Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč21.3.202521.3.202510.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 463,32 Kč
5 463,32 Kč5 463,32 Kč21.3.202521.3.202510.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
461,30 Kč516,66 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 482,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
7 482,25 Kč8 380,12 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč31.3.20257.4.202510.4.2025
Medsol s.r.o.baterie do defibrilátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 230,70 Kč
3 230,70 Kč3 230,70 Kč3.4.20258.4.202510.4.2025
Alza.cz a.s.dary 453/6A - noční světla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20258.4.202510.4.2025
Univerzita Karlovakurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč20.3.20252.4.202510.4.2025
LKQ CZ s.r.o.oprava IVECO a sanity511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 373,00 Kč
4 373,00 Kč4 373,00 Kč31.3.20251.4.202510.4.2025
Hana Kašpárek VyšínskáVystoupení skupiny Ondřej Fencl a Hromosvod 2.4.2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč2.4.20253.4.202510.4.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 3/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč
21 857,50 Kč21 857,50 Kč2.4.20253.4.202510.4.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč
351,58 Kč351,58 Kč28.3.20252.4.202510.4.2025
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.2x žaluzie do oken celkem 1 104,00 Kč
1 104,00 Kč1 104,00 Kč4.4.20258.4.202510.4.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 7.-11.4.2025 -Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč4.4.20254.4.20259.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 082,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
6 082,30 Kč6 812,18 Kč11.3.202512.3.20258.4.202511.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč11.3.202512.3.20258.4.202512.3.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 259,40 Kč
35 259,40 Kč35 259,40 Kč12.3.202513.3.20258.4.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 416,00 Kč
48 416,00 Kč48 416,00 Kč31.3.20252.4.20258.4.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.20251.4.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč8.4.20251.4.20258.4.20258.4.2025
KOVE TOOLS s.r.o.Hlavice 1/2 zástrčné, ráčna celkem 2 822,00 Kč
2 822,00 Kč2 822,00 Kč26.3.202526.3.20258.4.2025
SEND Předplatné sropředplatné časopisu Florence od 3/2025 celkem 450,00 Kč
450,00 Kč450,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč
6 100,00 Kč6 832,00 Kč12.3.202513.3.20258.4.202512.3.2025
B2B Partner s.r.o.Koš na tříděný odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,49 Kč
1 656,49 Kč1 656,49 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
OBALY VYSOČINA s.r.o.gumičky, sáčky zipové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 241,00 Kč
1 241,00 Kč1 241,00 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
Multised, spol. s r.o.křeslo kancelářské, podloketníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč
19 438,65 Kč19 438,65 Kč10.3.202511.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 961,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
1 962,00 Kč1 962,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
94 693,00 Kč94 693,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 889,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 889,77 Kč10 889,77 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 342,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 342,26 Kč11 342,26 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 154,67 Kč
19 154,67 Kč21 453,23 Kč13.3.202517.3.20258.4.202514.3.2025
ŠKODÁK A. S.ložní prádlo, košile Anděl, polštáře plněné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 699,00 Kč
50 699,00 Kč50 699,00 Kč11.3.202518.3.20258.4.2025
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč14.3.202517.3.20258.4.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava traktor Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 833,39 Kč
14 833,39 Kč14 833,39 Kč11.3.202518.3.20258.4.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 03/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč17.3.202519.3.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 655,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 655,70 Kč1 854,38 Kč15.3.202520.3.20258.4.202513.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč
137 256,78 Kč153 829,18 Kč15.3.202520.3.20258.4.202517.3.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 515,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
2 516,00 Kč2 516,00 Kč21.3.202521.3.20258.4.2025
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 770,00 Kč
17 770,00 Kč17 770,00 Kč14.3.202525.3.20258.4.2025
Marek MacákSeminář psychologů 4.3.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.3.202525.3.20258.4.2025
Zen systems s.r.o.SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 27.2.25 -27.3.27, kabely518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 624,76 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 925,46 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 453,67 Kč
501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 346,06 Kč
4 349,95 Kč4 349,95 Kč14.3.202526.3.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 509,68 Kč
2 509,68 Kč2 810,84 Kč25.3.202527.3.20258.4.202525.3.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč25.3.202527.3.20258.4.202525.3.2025
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč
26 880,00 Kč26 880,00 Kč26.3.202527.3.20258.4.2025
Ondřej PourVystoupení Optimik 26.3.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč26.3.202527.3.20258.4.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
27 185,76 Kč27 185,76 Kč27.3.202527.3.20258.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP control, creatinine, gamma-GT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 556,82 Kč
22 556,82 Kč22 556,82 Kč27.3.202528.3.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 881,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
881,74 Kč987,55 Kč27.3.202528.3.20258.4.202527.3.2025
Martin FialaPozáruční oprava myčky, strř. 491/1A511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 270,50 Kč
1 270,50 Kč1 270,50 Kč27.3.202531.3.20258.4.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 472,00 Kč
1 472,00 Kč1 472,00 Kč25.3.202527.3.20258.4.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč
11 500,00 Kč12 880,00 Kč28.3.202531.3.20258.4.202528.3.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.4.20252.4.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 456,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
456,55 Kč511,34 Kč15.1.202520.1.20258.4.202515.1.2025
COLORWAYbarvy, folie, tmely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 730,00 Kč
5 730,00 Kč5 730,00 Kč31.3.20251.4.20258.4.2025
Trefavozík plošinový nerezový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
