Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč
181 926,87 Kč209 216,00 Kč31.1.20195.2.201926.2.201931.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 67 001,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
27 869,50 Kč32 050,00 Kč31.1.20195.2.201926.2.201931.1.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 161,00 Kč
25 161,00 Kč25 161,00 Kč3.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALBUMIN (BCP)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Močovina, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 636,00 Kč
4 636,00 Kč4 636,00 Kč4.2.20195.2.201926.2.2019
Zdeněk Fengloprava chladícího zařízení511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 626,00 Kč
13 626,00 Kč13 626,00 Kč6.2.20196.2.201926.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 063,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 642,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,21 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
10 706,52 Kč12 531,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 736,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 241,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
6 977,93 Kč8 219,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 708,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč
2 709,69 Kč3 116,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 269,00 Kč
4 269,00 Kč4 269,00 Kč7.2.20197.2.201926.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava - Konelab 20i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 600,00 Kč
36 600,00 Kč36 600,00 Kč5.2.20197.2.201926.2.2019
ELDATA pražská s.r.o.Propojení budov A a B zafouknutím optického kabelu a ukončení v optických vanách.511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 152,00 Kč
71 152,00 Kč71 152,00 Kč4.2.20197.2.201926.2.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč19.11.201819.11.201826.2.2019
Technicom Technology s.r.o.Oprava bezpečnostního systému EZS - administrativní budova511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč8.2.201912.2.201926.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 695,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
8 696,00 Kč8 696,00 Kč31.1.201931.1.201926.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 315,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
48 316,00 Kč48 316,00 Kč31.1.201931.1.201926.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 145,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
7 145,00 Kč7 145,00 Kč31.1.201931.1.201926.2.2019
Český telekomunikační úřadPoplatek za využívání radiových kmitočtů ( 1.4.2018-31.12.2018)518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 563,00 Kč
4 563,00 Kč4 563,00 Kč26.2.201926.2.201927.2.2019
IPVZKurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Skalický Jan,BBA 4.3.-8.3.2019 celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč6.2.20196.2.201927.2.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,00 Kč
261,00 Kč261,00 Kč13.2.201913.2.201927.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 521,00 Kč
2 521,00 Kč2 521,00 Kč15.1.201915.1.201928.2.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 891,00 Kč
23 891,00 Kč23 891,00 Kč21.1.201921.1.201928.2.2019
Granimex CZ s.r.o.folie LDPE - hadice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč
1 419,00 Kč1 419,00 Kč21.1.201921.1.201928.2.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 785,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 278,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 063,71 Kč2 390,00 Kč21.1.201922.1.201928.2.201921.1.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 037,00 Kč
9 037,00 Kč9 037,00 Kč21.1.201923.1.201928.2.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 481,00 Kč
8 481,00 Kč8 481,00 Kč22.1.201923.1.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 35 376,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 558,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 403,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
36 337,70 Kč40 043,73 Kč22.1.201923.1.201928.2.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 461,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
461,54 Kč507,69 Kč22.1.201923.1.201928.2.201923.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 296,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
8 596,80 Kč10 204,13 Kč13.2.201915.2.201928.2.201913.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,74 Kč
3 478,00 Kč3 478,00 Kč15.2.201915.2.201928.2.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 01/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč14.2.201914.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 783,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
8 784,00 Kč8 784,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč18.2.201918.2.201928.2.2019
Palisandr,s.r.o.věšáčky, tlumící doraz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 885,00 Kč
885,00 Kč885,00 Kč19.2.201919.2.201928.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 141,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 577,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
21 720,00 Kč21 720,00 Kč18.2.201918.2.201928.2.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.metr, štuk111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 328,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 524,00 Kč
852,00 Kč852,00 Kč15.2.201926.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 015,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
10 015,00 Kč10 015,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 719,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč
11 720,00 Kč11 720,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč1.2.20191.2.201928.2.2019
Igefa Ústí, s. r. o.barvené utěrky - stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 082,00 Kč
5 082,00 Kč5 082,00 Kč31.1.20194.2.201928.2.2019
Univerzita KarlovaKurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Skalický Jan, BBA 15.4.-16.4.2019 celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Blažejová Michaela od 1.3.-31.3.2019 celkem 14 760,00 Kč
14 760,00 Kč14 760,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
17 815,00 Kč17 815,00 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 576,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
14 577,00 Kč14 577,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
4 654,00 Kč4 654,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
13 880,00 Kč13 880,00 Kč4.2.20194.2.201928.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 646,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 150,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
10 796,00 Kč12 844,40 Kč21.1.201923.1.201928.2.201921.1.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč23.1.201923.1.201928.2.2019
