Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Technicom Technology s.r.o.Vytýčení podzemních inženýrských sítí v areálu PNHoB511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 797,50 Kč
11 797,50 Kč11 797,50 Kč14.7.202218.7.202221.7.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 763,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
2 763,00 Kč2 763,00 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 449,58 Kč
10 449,58 Kč10 449,58 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 158,40 Kč
33 158,40 Kč33 158,40 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 862,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 890,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
18 752,72 Kč18 752,72 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 590,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 427,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 585,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 692,50 Kč
22 295,63 Kč22 295,63 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 607,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 103,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 261,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 544,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 545,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 056,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 146,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 801,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 705,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
66 989,11 Kč66 989,11 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč28.6.202229.6.202214.7.2022
COLORWAYbarvy, folie, štětce, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 380,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 530,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 120,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 550,00 Kč
9 580,00 Kč9 580,00 Kč29.6.202229.6.20228.7.2022
SEKK spol. s r.o.Stanovení CRP, screening drog,hemokoagulace501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 801,00 Kč
9 801,00 Kč9 801,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.6.202230.6.20228.7.2022
David MošnaObčerstvení - posezení zaměstnanců 24. 6. 2022513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 23 896,00 Kč
23 896,00 Kč23 896,00 Kč24.6.202230.6.20224.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
84 633,00 Kč84 633,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 269,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
3 270,00 Kč3 270,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 314,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 657,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 557,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 325,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 242,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 769,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 293,61 Kč
106 342,34 Kč106 342,34 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 071,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 071,92 Kč7 071,92 Kč30.6.202230.6.202214.7.2022
ZONT s.r.o.telefon bezdrátový GIGASET IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 069,00 Kč
2 069,00 Kč2 069,00 Kč27.6.202229.6.202214.7.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 06/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 887,00 Kč
62 887,00 Kč62 887,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.7.20221.7.202221.7.2022
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
JK-Trading s.r.o. PrahaHeptaphan, leucodif501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 731,90 Kč
7 731,90 Kč7 731,90 Kč27.6.20221.7.202214.7.2022
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony rok 2021 /413389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 352,80 Kč
352,80 Kč352,80 Kč19.7.202221.7.202226.7.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava mixéru Robot Coupe511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 178,00 Kč
2 178,00 Kč2 178,00 Kč28.6.202219.7.202226.7.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava krouhače Robot Coupe511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 897,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč28.6.202219.7.202226.7.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava kráječe chleba Lozemet511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 356,00 Kč
4 356,00 Kč4 356,00 Kč28.6.202219.7.202226.7.2022
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za II. čtvrtletí 2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.7.20221.7.202226.7.2022
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2022 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.6.20224.7.202214.7.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 318,40 Kč
19 706,40 Kč19 706,40 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 408,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 271,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
39 679,75 Kč39 679,75 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 07/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 1 289,00 Kč
1 289,00 Kč1 289,00 Kč14.7.202219.7.202228.7.2022
GASTROFORM, s.r.o.Termovárnice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 260,00 Kč
7 260,00 Kč7 260,00 Kč20.7.202225.7.202227.7.2022
Alza.cz a.s.rychlovarné konvice, set top box, jídlonosiče, otvíráky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 071,00 Kč
5 071,00 Kč5 071,00 Kč20.7.202225.7.202227.7.2022
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 06/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 404,00 Kč
54 404,00 Kč54 404,00 Kč30.6.202225.7.202227.7.2022
Pionýrská skupinaLT - zam. Fričová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč
4 950,00 Kč4 950,00 Kč29.6.202230.6.20228.7.2022
LANOVÁ DRÁHA SNĚŽKA,Přepravné na lanové dráze dne 18. 6. 2022 - výlet na Sněžku412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 260,00 Kč
11 260,00 Kč11 260,00 Kč28.6.20224.7.202214.7.2022
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže 5-6/2022412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč1.7.20224.7.202214.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 227,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 214,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 109,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 546,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 903,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
40 446,49 Kč40 446,49 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 06/2022+poradenství518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 680,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč30.6.20224.7.202221.7.2022
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 06/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 22 855,00 Kč
22 855,00 Kč22 855,00 Kč4.7.20224.7.202214.7.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2022 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč
12 609,48 Kč12 609,48 Kč1.7.20224.7.202214.7.2022
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 7-9/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč
2 043,69 Kč2 043,69 Kč4.7.20224.7.202214.7.2022
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 466,95 Kč
466,95 Kč466,95 Kč30.6.20224.7.202226.7.2022
Alza.cz a.s.Myčka, ventilátory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 977,00 Kč
9 977,00 Kč9 977,00 Kč30.6.20227.7.202214.7.2022
