Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 131,89 Kč
131,89 Kč131,89 Kč15.5.202020.5.202029.5.2020
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 09/2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 131,89 Kč
131,89 Kč131,89 Kč10.11.202011.11.202026.11.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 120,02 Kč
120,02 Kč132,02 Kč14.12.202214.12.202221.12.202214.12.2022
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 za období 13.5.2021-09.05.2022, vs 5 502 01000 654 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 135,90 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -100,00 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
109,50 Kč132,50 Kč10.5.202216.5.202227.5.202210.5.2022
Pewa, s.r.o.občerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč
133,00 Kč133,00 Kč27.6.201928.6.201918.7.2019
Ústřední vojenská nemocnice -Agregované výkony 2020- lab. vyšetření stř. 442518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 134,10 Kč
134,10 Kč134,10 Kč12.4.202114.4.202123.4.2021
LATISK s.r.o.štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 135,00 Kč
135,00 Kč135,00 Kč10.9.202114.9.20216.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 123,18 Kč
123,18 Kč135,50 Kč3.6.20204.6.202018.6.20203.6.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 123,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
123,70 Kč136,07 Kč21.12.202222.12.202229.12.202221.12.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 124,02 Kč
124,02 Kč136,42 Kč19.1.202119.1.20214.2.202119.1.2021
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč
119,00 Kč136,85 Kč12.12.201819.12.201810.1.201912.12.2018
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 137,26 Kč
137,26 Kč137,26 Kč5.2.20205.2.202026.2.2020
Pewa, s.r.o.Potraviny - Seminář 18.10.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 138,00 Kč
138,00 Kč138,00 Kč22.10.201922.10.20195.11.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 127,19 Kč
celkem 0,00 Kč
127,19 Kč139,91 Kč14.7.202314.7.20238.8.202314.7.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 140,00 Kč
140,00 Kč140,00 Kč2.3.20223.3.202215.3.2022
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazu- 06/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 140,36 Kč
140,36 Kč140,36 Kč16.8.202217.8.202219.8.2022
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazu - 09/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 140,36 Kč
140,36 Kč140,36 Kč8.11.202210.11.202218.11.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč15.4.202119.4.202113.5.202114.4.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč13.11.201914.11.201928.1.202013.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč13.11.201914.11.201928.1.202014.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč15.11.201918.11.201928.1.202015.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč19.11.201921.11.20193.2.202020.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč2.12.20193.12.20193.2.20202.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč3.12.20194.12.20193.2.20203.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč5.12.20196.12.20193.2.20206.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč11.12.201912.12.201910.2.202011.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč23.1.202024.1.20202.4.202024.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč3.7.20198.7.201927.8.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč11.9.201912.9.20197.11.201911.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč10.10.201911.10.201916.12.201910.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč17.10.201918.10.201920.12.201917.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč
128,35 Kč141,19 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč
128,35 Kč141,19 Kč14.6.201918.6.201915.7.201911.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 141,45 Kč
141,45 Kč141,45 Kč11.8.202011.8.20208.9.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 127,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
127,61 Kč142,92 Kč25.1.202429.1.202423.2.202425.1.2024
Vltava Labe Media, a.s.Litoměřický deník za únor 2020501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 144,00 Kč
144,00 Kč144,00 Kč5.3.202016.3.20202.4.2020
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 145,00 Kč
145,00 Kč145,00 Kč5.10.20226.10.202218.10.2022
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava trouby511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč
145,00 Kč145,00 Kč23.4.201925.4.201913.5.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 146,58 Kč
146,58 Kč146,58 Kč10.11.201912.11.201921.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
133,44 Kč146,78 Kč31.1.202131.1.20213.5.202126.1.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
133,44 Kč146,78 Kč7.6.201911.6.20193.9.201911.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 147,66 Kč
147,66 Kč147,66 Kč4.5.20214.5.202120.5.2021
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 147,68 Kč
147,68 Kč147,68 Kč23.12.202231.12.202213.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč
134,98 Kč148,48 Kč13.3.202314.3.202320.3.202313.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč
134,98 Kč148,48 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
