2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 4/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 520,00 Kč | 23 520,00 Kč | 23 520,00 Kč | 4.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 800,00 Kč | 65 800,00 Kč | 65 800,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 13.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 766,68 Kč | 766,68 Kč | 858,68 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | 2.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 716,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 716,32 Kč | 1 922,28 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | 2.5.2025 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč | 118 744,00 Kč | 118 744,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 161,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 38 161,45 Kč | 38 161,45 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč | 229 184,85 Kč | 189 408,97 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 17.4.2025 |
Roman Sklenář | ZK530 - Elektrická přípojka pro výzbroj vrtané studny v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 957,00 Kč | 37 457,97 Kč | 30 957,00 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 15.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 530,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 5 530,90 Kč | 6 194,61 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 13.5.2025 | 17.4.2025 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 834,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 834,97 Kč | 10 834,97 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 13.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 391,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 391,51 Kč | 6 391,51 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 482,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 67 756,98 Kč | 67 756,98 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Jiří Novotný | Montáž expanzní nádoby pro kotelnu budovy "C" | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 995,88 Kč | 33 875,02 Kč | 27 995,88 Kč | 16.4.2025 | 22.4.2025 | 13.5.2025 | 16.4.2025 |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky-drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 388,14 Kč | 23 388,14 Kč | 23 388,14 Kč | 16.4.2025 | 25.4.2025 | 13.5.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Zdravotnické oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 527,00 Kč | 33 527,00 Kč | 33 527,00 Kč | 17.4.2025 | 29.4.2025 | 13.5.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 960,00 Kč | 6 960,00 Kč | 6 960,00 Kč | 15.4.2025 | 29.4.2025 | 13.5.2025 | |
LHL s.r.o. | Bezpečnostně technické kontroloy zdravotnických prostředků -3x elektrokariograf | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč | 5 989,50 Kč | 5 989,50 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 13.5.2025 | |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 875,29 Kč | 875,29 Kč | 980,33 Kč | 1.5.2025 | 6.5.2025 | 13.5.2025 | 11.4.2025 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmely, kotvy chemické, stěrky a profily sádrokarton, zárubně, šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 473,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 909,50 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -586,42 Kč | 9 275,52 Kč | 9 275,52 Kč | 30.4.2025 | 7.5.2025 | 13.5.2025 | |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2026" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 950,08 Kč | 6 950,08 Kč | 6 950,08 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 12.5.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 12.-16.5.2025 -Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 12.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 286,00 Kč | 286,00 Kč | 286,00 Kč | 24.4.2025 | 29.4.2025 | 9.5.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 13.4.2025 | 25.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 321 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 322 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | dezinfekce vody, hadička k čerpadlu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 856,94 Kč | 4 856,94 Kč | 4 856,94 Kč | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 749,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 5 749,78 Kč | 6 439,75 Kč | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
MANSWELT, a.s. | spojovací nateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 635,13 Kč | 635,13 Kč | 635,13 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
COLORWAY | barvy, laky, štětce, folie, lepidlo, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 710,00 Kč | 6 710,00 Kč | 6 710,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 863,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 238,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 998,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 331,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 453,68 Kč | 71 887,03 Kč | 71 887,03 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
MEDITECH | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 792,00 Kč | 7.3.2025 | 1.4.2025 | 7.5.2025 | 7.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 264,75 Kč | 296,52 Kč | 29.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,84 Kč | 2 232,98 Kč | 2 500,94 Kč | 29.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
Jakub Koch | Zvukařské práce - Koncert Enkláva | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 471,12 Kč | 4 471,12 Kč | 4 471,12 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 112,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 5 112,60 Kč | 5 726,11 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | 11.4.2025 |
B2B Partner s.r.o. | skříň šatní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 922,95 Kč | 5 922,95 Kč | 5 922,95 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | HDMI kabel, montáž, nastavení | 511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 18.3.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - Standard ASM for StarWind Virtual SAN | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 687,50 Kč | 22 687,50 Kč | 22 687,50 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření 3/2025 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 640,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč | 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Notebook | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 975,00 Kč | 24 975,00 Kč | 24 975,00 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 367,38 Kč | 11 367,38 Kč | 11 367,38 Kč | 14.4.2025 | 16.4.2025 | 7.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 788,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 5 788,00 Kč | 5 788,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 552,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 99 553,00 Kč | 99 553,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 460,50 Kč | 14 460,50 Kč | 14 460,50 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 337,24 Kč | 2 337,24 Kč | 2 337,24 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 7.5.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 3/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 14.4.2025 | 22.4.2025 | 7.5.2025 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč | 4 556,16 Kč | 4 556,16 Kč | 10.4.2025 | 22.4.2025 | 7.5.2025 | |