Atlas Copco s.r.o.oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 639,23 Kč
23 639,23 Kč23 639,23 Kč29.6.20224.7.202214.7.2022
Tělocvičná jednota Sokol CítovLT - zam. Veronika Doležalová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč27.6.20227.7.202214.7.2022
Livoa z.s.LT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 100,00 Kč10.7.202211.7.202214.7.2022
Ateliér VÝTVARKA z.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč4.7.202211.7.202214.7.2022
Ateliér VÝTVARKA z.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč4.7.202211.7.202214.7.2022
Jiří Voleman, soukromá autobusováDoprava do Pece pod Sněžkou a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 18 026,00 Kč
18 026,00 Kč18 026,00 Kč30.6.202211.7.202214.7.2022
Jiří Voleman, soukromá autobusovápřeprava osob - koncert Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 13 129,00 Kč
13 129,00 Kč13 129,00 Kč30.6.202211.7.202219.7.2022
Radek BerkaLT - zam. Edita Sýkovorá412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč15.7.202218.7.202221.7.2022
OBALY VYSOČINA s.r.o.Sáčky mikrotenové, kelímky jednorázové, gumičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 527,00 Kč
3 527,00 Kč3 527,00 Kč1.7.20227.7.202226.7.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 125,00 Kč
125,00 Kč125,00 Kč4.7.20227.7.202214.7.2022
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 6/2022 - "Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - II. etapa"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 53 240,00 Kč
53 240,00 Kč53 240,00 Kč30.6.20224.7.202221.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,00 Kč
2 806,00 Kč2 806,00 Kč4.7.20224.7.202221.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 663,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
16 664,00 Kč16 664,00 Kč4.7.20224.7.202221.7.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 491,00 Kč
16 491,00 Kč16 491,00 Kč4.7.20224.7.202221.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 795,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 906,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 590,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,88 Kč
31 150,63 Kč31 150,63 Kč4.7.20224.7.202214.7.2022
Fyzioterapie 3R s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Polenský Stanislav518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč30.6.20228.7.202214.7.2022
Radek BerkaLT - zam. Dan Roškotová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč15.7.202218.7.202221.7.2022
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 06/2022518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 675,65 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 615,65 Kč19 615,65 Kč1.7.20227.7.202214.7.2022
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 783,00 Kč
7 783,00 Kč7 783,00 Kč30.6.20227.7.202226.7.2022
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2022518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč
23 490,00 Kč23 490,00 Kč7.7.20227.7.202227.7.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2022518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč
12 285,00 Kč12 285,00 Kč7.7.20227.7.202227.7.2022
LKQ CZ s.r.o.hnací hřídel, filtr, těsnění, snímač otáček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 229,00 Kč
5 229,00 Kč5 229,00 Kč30.6.20227.7.202214.7.2022
Fyzická osobaHudební vystoupení Mamma Mia518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč28.6.20227.7.202221.7.2022
Jaroslav SalačOzvučení koncertů - BL2022518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč7.7.20227.7.202221.7.2022
MUF - Pro s.r.o.zátky, zkumavky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 434,11 Kč
5 434,11 Kč5 434,11 Kč1.6.20228.7.202219.7.2022
MUF - Pro s.r.o.zátky, zkumavky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 434,11 Kč
5 434,11 Kč5 434,11 Kč1.6.20228.7.202219.7.2022
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit Specialty Drug Cal501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 011,80 Kč
14 011,80 Kč14 011,80 Kč7.7.20228.7.202219.7.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2022 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč
6 271,30 Kč6 271,30 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
BOLA spol s.r.o.čerpadlo Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 073,00 Kč
6 073,00 Kč6 073,00 Kč4.7.20228.7.202219.7.2022
HZConsult s.r.o.Zpracování a podání DPPO za rok 2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč7.7.202211.7.202219.7.2022
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč4.7.20228.7.202227.7.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.6.202211.7.202221.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 931,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 54 232,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 415,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
75 579,00 Kč75 579,00 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 490,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
2 491,00 Kč2 491,00 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 823,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 824,00 Kč3 824,00 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 294,44 Kč
11 294,44 Kč11 294,44 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 845,60 Kč
3 845,60 Kč3 845,60 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 980,78 Kč
28 980,78 Kč28 980,78 Kč8.7.20228.7.202214.7.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 846,92 Kč
8 846,92 Kč8 846,92 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 597,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 435,16 Kč
15 033,01 Kč15 033,01 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 641,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč
15 812,50 Kč15 812,50 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
BIO-RAD spol.s r.o.QUAL URINE TOX LIQ SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč
6 730,02 Kč6 730,02 Kč29.6.202211.7.202219.7.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 84 894,81 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 591,50 Kč
110 486,31 Kč110 486,31 Kč30.6.202211.7.202227.7.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 6/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,17 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,80 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 420,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 128,26 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 228,09 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 373,29 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 808,83 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,69 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 416,77 Kč7 416,77 Kč30.6.202211.7.202221.7.2022
Lázně FELICITAS s.r.o.ZK525 - Lečebný pobyt Koubová Jarmila celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč28.6.202229.6.20224.7.2022
MK, s.r.o.Záloha - obklady a dlažby budova T celkem 11 322,18 Kč
11 322,18 Kč11 322,18 Kč30.6.202230.6.20224.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.7.20221.7.202218.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -7/2022 byty 144/176 + 261 celkem 29 450,00 Kč
celkem 4 700,00 Kč
34 150,00 Kč34 150,00 Kč1.7.20221.7.202218.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 byty 262 + 259 celkem 11 920,00 Kč
celkem 8 530,00 Kč
20 450,00 Kč20 450,00 Kč1.7.20221.7.202218.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2022 nemocnice celkem 392 098,00 Kč
392 098,00 Kč392 098,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.