Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23337

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 06 05 04 03 02 01
26 68 86 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 23 337 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 4/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 520,00 Kč
23 520,00 Kč23 520,00 Kč4.5.20255.5.202513.5.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 800,00 Kč
65 800,00 Kč65 800,00 Kč30.4.202530.4.202513.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 766,68 Kč
766,68 Kč858,68 Kč2.5.20255.5.202513.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 716,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 716,32 Kč1 922,28 Kč2.5.20255.5.202513.5.20252.5.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč
118 744,00 Kč118 744,00 Kč2.5.20252.5.202513.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 161,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
38 161,45 Kč38 161,45 Kč2.5.20252.5.202513.5.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč
229 184,85 Kč189 408,97 Kč17.4.202517.4.202513.5.202517.4.2025
Roman SklenářZK530 - Elektrická přípojka pro výzbroj vrtané studny v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 957,00 Kč
37 457,97 Kč30 957,00 Kč15.4.202517.4.202513.5.202515.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 530,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
5 530,90 Kč6 194,61 Kč17.4.202522.4.202513.5.202517.4.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 834,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 834,97 Kč10 834,97 Kč24.4.202524.4.202513.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 391,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 391,51 Kč6 391,51 Kč5.5.20255.5.202513.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 482,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
67 756,98 Kč67 756,98 Kč5.5.20255.5.202513.5.2025
Jiří NovotnýMontáž expanzní nádoby pro kotelnu budovy "C"511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 995,88 Kč
33 875,02 Kč27 995,88 Kč16.4.202522.4.202513.5.202516.4.2025
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky-drogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 388,14 Kč
23 388,14 Kč23 388,14 Kč16.4.202525.4.202513.5.2025
2P SERVIS s.r.o.Zdravotnické oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 527,00 Kč
33 527,00 Kč33 527,00 Kč17.4.202529.4.202513.5.2025
2P SERVIS s.r.o.Haleny barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 960,00 Kč
6 960,00 Kč6 960,00 Kč15.4.202529.4.202513.5.2025
LHL s.r.o.Bezpečnostně technické kontroloy zdravotnických prostředků -3x elektrokariograf518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
5 989,50 Kč5 989,50 Kč29.4.202529.4.202513.5.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 875,29 Kč
875,29 Kč980,33 Kč1.5.20256.5.202513.5.202511.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmely, kotvy chemické, stěrky a profily sádrokarton, zárubně, šrouby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 473,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 909,50 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -586,42 Kč
9 275,52 Kč9 275,52 Kč30.4.20257.5.202513.5.2025
Ministerstvo zdravotnictvíNákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2026"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 950,08 Kč
6 950,08 Kč6 950,08 Kč2.4.20252.4.202512.5.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 12.-16.5.2025 -Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč6.5.20256.5.202512.5.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 4/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 286,00 Kč
286,00 Kč286,00 Kč24.4.202529.4.20259.5.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč
9 475,20 Kč9 475,20 Kč13.4.202525.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 321 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 322 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 970,00 Kč
3 970,00 Kč3 970,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AV EQUEN s.r.o.dezinfekce vody, hadička k čerpadlu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 856,94 Kč
4 856,94 Kč4 856,94 Kč29.4.202530.4.20257.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 749,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
5 749,78 Kč6 439,75 Kč29.4.202530.4.20257.5.202529.4.2025
MANSWELT, a.s.spojovací nateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 635,13 Kč
635,13 Kč635,13 Kč30.4.202530.4.20257.5.2025
COLORWAYbarvy, laky, štětce, folie, lepidlo, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 710,00 Kč
6 710,00 Kč6 710,00 Kč30.4.202530.4.20257.5.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 863,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 238,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 998,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 331,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 453,68 Kč
71 887,03 Kč71 887,03 Kč30.4.202530.4.20257.5.2025
MEDITECHPZT132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 792,00 Kč7.3.20251.4.20257.5.20257.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 264,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
264,75 Kč296,52 Kč29.4.20252.5.20257.5.202529.4.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,84 Kč
2 232,98 Kč2 500,94 Kč29.4.20252.5.20257.5.202529.4.2025
Jakub KochZvukařské práce - Koncert Enkláva518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč30.4.20252.5.20257.5.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 471,12 Kč
4 471,12 Kč4 471,12 Kč14.4.202514.4.20257.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 112,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
5 112,60 Kč5 726,11 Kč11.4.202514.4.20257.5.202511.4.2025
B2B Partner s.r.o.skříň šatní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 922,95 Kč
5 922,95 Kč5 922,95 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
MK MOBILTECH, s.r.o.HDMI kabel, montáž, nastavení511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 740,00 Kč
3 740,00 Kč3 740,00 Kč18.3.202514.4.20257.5.2025
Zen systems s.r.o.Roční podpora - Standard ASM for StarWind Virtual SAN518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 687,50 Kč
22 687,50 Kč22 687,50 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření 3/2025518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 640,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
1 728,00 Kč1 728,00 Kč14.4.202514.4.20257.5.2025
Zen systems s.r.o.Notebook111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 975,00 Kč
24 975,00 Kč24 975,00 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 367,38 Kč
11 367,38 Kč11 367,38 Kč14.4.202516.4.20257.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 788,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
5 788,00 Kč5 788,00 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 552,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
99 553,00 Kč99 553,00 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 460,50 Kč
14 460,50 Kč14 460,50 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 337,24 Kč
