2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč | 244 691,65 Kč | 202 224,50 Kč | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 23.7.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 03/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč | 244 628,10 Kč | 296 000,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 5.3.2019 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 553,26 Kč | 242 669,45 Kč | 200 553,26 Kč | 6.9.2022 | 8.9.2022 | 10.10.2022 | 6.9.2022 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
DUEL-R'S, s.r.o. | Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč | 241 846,94 Kč | 199 873,50 Kč | 5.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 09/2020 nemocnice | celkem 241 508,00 Kč | 241 508,00 Kč | 241 508,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 16.9.2020 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Akreditační komise rok 2021 - hodnocení kvality a bezpečí pokytovaných služeb | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 240 790,00 Kč | 240 790,00 Kč | 240 790,00 Kč | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2020 nemocnice | celkem 239 760,00 Kč | 239 760,00 Kč | 239 760,00 Kč | 23.6.2020 | 25.6.2020 | 15.7.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2020 nemocnice | celkem 238 337,00 Kč | 238 337,00 Kč | 238 337,00 Kč | 25.5.2020 | 27.5.2020 | 15.6.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč | 238 016,53 Kč | 288 000,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 30.11.2019 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč | 237 891,46 Kč | 196 604,51 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2021 nemocnice | celkem 237 875,00 Kč | 237 875,00 Kč | 237 875,00 Kč | 29.9.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2021 nemocnice | celkem 237 858,00 Kč | 237 858,00 Kč | 237 858,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2020 nemocnice | celkem 237 853,00 Kč | 237 853,00 Kč | 237 853,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2020 nemocnice | celkem 237 200,00 Kč | 237 200,00 Kč | 237 200,00 Kč | 27.7.2020 | 1.8.2020 | 7.8.2020 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč | 236 918,00 Kč | 236 918,00 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2021 nemocnice | celkem 236 557,00 Kč | 236 557,00 Kč | 236 557,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Server systém operační Windows, licence windows(200cal OEM) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 60 838,80 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 175 692,00 Kč | 236 530,80 Kč | 236 530,80 Kč | 17.6.2022 | 21.6.2022 | 14.7.2022 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč | 236 363,64 Kč | 286 000,00 Kč | 2.11.2019 | 2.11.2019 | 3.12.2019 | 31.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč | 236 244,01 Kč | 264 859,85 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | 8.8.2024 |
Equica, a.s. | zpracování studie proveditelnosti projektu:Zvýšení kybernetické bezpečnosti v nemocnici Horní Beřkovice | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 26.2.2024 | 28.2.2024 | 14.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 235 619,83 Kč | 235 619,83 Kč | 285 100,00 Kč | 4.8.2020 | 4.8.2020 | 7.8.2020 | 15.8.2020 |
Pavel Opelka | Malířské práce - Stravovací provoz/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 193 835,12 Kč | 234 540,50 Kč | 193 835,12 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 18.12.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 02/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč | 233 057,85 Kč | 282 000,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.2.2019 |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu - likvidace a odvoz dendroodpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 231 957,00 Kč | 27.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
Zen systems s.r.o. | notebooky DELL NTB Vostro 3491 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč | 229 779,00 Kč | 189 900,00 Kč | 28.7.2020 | 3.8.2020 | 18.8.2020 | 28.7.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 229 504,13 Kč | 229 504,13 Kč | 277 700,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | 15.7.2021 |
KVD Plus s.r.o. | převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 229 172,01 Kč | 229 172,01 Kč | 229 172,01 Kč | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 9.1.2024 | |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč | 228 661,49 Kč | 188 976,43 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | 18.12.2023 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu nemocnice | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč 511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč | 228 023,20 Kč | 188 448,92 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 17.2.2020 | 2.12.2019 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2021 nemocnice | celkem 226 518,00 Kč | 226 518,00 Kč | 226 518,00 Kč | 28.7.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč | 226 446,28 Kč | 274 000,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 09/2021 nemocnice | celkem 226 331,00 Kč | 226 331,00 Kč | 226 331,00 Kč | 30.8.2021 | 1.9.2021 | 14.9.2021 | |
Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč | 225 809,50 Kč | 186 619,42 Kč | 1.11.2023 | 8.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob | celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 11.9.2023 | 12.9.2023 | 18.9.2023 | |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 30.4.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Michal Bartko | ZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč | 223 127,88 Kč | 184 403,20 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 30.10.2024 | 1.10.2024 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč | 223 093,75 Kč | 184 375,00 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč | 223 093,75 Kč | 184 375,00 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2021 nemocnice | celkem 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 26.5.2021 | 1.6.2021 | 15.6.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2021 nemocnice | celkem 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Petr Buzrla | Údržba zeleně v parku v PNHoB ZK498 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 219 779,00 Kč | 219 779,00 Kč | 219 779,00 Kč | 30.11.2020 | 2.12.2020 | 18.12.2020 | |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 181 439,70 Kč | 219 542,04 Kč | 181 439,70 Kč | 25.3.2020 | 30.3.2020 | 13.5.2020 | 30.3.2020 |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč | 219 010,00 Kč | 181 000,00 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | 17.4.2024 |
Linet s.r.o. | Nemocniční lůžka Latera 2 ks | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 14.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | |
Linet s.r.o. | Nemocniční lůžka Latera 2 ks | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 14.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč | 218 471,07 Kč | 264 350,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 3.3.2023 | 1.3.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč | 218 305,79 Kč | 264 150,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 8.2.2024 | 1.2.2024 |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T - 1/2 dílčí | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 379,36 Kč | 218 259,03 Kč | 180 379,36 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 7.9.2022 | 1.9.2022 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 hematolog. analyzátor | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 217 800,00 Kč | 217 800,00 Kč | 217 800,00 Kč | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč | 217 261,55 Kč | 179 555,00 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 |
SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 179 122,00 Kč | 216 737,62 Kč | 179 122,00 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 215 254,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 437,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,06 Kč | 216 692,03 Kč | 242 824,41 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 18.11.2024 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč | 216 528,92 Kč | 262 000,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 5.4.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 215 622,00 Kč | 178 200,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 985,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 980,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 027,50 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 742,50 Kč 511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 115,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 230,00 Kč | 215 259,00 Kč | 177 900,00 Kč | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 3.1.2020 | 30.11.2019 |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 176 038,50 Kč | 213 006,59 Kč | 176 038,50 Kč | 19.8.2020 | 24.8.2020 | 18.9.2020 | 19.8.2020 |
Lékárna Karlov s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 210 848,96 Kč | 233 199,21 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č. 25/2022 na objektech PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 174 024,00 Kč | 210 569,04 Kč | 174 024,00 Kč | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | 15.12.2023 |
VP ElektroMontStav s.r.o. | ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 20.6.2024 | 25.6.2024 | 10.7.2024 | |
KURÝR JMP s.r.o. | ložní a pacientské prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 9.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | dodávka kotlových článků budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč | 208 614,96 Kč | 234 125,86 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Workout Club Parks s.r.o. | Workoutová sestava dodávka a montáž | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 208 398,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 26.10.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 549 89000 730 - nedaňový náklad; celkem 66 193,22 Kč 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 141 847,78 Kč | 208 041,00 Kč | 208 041,00 Kč | 15.10.2020 | 15.2.2021 | 1.3.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 31.8.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč | 207 438,02 Kč | 251 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 5.5.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Elektromontážní práce v areálu nemocnice 799 | 549 09000 471 - TZ DHM; celkem 24 302,00 Kč 549 09000 452 - TZ DHM; celkem 23 454,00 Kč 549 09000 312 - TZ DHM; celkem 28 962,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 422,00 Kč | 207 079,40 Kč | 171 140,00 Kč | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | 16.9.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 900,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 420,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 080,00 Kč | 206 910,00 Kč | 171 000,00 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 2.11.2020 | 30.9.2020 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 195 613,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 475,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 286,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,41 Kč | 206 375,25 Kč | 227 628,07 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 206 157,02 Kč | 206 157,02 Kč | 249 450,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | 15.8.2021 |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch pro objekt výtahů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 973,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 543,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 184,00 Kč | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 260,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 800,00 Kč | 205 288,60 Kč | 169 660,00 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | 21.3.2022 | 28.2.2022 |
Jiří Maťák | Oprava koupelny na bytě 156/2 - 651 | 511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 177 997,20 Kč | 204 696,78 Kč | 177 997,20 Kč | 9.2.2021 | 9.2.2021 | 3.3.2021 | 9.2.2021 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 07/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 2.7.2019 | 5.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 09/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 203 731,87 Kč | 225 903,79 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
Air Pro Tech s.r.o. | Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč | 203 438,51 Kč | 168 131,00 Kč | 23.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč | 203 305,78 Kč | 246 000,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 5.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč | 202 799,10 Kč | 224 103,67 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 16.8.2023 |
Filip Latislav | Jmenovky zasouvací, popis dveří | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž měřičů tepla / 659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 175 856,51 Kč | 202 234,99 Kč | 175 856,51 Kč | 1.8.2022 | 4.8.2022 | 19.8.2022 | 1.8.2022 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 01/2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 166 657,40 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 166 657,40 Kč | 201 655,46 Kč | 166 657,40 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 31.1.2021 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 818,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 555,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem -41 044,00 Kč | 200 048,09 Kč | 165 329,00 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 17.2.2020 | 27.11.2019 |
Pavel Opelka | Výměna podlahová krytiny - budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
GAR CZ a.s. | Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193 387,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 556,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 535,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 199 478,74 Kč | 219 943,33 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 8.11.2019 |
Antonín Löbl | oprava sanity 9U009349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 13.12.2023 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 06/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč | 199 173,55 Kč | 241 000,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019 | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč | 198 924,00 Kč | 164 400,00 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace asfaltových ker, výkopová zemina a hlušina | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 8.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
Pasek Czech s.r.o. | Sestavy policových regálů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 20.11.2020 | 26.11.2020 | 17.12.2020 | |
Pavel Nadvorskij | Oprava mrazící a chladící box. | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 196 677,03 Kč | 196 677,03 Kč | 196 677,03 Kč | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 10.12.2020 |