Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
20535
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč | 262 188,85 Kč | 216 685,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč | 262 188,85 Kč | 216 685,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč | 262 086,00 Kč | 216 600,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | TZ budovy K - dodávka a montáž odvlhčovače | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 216 150,00 Kč | 261 541,50 Kč | 216 150,00 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 12.6.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165 886,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 25 662,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 421,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč | 194 970,68 Kč | 216 127,23 Kč | 7.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | 9.12.2019 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč | 261 432,60 Kč | 216 060,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč | 261 432,60 Kč | 216 060,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 178 181,82 Kč | 178 181,82 Kč | 215 600,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | 3.2.2022 |
| Zen systems s.r.o. | ZK 476 - reforma PP , tablety SAMSUNG GALAXY S5e | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 207 580,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 642,90 Kč | 257 814,70 Kč | 214 222,90 Kč | 22.9.2020 | 23.9.2020 | 5.10.2020 | 22.9.2020 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021 | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč | 257 197,60 Kč | 212 560,00 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 31.7.2021 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021 | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč | 257 197,60 Kč | 212 560,00 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 31.7.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 183 885,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 741,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 577,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 192 204,21 Kč | 211 875,20 Kč | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 13.12.2023 | 23.11.2023 |
| Pavel Opelka | Podlahářské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 211 870,00 Kč | 256 362,70 Kč | 211 870,00 Kč | 1.5.2022 | 2.5.2022 | 31.5.2022 | 1.5.2022 |
| Lékárna Karlov s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 20.6.2024 | 25.6.2024 | 10.7.2024 | |
| KURÝR JMP s.r.o. | ložní a pacientské prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 9.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
| SEGAS-OIL s.r.o. | dodávka kotlových článků budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 172 940,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 172 940,00 Kč | 209 257,40 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč | 181 926,87 Kč | 209 216,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | 31.1.2019 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 290,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 130 510,00 Kč | 252 648,00 Kč | 208 800,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
| Workout Club Parks s.r.o. | Workoutová sestava dodávka a montáž | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 208 398,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 26.10.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 168 221,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 620,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 453,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,40 Kč | 188 294,87 Kč | 208 335,23 Kč | 15.9.2023 | 18.9.2023 | 16.10.2023 | 18.9.2023 |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 549 89000 730 - nedaňový náklad; celkem 66 193,22 Kč 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 141 847,78 Kč | 208 041,00 Kč | 208 041,00 Kč | 15.10.2020 | 15.2.2021 | 1.3.2021 | |
| KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 31.8.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
| Michal Bartko | Stavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 207 644,13 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 251 249,40 Kč | 251 249,40 Kč | 207 644,13 Kč | 1.3.2024 | 6.3.2024 | 25.3.2024 | 1.3.2024 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 302 259,79 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 180 519,90 Kč | 207 598,00 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 26.2.2020 | 31.1.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 187 169,36 Kč | 207 355,10 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 31.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 742,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 805,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 194,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 186 742,13 Kč | 206 617,99 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 28.1.2020 | 25.11.2019 |
| Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 206 476,92 Kč | 249 837,08 Kč | 206 476,92 Kč | 30.5.2023 | 31.5.2023 | 19.6.2023 | 30.5.2023 |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164 829,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 859,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 546,34 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč | 186 285,91 Kč | 206 143,10 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
| OMEGA ENERGO s.r.o. | Demolice staré trafostanice/799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 205 972,40 Kč | 249 226,61 Kč | 205 972,40 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 26.1.2021 | 22.12.2020 |
| M-3D geo, s.r.o. | Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch pro objekt výtahů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 973,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 543,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 184,00 Kč | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2023 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 956 161,71 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -786 363,64 Kč | 169 798,07 Kč | 205 455,66 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 7.6.2023 | 30.4.2023 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 177 700,76 Kč | 204 356,00 Kč | 29.3.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 29.3.2019 |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 167 535,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 167 535,00 Kč | 202 717,35 Kč | 2.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | 2.12.2020 |
| Filip Latislav | Jmenovky zasouvací, popis dveří | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč | 244 691,65 Kč | 202 224,50 Kč | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 23.7.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 182 847,47 Kč | 202 136,84 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 553,26 Kč | 242 669,45 Kč | 200 553,26 Kč | 6.9.2022 | 8.9.2022 | 10.10.2022 | 6.9.2022 |
| Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 663,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 678,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 602,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 180 943,92 Kč | 199 918,45 Kč | 7.1.2020 | 9.1.2020 | 26.2.2020 | 8.1.2020 |
| DUEL-R'S, s.r.o. | Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč | 241 846,94 Kč | 199 873,50 Kč | 5.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| Pavel Opelka | Výměna podlahová krytiny - budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