Kořínek Marianvystoupení hudební skupiny ASM518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.1.201922.1.201928.2.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 552,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 552,28 Kč2 807,51 Kč22.1.201924.1.201928.2.201923.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
107 544,24 Kč118 785,10 Kč22.1.201924.1.201928.2.201923.1.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 456,00 Kč
28 456,00 Kč28 456,00 Kč24.1.201925.1.201928.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 856,10 Kč
1 856,10 Kč1 856,10 Kč25.1.201925.1.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 821,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
821,00 Kč821,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 378,00 Kč
10 378,00 Kč10 378,00 Kč23.1.201925.1.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 193,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
38 194,00 Kč38 194,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
8 528,00 Kč8 528,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 390,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 390,60 Kč10 152,63 Kč6.2.20198.2.201928.2.20196.2.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 01/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 650,00 Kč
1 650,00 Kč1 650,00 Kč5.2.20198.2.201928.2.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 01/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 120 899,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
155 532,00 Kč155 532,00 Kč31.1.20198.2.201928.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
43 346,88 Kč47 681,57 Kč23.1.201925.1.201928.2.201924.1.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 971,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
6 971,90 Kč7 669,09 Kč24.1.201925.1.201928.2.201924.1.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 319,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
1 319,70 Kč1 451,67 Kč24.1.201925.1.201928.2.201924.1.2019
Jaroslav SalačOzvučení - Lucka Hančlová, Marián Kořínek518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč23.1.201925.1.201928.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 883,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
18 884,00 Kč18 884,00 Kč28.1.201928.1.201928.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 256,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
256,50 Kč256,50 Kč28.1.201928.1.201928.2.2019
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, nádoby na odpad, rohožky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 355,00 Kč
11 355,00 Kč11 355,00 Kč25.1.201929.1.201928.2.2019
DERMKO s.r.o.oprava zubní vrtačky511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 397,00 Kč
18 397,00 Kč18 397,00 Kč29.1.201929.1.201928.2.2019
TRIO HAVEL s.r.o.ponožky, montérky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 271,00 Kč
10 271,00 Kč10 271,00 Kč29.1.201930.1.201928.2.2019
Professional support s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 599,38 Kč
50 599,38 Kč50 599,38 Kč25.1.201925.1.201928.2.2019
HAKR s.r.o.LED žárovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 757,00 Kč
6 757,00 Kč6 757,00 Kč29.1.201930.1.201928.2.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 150,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 710,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 860,40 Kč2 242,00 Kč24.1.201931.1.201928.2.201924.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 763,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
5 763,96 Kč6 340,36 Kč22.11.201826.11.201828.2.201923.11.2018
Ondřej DostálVystoupení kapely JAMARON - 5.2.2019518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč8.2.20198.2.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 312,00 Kč2 312,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
16 818,00 Kč16 818,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 102,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
1 102,00 Kč1 102,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 674,00 Kč3 674,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 924,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
7 924,00 Kč7 924,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 940,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 810,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 526,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 365,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 761,16 Kč
36 018,00 Kč36 018,00 Kč7.2.20197.2.201928.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 792,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
10 792,00 Kč10 792,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Fyzická osobakoncert Viktorie Horáková ZK429518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč11.2.201912.2.201928.2.2019
Univerzita KarlovaPersonální inzerce - lékař psychiatrie518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 605,06 Kč
2 605,06 Kč2 865,57 Kč15.12.201819.12.201828.2.201914.12.2018
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 817,00 Kč
2 817,00 Kč2 817,00 Kč9.1.201910.1.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 049,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
2 049,00 Kč2 049,00 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč
952,20 Kč952,20 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
5 033,00 Kč5 033,00 Kč31.1.201931.1.201928.2.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty dne 28.01.2019518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč30.1.201931.1.201928.2.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů - voskovací plátno511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 900,00 Kč
2 900,00 Kč2 900,00 Kč12.2.201912.2.201928.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 479,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 632,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
16 111,00 Kč16 111,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
16 620,00 Kč16 620,00 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 186,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 696,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 445,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 229,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 735,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 278,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 527,97 Kč
50 727,00 Kč50 727,00 Kč12.2.201912.2.201928.2.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 754,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 158,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 249,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
35 162,81 Kč35 162,81 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 791,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 420,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 029,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
39 240,85 Kč39 240,85 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč11.2.201913.2.201928.2.201911.2.2019
Zobrazeno 501-600 z 18 642 záznamů.