8.20191.8.20195.8.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč
202 799,10 Kč224 103,67 Kč15.8.202317.8.202314.9.202316.8.2023
Filip LatislavJmenovky zasouvací, popis dveří501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč
202 663,00 Kč202 663,00 Kč31.12.201831.12.201824.1.2019
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž měřičů tepla / 659511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 175 856,51 Kč
202 234,99 Kč175 856,51 Kč1.8.20224.8.202219.8.20221.8.2022
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově H 01/2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 166 657,40 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 166 657,40 Kč
201 655,46 Kč166 657,40 Kč9.2.202112.2.202117.2.202131.1.2021
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 818,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 555,00 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem -41 044,00 Kč
200 048,09 Kč165 329,00 Kč27.11.201927.11.201917.2.202027.11.2019
Pavel OpelkaVýměna podlahová krytiny - budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 763,00 Kč
199 763,00 Kč199 763,00 Kč31.12.201931.12.201926.2.2020
GAR CZ a.s.Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč
199 650,00 Kč199 650,00 Kč3.6.20244.6.202419.6.2024
Pavel OpelkaMalířské práce na budově A511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč
199 528,15 Kč199 528,15 Kč11.1.201914.1.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193 387,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 556,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 535,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč
199 478,74 Kč219 943,33 Kč7.11.201911.11.201916.12.20198.11.2019
Antonín Löbloprava sanity 9U009349511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč
199 439,00 Kč199 439,00 Kč8.11.20239.11.202313.12.2023
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč
199 173,55 Kč241 000,00 Kč3.6.20193.6.20194.6.20195.6.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč
198 924,00 Kč164 400,00 Kč31.3.201931.3.201929.4.201931.3.2019
KVD Plus s.r.o.Likvidace asfaltových ker, výkopová zemina a hlušina518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 198 459,36 Kč
198 459,36 Kč198 459,36 Kč8.12.20219.12.202123.12.2021
Pasek Czech s.r.o.Sestavy policových regálů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 196 927,50 Kč
196 927,50 Kč196 927,50 Kč20.11.202026.11.202017.12.2020
Pavel NadvorskijOprava mrazící a chladící box.511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 196 677,03 Kč
196 677,03 Kč196 677,03 Kč27.11.202027.11.202010.12.2020
Zobrazeno 501-600 z 21 511 záznamů.