| GAR CZ a.s. | Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Antonín Löbl | oprava sanity 9U009349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 13.12.2023 | |
| KVD Plus s.r.o. | Likvidace asfaltových ker, výkopová zemina a hlušina | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 8.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
| Pasek Czech s.r.o. | Sestavy policových regálů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 20.11.2020 | 26.11.2020 | 17.12.2020 | |
| Pavel Nadvorskij | Oprava mrazící a chladící box. | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 196 677,03 Kč | 196 677,03 Kč | 196 677,03 Kč | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 10.12.2020 | |
| Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč | 237 891,46 Kč | 196 604,51 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165 567,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 345,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 573,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 177 485,95 Kč | 195 864,89 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 |
| Pavel Opelka | Malířské práce - Stravovací provoz/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 193 835,12 Kč | 234 540,50 Kč | 193 835,12 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 18.12.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 155 003,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 499,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 299,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 174 803,16 Kč | 193 471,42 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | 23.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164 734,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 600,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 731,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,65 Kč | 175 066,84 Kč | 193 254,01 Kč | 22.6.2023 | 26.6.2023 | 14.7.2023 | 23.6.2023 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 573,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 971,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 173,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 747,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 468,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 170,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 339,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 411,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 443,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 911,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 785,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 906,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 997,99 Kč | 192 176,84 Kč | 192 176,84 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 23.2.2022 | |
| Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 155 179,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 961,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 760,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 172 902,49 Kč | 191 184,52 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 4.12.2023 | 8.11.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 163 164,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 397,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 515,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 173 077,38 Kč | 190 971,71 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 18.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 849,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 091,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,05 Kč | 169 940,56 Kč | 190 521,66 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 31.5.2024 |
| Zen systems s.r.o. | notebooky DELL NTB Vostro 3491 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč | 229 779,00 Kč | 189 900,00 Kč | 28.7.2020 | 3.8.2020 | 18.8.2020 | 28.7.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149 461,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 19 089,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 914,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 171 464,78 Kč | 189 886,29 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 22.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 578,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 772,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 731,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 171 082,44 Kč | 189 769,81 Kč | 15.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | 16.1.2020 |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektrorozvodů budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
| ZONT s.r.o. | Rozšíření komunkačního systému Alcatel | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 189 088,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 189 088,00 Kč | 189 088,00 Kč | 189 088,00 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 18.9.2023 | |
| Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč | 228 661,49 Kč | 188 976,43 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | 18.12.2023 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu nemocnice | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč 511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč | 228 023,20 Kč | 188 448,92 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 17.2.2020 | 2.12.2019 |
| RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20. 4. 20212 - 19. 4. 2023 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 4.5.2022 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4.2023 - 19. 4. 2024 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 25.4.2023 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154 883,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 392,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 960,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 169 236,87 Kč | 186 935,89 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 23.9.2019 |
| Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč | 225 809,50 Kč | 186 619,42 Kč | 1.11.2023 | 8.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 166 004,37 Kč | 185 925,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 30.4.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 167 808,73 Kč | 185 182,68 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 16.5.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 16.6.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 7/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 18.7.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 16.8.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 16.11.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 16.12.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 16.3.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 30.11.2021 | 3.1.2022 | 17.1.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 19.4.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 31.12.2021 | 3.2.2022 | 16.2.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 16.9.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 15.1.2023 | 2.1.2023 | 16.1.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 17.4.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 15.2.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 15.3.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 16.4.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 31.3.2021 | 1.5.2021 | 17.5.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 16.6.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 16.7.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 16.8.2021 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 30.7.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 |