Miloslav Hejduk | Oprava dlabacího stroje a válce k hoblovacímu stroji | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 980,00 Kč | 22 965,80 Kč | 18 980,00 Kč | 14.4.2025 | 16.4.2025 | 7.5.2025 | 14.4.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 385,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 386,00 Kč | 3 386,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 333 719,01 Kč | 333 719,01 Kč | 403 800,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 2.5.2025 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč | 20 623,68 Kč | 20 623,68 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 7.5.2025 | |
Mevatec, s.r.o. | popelník stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 28.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | MUDr. Asiye Špringlová stáž na gerontopsychiaterii | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 22.4.2025 | 22.4.2025 | 6.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 463,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 108,68 Kč | 54 572,37 Kč | 54 572,37 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 209 090,91 Kč | 209 090,91 Kč | 253 000,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 2.5.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč | 33 429,75 Kč | 40 450,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 2.5.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 23.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 372,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 761,04 Kč | 51 133,13 Kč | 51 133,13 Kč | 22.4.2025 | 22.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 043,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 447,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 276,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 157,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 463,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 146,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 668,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 462,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 319,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 155 984,42 Kč | 155 984,42 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
Elestor s.r.o. | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč | 8 634,56 Kč | 7 136,00 Kč | 25.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | 25.4.2025 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
STROM PRAHA a.s. | duše a pláště na žací ústrojí sekačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 25.4.2025 | 29.4.2025 | 5.5.2025 | |
Alza.cz a.s. | adaptér napájecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč | 25.4.2025 | 29.4.2025 | 5.5.2025 | |
BEPR s.r.o. | Obnovení odborné způsobilosti v prevenci rizik | celkem 15 950,00 Kč | 15 950,00 Kč | 15 950,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní, jehly ocelové, závěsy dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 140,94 Kč | 2 140,94 Kč | 2 140,94 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 2.5.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 488,93 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 2.5.2025 | 6.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 273,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 273,28 Kč | 306,07 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 2.5.2025 | 5.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 513,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 513,32 Kč | 3 934,92 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 2.5.2025 | 27.2.2025 |
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s | Víka na gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 480,00 Kč | 6 480,00 Kč | 6 480,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 2.5.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 755,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 755,17 Kč | 3 085,79 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 3/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 3/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,65 Kč | 6 065,65 Kč | 6 065,65 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 2.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Výměna kamer na odd 2B/462 | 501 07050 462 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 52 438,98 Kč | 52 438,98 Kč | 52 438,98 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | |
RedHead Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Berenika Kohoutová BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | |
TRILOBIT-ROCK z.s. | Koncert skupiny Trilobi-Rock BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | 9.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 570,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 11 570,41 Kč | 12 958,86 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
Zen systems s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 042,33 Kč | 9 042,33 Kč | 9 042,33 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 310,50 Kč | 30 310,50 Kč | 30 310,50 Kč | 9.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 470,59 Kč | 11 470,59 Kč | 11 470,59 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | skříň policová kombinovaná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 195,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 195,58 Kč | 1 339,05 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 4.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 501,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 501,44 Kč | 6 161,61 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 111 691,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 926,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,95 Kč | 113 617,15 Kč | 127 424,55 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 436,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 23 436,60 Kč | 26 248,99 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 10.4.2025 |
Pavel Kárník | Odborná prohlídky skleníku před začátkem sezony rok 2025 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 10.4.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 | |
COOL Trading s.r.o. | montérkové kalhoty a blůza, trička, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | 2.5.2025 |