2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 10.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 463,32 Kč | 5 463,32 Kč | 5 463,32 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 10.4.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 461,30 Kč | 516,66 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 482,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 7 482,25 Kč | 8 380,12 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | 10.4.2025 | |
Medsol s.r.o. | baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 230,70 Kč | 3 230,70 Kč | 3 230,70 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 10.4.2025 | |
Alza.cz a.s. | dary 453/6A - noční světla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 10.4.2025 | |
Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 20.3.2025 | 2.4.2025 | 10.4.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | oprava IVECO a sanity | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 10.4.2025 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | Vystoupení skupiny Ondřej Fencl a Hromosvod 2.4.2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 3/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč | 351,58 Kč | 351,58 Kč | 28.3.2025 | 2.4.2025 | 10.4.2025 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | 2x žaluzie do oken | celkem 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč | 4.4.2025 | 8.4.2025 | 10.4.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.-11.4.2025 -Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 9.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 082,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 6 082,30 Kč | 6 812,18 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 11.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 12.3.2025 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 259,40 Kč | 35 259,40 Kč | 35 259,40 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 8.4.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 416,00 Kč | 48 416,00 Kč | 48 416,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 1.4.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 8.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 8.4.2025 |
KOVE TOOLS s.r.o. | Hlavice 1/2 zástrčné, ráčna | celkem 2 822,00 Kč | 2 822,00 Kč | 2 822,00 Kč | 26.3.2025 | 26.3.2025 | 8.4.2025 | |
SEND Předplatné sro | předplatné časopisu Florence od 3/2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 832,00 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 8.4.2025 | 12.3.2025 |
B2B Partner s.r.o. | Koš na tříděný odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,49 Kč | 1 656,49 Kč | 1 656,49 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | gumičky, sáčky zipové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 241,00 Kč | 1 241,00 Kč | 1 241,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Multised, spol. s r.o. | křeslo kancelářské, podloketníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 10.3.2025 | 11.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 961,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 1 962,00 Kč | 1 962,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 94 693,00 Kč | 94 693,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 889,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 889,77 Kč | 10 889,77 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 342,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 342,26 Kč | 11 342,26 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 154,67 Kč | 19 154,67 Kč | 21 453,23 Kč | 13.3.2025 | 17.3.2025 | 8.4.2025 | 14.3.2025 |
ŠKODÁK A. S. | ložní prádlo, košile Anděl, polštáře plněné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 699,00 Kč | 50 699,00 Kč | 50 699,00 Kč | 11.3.2025 | 18.3.2025 | 8.4.2025 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 8.4.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 833,39 Kč | 14 833,39 Kč | 14 833,39 Kč | 11.3.2025 | 18.3.2025 | 8.4.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 03/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 8.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 655,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 655,70 Kč | 1 854,38 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 8.4.2025 | 13.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč | 137 256,78 Kč | 153 829,18 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 8.4.2025 | 17.3.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 515,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 2 516,00 Kč | 2 516,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 8.4.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 770,00 Kč | 17 770,00 Kč | 17 770,00 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | 8.4.2025 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 4.3.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 8.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 27.2.25 -27.3.27, kabely | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 624,76 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 925,46 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 453,67 Kč 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 346,06 Kč | 4 349,95 Kč | 4 349,95 Kč | 14.3.2025 | 26.3.2025 | 8.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 509,68 Kč | 2 509,68 Kč | 2 810,84 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
Ondřej Pour | Vystoupení Optimik 26.3.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč | 27 185,76 Kč | 27 185,76 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP control, creatinine, gamma-GT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 556,82 Kč | 22 556,82 Kč | 22 556,82 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 8.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 881,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 881,74 Kč | 987,55 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 8.4.2025 | 27.3.2025 |
Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, strř. 491/1A | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 27.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 472,00 Kč | 1 472,00 Kč | 1 472,00 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 28.3.2025 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 456,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 456,55 Kč | 511,34 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 8.4.2025 | 15.1.2025 |
COLORWAY | barvy, folie, tmely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 730,00 Kč | 5 730,00 Kč | 5 730,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Trefa | vozík plošinový nerezový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