2 337,24 Kč2 337,24 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč
8 527,68 Kč8 527,68 Kč17.4.202517.4.20257.5.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 3/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč14.4.202522.4.20257.5.2025
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
4 556,16 Kč4 556,16 Kč10.4.202522.4.20257.5.2025
Miloslav HejdukOprava dlabacího stroje a válce k hoblovacímu stroji511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 980,00 Kč
22 965,80 Kč18 980,00 Kč14.4.202516.4.20257.5.202514.4.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 385,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 386,00 Kč3 386,00 Kč24.4.202524.4.20257.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 333 719,01 Kč
333 719,01 Kč403 800,00 Kč2.5.20252.5.20257.5.20252.5.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
20 623,68 Kč20 623,68 Kč24.4.202524.4.20257.5.2025
Mevatec, s.r.o.popelník stojanový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 560,90 Kč
1 560,90 Kč1 560,90 Kč28.4.202529.4.20257.5.2025
Psychiatrická nemocnice BohnicMUDr. Asiye Špringlová stáž na gerontopsychiaterii549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč22.4.202522.4.20256.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 463,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 108,68 Kč
54 572,37 Kč54 572,37 Kč28.4.202528.4.20255.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 5/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 209 090,91 Kč
209 090,91 Kč253 000,00 Kč2.5.20252.5.20255.5.20252.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 5/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč
33 429,75 Kč40 450,00 Kč2.5.20252.5.20255.5.20252.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč23.4.202524.4.20255.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 372,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 761,04 Kč
51 133,13 Kč51 133,13 Kč22.4.202522.4.20255.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 043,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 447,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 276,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 157,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 463,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 146,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 668,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 462,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 319,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
155 984,42 Kč155 984,42 Kč24.4.202524.4.20255.5.2025
Elestor s.r.o.Dodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč
8 634,56 Kč7 136,00 Kč25.4.202525.4.20255.5.202525.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč
8 527,68 Kč8 527,68 Kč24.4.202524.4.20255.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč24.4.202525.4.20255.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč24.4.202525.4.20255.5.2025
STROM PRAHA a.s.duše a pláště na žací ústrojí sekačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč
2 130,00 Kč2 130,00 Kč25.4.202529.4.20255.5.2025
Alza.cz a.s.adaptér napájecí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč
890,00 Kč890,00 Kč25.4.202529.4.20255.5.2025
BEPR s.r.o.Obnovení odborné způsobilosti v prevenci rizik celkem 15 950,00 Kč
15 950,00 Kč15 950,00 Kč24.4.202525.4.20255.5.2025
Železářství Homolka s.r.o.Zámky dveřní, jehly ocelové, závěsy dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 140,94 Kč
2 140,94 Kč2 140,94 Kč30.4.202530.4.20252.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
2 222,26 Kč2 488,93 Kč7.2.202517.2.20252.5.20256.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 273,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
273,28 Kč306,07 Kč7.2.202517.2.20252.5.20255.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 513,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 513,32 Kč3 934,92 Kč28.2.202528.2.20252.5.202527.2.2025
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. sVíka na gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 480,00 Kč
6 480,00 Kč6 480,00 Kč10.3.202512.3.20252.5.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 755,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 755,17 Kč3 085,79 Kč7.4.20258.4.20252.5.20258.4.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 3/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč7.4.20258.4.20252.5.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 3/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč7.4.20258.4.20252.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,65 Kč
6 065,65 Kč6 065,65 Kč8.4.20258.4.20252.5.2025
Zen systems s.r.o.Výměna kamer na odd 2B/462501 07050 462 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 52 438,98 Kč
52 438,98 Kč52 438,98 Kč8.4.20259.4.20252.5.2025
RedHead Booking s.r.o.Hudební vystoupení Berenika Kohoutová BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč7.4.20259.4.20252.5.2025
TRILOBIT-ROCK z.s.Koncert skupiny Trilobi-Rock BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč8.4.20259.4.20252.5.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč8.4.20259.4.20252.5.20259.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 570,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
11 570,41 Kč12 958,86 Kč8.4.20259.4.20252.5.20258.4.2025
Zen systems s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 042,33 Kč
9 042,33 Kč9 042,33 Kč7.4.202510.4.20252.5.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 310,50 Kč
30 310,50 Kč30 310,50 Kč9.4.202510.4.20252.5.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč10.4.202510.4.20252.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 470,59 Kč
11 470,59 Kč11 470,59 Kč10.4.202510.4.20252.5.2025
B2B Partner s.r.o.skříň policová kombinovaná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 812,43 Kč
8 812,43 Kč8 812,43 Kč9.4.202514.4.20252.5.2025
INZEP CENTRUM, s.r.o.Obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 258,00 Kč
8 258,00 Kč8 258,00 Kč8.4.202514.4.20252.5.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 195,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 195,58 Kč1 339,05 Kč7.4.202511.4.20252.5.20254.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 501,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
5 501,44 Kč6 161,61 Kč7.4.202511.4.20252.5.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 111 691,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 926,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,95 Kč
113 617,15 Kč127 424,55 Kč7.4.202511.4.20252.5.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 436,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
23 436,60 Kč26 248,99 Kč10.4.202511.4.20252.5.202510.4.2025
Pavel KárníkOdborná prohlídky skleníku před začátkem sezony rok 2025518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 602,00 Kč
19 602,00 Kč19 602,00 Kč10.4.202515.4.20252.5.2025
COOL Trading s.r.o.montérkové kalhoty a blůza, trička, rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 983,00 Kč
2 983,00 Kč2 983,00 Kč10.4.202516.4.20252.5.2025
Zobrazeno 501-600 z 23 337 záznamů.