134,99 Kč148,49 Kč9.3.20239.3.202320.3.20239.3.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 01/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč5.1.20215.1.202118.1.202120.1.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 02/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.2.20211.2.202119.2.202122.2.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 03/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.3.20211.3.202122.3.202122.3.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 09/2020, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč16.9.202016.9.202018.9.202016.9.2020
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 10/2020, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.10.20201.10.202015.10.202020.10.2020
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva - transakce - za DS518 01020 901 - poštovné; celkem 150,00 Kč
150,00 Kč150,00 Kč5.10.20206.10.202021.10.2020
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 11/2020, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč2.11.20202.11.202020.11.202020.11.2020
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 12/2020, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč2.12.20202.12.202017.12.202021.12.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč3.1.20193.1.20197.1.20198.1.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.2.20191.2.20195.2.20198.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201911.3.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.4.20191.4.201915.4.20198.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
150,00 Kč150,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.mattoni513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 150,42 Kč
150,42 Kč150,42 Kč18.8.202130.8.20216.9.2021
Pewa, s.r.o.Mattoni513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 150,42 Kč
150,42 Kč150,42 Kč21.8.202025.8.202014.9.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 138,43 Kč
138,43 Kč152,27 Kč16.12.202017.12.202023.12.202016.12.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 139,96 Kč
139,96 Kč153,96 Kč28.2.20231.3.202314.3.202328.2.2023
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Zahradní hadice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 154,00 Kč
154,00 Kč154,00 Kč24.11.202026.11.20208.1.2021
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 155,00 Kč
155,00 Kč155,00 Kč3.5.20224.5.202213.5.2022
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 155,09 Kč
155,09 Kč155,09 Kč1.10.20234.10.202316.10.2023
Phoenixléky132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč
celkem 0,00 Kč
142,28 Kč156,51 Kč15.9.202220.9.202213.10.202215.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč
142,28 Kč156,51 Kč31.8.202231.8.202216.9.202231.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč
142,28 Kč156,51 Kč22.8.202224.8.202216.9.202218.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč
142,28 Kč156,51 Kč15.6.202319.6.202311.7.202315.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 143,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
143,16 Kč157,48 Kč11.10.202312.10.202324.10.202311.10.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 157,74 Kč
157,74 Kč157,74 Kč1.2.20232.2.202314.2.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
159,00 Kč159,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč3.1.20203.1.202014.1.20208.1.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč4.2.20204.2.202010.2.202010.2.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč3.3.20203.3.202010.3.202010.3.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč2.4.20202.4.202015.4.20208.4.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč3.9.20193.9.20195.9.20199.9.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.11.20191.11.20195.11.20199.11.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč2.12.20192.12.20195.12.20192.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč7.12.202011.12.20206.1.20218.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč7.11.20198.11.201928.1.20207.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč4.3.20195.3.20193.5.20195.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč23.4.201924.4.201925.6.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč21.6.201924.6.201919.8.201921.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 160,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
161,00 Kč161,00 Kč14.2.202214.2.20229.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
147,15 Kč161,87 Kč7.1.20209.1.202015.4.20207.1.2020
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 12/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč
162,14 Kč162,14 Kč13.4.202317.4.202320.4.2023
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 9/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč
162,14 Kč162,14 Kč7.11.20238.11.202320.11.2023
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 9/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč
162,14 Kč162,14 Kč7.11.20238.11.202320.11.2023
Démos trade, a.s.závěsy skříňové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 163,00 Kč
163,00 Kč163,00 Kč16.8.202218.8.202213.9.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
148,68 Kč163,55 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 148,96 Kč
148,96 Kč163,86 Kč4.3.20204.3.202026.3.20203.3.2020
CZ-Hamico s.r.o.káva,smetana513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 164,00 Kč
164,00 Kč164,00 Kč27.10.20211.11.202125.11.2021
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva - transakce - za DS518 01020 901 - poštovné; celkem 165,00 Kč
165,00 Kč165,00 Kč4.8.20205.8.202018.8.2020
Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.