CINEMART | půjčovné filmu Sladký život BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 763,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 763,79 Kč | 5 335,44 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 8.4.2025 | 16.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 8.4.2025 | 29.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 270,90 Kč | 1 423,41 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 8.4.2025 | 14.2.2025 |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 756,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 756,86 Kč | 1 967,69 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,05 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,13 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 595,89 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 239,96 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 179,98 Kč 518 10020 323 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč 518 10020 471 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 119,98 Kč | 9 180,99 Kč | 9 180,99 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,58 Kč | 7 610,58 Kč | 7 610,58 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 8.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Mythic | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 539,64 Kč | 9 539,64 Kč | 9 539,64 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 106 311,41 Kč | 106 311,41 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
MANSWELT, a.s. | Vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 979,01 Kč | 979,01 Kč | 979,01 Kč | 30.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, tmel akryl, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 724,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,59 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -159,14 Kč | 2 864,70 Kč | 2 864,70 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 337,60 Kč | 13 337,60 Kč | 13 337,60 Kč | 31.3.2025 | 3.4.2025 | 8.4.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | zářivky kompaktní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | |
ATEX spol. s r.o. | křeslový a židlový píst, kolečka pogumovaná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 28.3.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 4/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 352 975,21 Kč | 352 975,21 Kč | 427 100,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 1.4.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 455,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 608,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 934,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 72 997,57 Kč | 72 997,57 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 88 825,96 Kč | 88 825,96 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
ADASI Morava | ZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 8.4.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče řezné, brusné, štítky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 891,00 Kč | 1 891,00 Kč | 1 891,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 7.4.2025 | |
LIMEX ČR, s.r.o. | Lišta podlahová, lino | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 7.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 96 536,00 Kč | 96 536,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
Vojtěch Postránecký | odstranění elektro závad budova U a garáž PHM | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč | 114 175,60 Kč | 94 360,00 Kč | 16.3.2025 | 17.3.2025 | 4.4.2025 | 16.3.2025 |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková | celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | |
AM Digital s.r.o. | dary 453/6A - police | celkem 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 4.4.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | pneuservis Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 307,99 Kč | 3 307,99 Kč | 3 307,99 Kč | 7.3.2025 | 13.3.2025 | 4.4.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Spodní vrátnice ZK552 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 4.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, glusoce, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 138,44 Kč | 17 138,44 Kč | 17 138,44 Kč | 19.3.2025 | 20.3.2025 | 4.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Mythic | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 63 849,28 Kč | 63 849,28 Kč | 63 849,28 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 4.4.2025 | |
RESPECT, a.s. | Sdružené pojištění vozidel od 1. 2. 2025 - 31. 7. 2025 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 77 352,00 Kč | 77 352,00 Kč | 77 352,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Obec Horní Beřkovice | Místní poplatek za odpad rok 2025 - byty | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
RHH s.r.o. | Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
RHH s.r.o. | Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Husák | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.3.2025 | 26.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 911,86 Kč | 1 021,28 Kč | 24.3.2025 | 26.3.2025 | 4.4.2025 | 24.3.2025 |
Pekass, s. r. o. | Disk 10 LB x 15 přední | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 473,65 Kč | 12 473,65 Kč | 12 473,65 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 4.4.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | matice, ventil, hadička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 997,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 997,47 Kč | 2 237,17 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.4.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 425,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 425,39 Kč | 2 716,44 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.4.2025 | 8.1.2025 |
Mgr. Radek Janků | výroba prvků orientačního systému | 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 3 224,65 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 3 224,65 Kč | 3 224,65 Kč | 3 224,65 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 4.4.2025 | |
Michaela Knappová | Divadelní představení Šest v tom | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6.3.2025 | 7.3.2025 | 4.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | Zemní vruty, sloupky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 092,96 Kč | 8 092,96 Kč | 8 092,96 Kč | 6.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 402 374,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -388 719,01 Kč | 13 655,49 Kč | 16 523,14 Kč | 7.3.2025 | 7.3.2025 | 4.4.2025 | 7.3.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 629,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 28 629,97 Kč | 28 629,97 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 |