CINEMARTpůjčovné filmu Sladký život BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč2.4.20252.4.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 763,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 763,79 Kč5 335,44 Kč15.1.202520.1.20258.4.202516.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč31.1.202531.1.20258.4.202529.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 270,90 Kč1 423,41 Kč14.2.202517.2.20258.4.202514.2.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 756,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 756,86 Kč1 967,69 Kč1.4.20252.4.20258.4.202525.3.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,05 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,13 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 595,89 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 239,96 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 179,98 Kč
518 10020 323 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
518 10020 471 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 119,98 Kč
9 180,99 Kč9 180,99 Kč28.2.20256.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,58 Kč
7 610,58 Kč7 610,58 Kč10.3.202510.3.20258.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Mythic511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 539,64 Kč
9 539,64 Kč9 539,64 Kč28.3.202531.3.20258.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
106 311,41 Kč106 311,41 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
MANSWELT, a.s.Vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 979,01 Kč
979,01 Kč979,01 Kč30.3.202531.3.20258.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotva chemická, tmel akryl, dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 724,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,59 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -159,14 Kč
2 864,70 Kč2 864,70 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 337,60 Kč
13 337,60 Kč13 337,60 Kč31.3.20253.4.20258.4.2025
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 667,00 Kč
15 667,00 Kč15 667,00 Kč11.3.202512.3.20258.4.2025
ELKOV elektro a.s.zářivky kompaktní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 378,00 Kč
1 378,00 Kč1 378,00 Kč11.3.202512.3.20258.4.2025
ATEX spol. s r.o.křeslový a židlový píst, kolečka pogumovaná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,90 Kč
2 286,90 Kč2 286,90 Kč28.3.20251.4.20258.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 352 975,21 Kč
352 975,21 Kč427 100,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.20251.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 455,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 608,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 934,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
72 997,57 Kč72 997,57 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
88 825,96 Kč88 825,96 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
ADASI MoravaZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč
2 159,85 Kč2 159,85 Kč1.4.20253.4.20258.4.2025
Železářství Homolka s.r.o.Kotouče řezné, brusné, štítky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 891,00 Kč
1 891,00 Kč1 891,00 Kč3.4.20253.4.20257.4.2025
LIMEX ČR, s.r.o.Lišta podlahová, lino111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 124,00 Kč
6 124,00 Kč6 124,00 Kč4.4.20254.4.20257.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
96 536,00 Kč96 536,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
Vojtěch Postráneckýodstranění elektro závad budova U a garáž PHM511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč
114 175,60 Kč94 360,00 Kč16.3.202517.3.20254.4.202516.3.2025
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková celkem 37 500,00 Kč
37 500,00 Kč37 500,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.2025
AM Digital s.r.o.dary 453/6A - police celkem 2 978,00 Kč
2 978,00 Kč2 978,00 Kč1.4.20253.4.20254.4.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.pneuservis Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 307,99 Kč
3 307,99 Kč3 307,99 Kč7.3.202513.3.20254.4.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Spodní vrátnice ZK552042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč19.3.202519.3.20254.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, glusoce, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 138,44 Kč
17 138,44 Kč17 138,44 Kč19.3.202520.3.20254.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Mythic511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 63 849,28 Kč
63 849,28 Kč63 849,28 Kč19.3.202521.3.20254.4.2025
RESPECT, a.s.Sdružené pojištění vozidel od 1. 2. 2025 - 31. 7. 2025549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 77 352,00 Kč
77 352,00 Kč77 352,00 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
Obec Horní BeřkoviceMístní poplatek za odpad rok 2025 - byty518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 16 800,00 Kč
16 800,00 Kč16 800,00 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
RHH s.r.o.Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč
2 835,03 Kč2 835,03 Kč25.3.202525.3.20254.4.2025
RHH s.r.o.Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč
2 320,79 Kč2 320,79 Kč25.3.202525.3.20254.4.2025
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Husák549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.3.202526.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
911,86 Kč1 021,28 Kč24.3.202526.3.20254.4.202524.3.2025
Pekass, s. r. o.Disk 10 LB x 15 přední511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 473,65 Kč
12 473,65 Kč12 473,65 Kč27.3.202527.3.20254.4.2025
AV EQUEN s.r.o.matice, ventil, hadička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč
3 655,71 Kč3 655,71 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 997,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 997,47 Kč2 237,17 Kč7.1.20258.1.20254.4.20258.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 425,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 425,39 Kč2 716,44 Kč7.1.20258.1.20254.4.20258.1.2025
Mgr. Radek Jankůvýroba prvků orientačního systému416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 3 224,65 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 3 224,65 Kč
3 224,65 Kč3 224,65 Kč1.4.20252.4.20254.4.2025
Michaela KnappováDivadelní představení Šest v tom518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč6.3.20257.3.20254.4.2025
Daniel PilnajZemní vruty, sloupky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 092,96 Kč
8 092,96 Kč8 092,96 Kč6.3.202510.3.20254.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 402 374,50 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -388 719,01 Kč
13 655,49 Kč16 523,14 Kč7.3.20257.3.20254.4.20257.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 629,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
28 629,97 Kč28 629,97 Kč10.3.202510.3.20254.4.2025
Zobrazeno 501-600 z 23 028 záznamů.