Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 789,10 Kč | 40 789,10 Kč | 40 789,10 Kč | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 7.6.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 552,96 Kč | 552,96 Kč | 608,26 Kč | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 15.6.2021 | 1.4.2021 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 7.6.2021 | 9.4.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 756,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 40 756,08 Kč | 44 831,69 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 24.6.2021 | 9.4.2021 |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 016,00 Kč | 2 016,00 Kč | 2 016,00 Kč | 20.4.2021 | 22.4.2021 | 2.6.2021 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 17.6.2021 | 21.4.2021 |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 943,00 Kč | 943,00 Kč | 943,00 Kč | 27.4.2021 | 29.4.2021 | 9.6.2021 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 441,00 Kč | 1 441,00 Kč | 1 441,00 Kč | 29.4.2021 | 29.4.2021 | 9.6.2021 | |
| OMA CZ, a.s. | olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,35 Kč | 1 033,35 Kč | 1 033,35 Kč | 3.5.2021 | 4.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 2.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 189,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 043,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 222,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 102,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 21 905,66 Kč | 21 905,66 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 751,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 751,20 Kč | 4 126,32 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 2.6.2021 | 4.5.2021 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 456,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 10 456,80 Kč | 11 502,48 Kč | 5.5.2021 | 5.5.2021 | 7.6.2021 | 5.5.2021 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 609,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 571,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 181,00 Kč | 2 461,93 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 2.6.2021 | 5.5.2021 |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 314,00 Kč | 1 314,00 Kč | 1 314,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 04/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -195 501,65 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 216 648,00 Kč celkem 0,00 Kč | 21 146,35 Kč | 25 587,08 Kč | 5.5.2021 | 6.5.2021 | 2.6.2021 | 30.4.2021 |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 7.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 683,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 211,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 25 332,20 Kč | 25 332,20 Kč | 6.5.2021 | 6.5.2021 | 7.6.2021 | |
| SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava vysokozdvižného vozíku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 913,25 Kč | 14 913,25 Kč | 14 913,25 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Démos trade, a.s. | pracovní deska, hrana, koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 985,00 Kč | 3 985,00 Kč | 3 985,00 Kč | 3.5.2021 | 5.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 48 772,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 48 772,47 Kč | 53 649,71 Kč | 7.5.2021 | 10.5.2021 | 7.6.2021 | 10.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2021- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 39 578,52 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -17 024,79 Kč celkem 0,00 Kč | 22 553,73 Kč | 27 290,01 Kč | 10.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 30.4.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2021- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 421 771,87 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -278 595,04 Kč celkem 0,00 Kč | 143 176,83 Kč | 173 243,96 Kč | 10.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 30.4.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 293,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 293,54 Kč | 322,89 Kč | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 6.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 474,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 20 474,75 Kč | 22 522,23 Kč | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 7.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 083,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 423,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 009,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč celkem 0,00 Kč | 77 517,08 Kč | 85 871,03 Kč | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 10.5.2021 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava odvlhčovače | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 839,55 Kč | 25 839,55 Kč | 25 839,55 Kč | 11.5.2021 | 11.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 499,00 Kč | 3 499,00 Kč | 3 499,00 Kč | 11.5.2021 | 11.5.2021 | 24.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 398,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 357,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 268,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 647,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 425,05 Kč | 29 425,05 Kč | 11.5.2021 | 11.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Marek Macák | přednášky a supervize 4. 5. 2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.5.2021 | 12.5.2021 | 7.6.2021 | |
| ARTHUR-GIPS s.r.o. | saádrokarton, profily | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 12.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 026,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 40 026,54 Kč | 44 029,19 Kč | 14.5.2021 | 14.5.2021 | 9.6.2021 | 14.5.2021 |
| Zen systems s.r.o. | Roční podpodra Softvare Virtual SAN | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 23 413,50 Kč | 23 413,50 Kč | 23 413,50 Kč | 12.5.2021 | 14.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 904,76 Kč | 23 904,76 Kč | 23 904,76 Kč | 4.5.2021 | 17.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 863,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 4 863,00 Kč | 4 863,00 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 2.6.2021 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 465,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 560,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 145,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 612,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 411,35 Kč | 58 196,19 Kč | 58 196,19 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 9.6.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 327,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 3 327,00 Kč | 3 327,00 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 2.6.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 464,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 465,00 Kč | 8 465,00 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 2.6.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 702,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 1 703,00 Kč | 1 703,00 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 501,48 Kč | 2 501,48 Kč | 2 501,48 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 081,87 Kč | 7 081,87 Kč | 7 081,87 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 456,36 Kč | 1 456,36 Kč | 1 456,36 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 2.6.2021 | |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 04/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 244,98 Kč | 2 244,98 Kč | 2 244,98 Kč | 13.5.2021 | 17.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | potraviny spotřeba | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 130,18 Kč | 130,18 Kč | 130,18 Kč | 17.5.2021 | 18.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 375,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 375,20 Kč | 375,20 Kč | 18.5.2021 | 18.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 615,02 Kč | 615,02 Kč | 615,02 Kč | 18.5.2021 | 18.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 574,91 Kč | 22 574,91 Kč | 22 574,91 Kč | 18.5.2021 | 18.5.2021 | 7.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 621,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 556,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 724,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 415,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 42 210,06 Kč | 42 210,06 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 15.6.2021 | |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 04/2021 - 261 | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 523,00 Kč | 523,00 Kč | 523,00 Kč | 15.5.2021 | 18.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 157, stř. 651 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 502 01000 651 - spotřeba elektrické energie; celkem 976,43 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč | 26,07 Kč | 31,48 Kč | 13.5.2021 | 18.5.2021 | 2.6.2021 | 13.5.2021 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 651,11 Kč celkem 0,00 Kč | 2 651,11 Kč | 2 916,22 Kč | 17.5.2021 | 19.5.2021 | 15.6.2021 | 17.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 933,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 933,49 Kč | 1 026,84 Kč | 15.5.2021 | 19.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 64 118,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 103,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 317,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč celkem 0,00 Kč | 72 539,30 Kč | 80 353,30 Kč | 15.5.2021 | 19.5.2021 | 9.6.2021 | 17.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 437,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 22 437,88 Kč | 24 681,67 Kč | 15.5.2021 | 19.5.2021 | 9.6.2021 | 14.5.2021 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 802,11 Kč celkem 0,00 Kč | 21 802,11 Kč | 23 982,32 Kč | 17.5.2021 | 19.5.2021 | 15.6.2021 | 17.5.2021 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 941,00 Kč celkem 0,00 Kč | 5 941,00 Kč | 6 535,10 Kč | 19.5.2021 | 19.5.2021 | 17.6.2021 | 19.5.2021 |
| Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 592,99 Kč | 20 592,99 Kč | 20 592,99 Kč | 17.5.2021 | 19.5.2021 | 15.6.2021 | |
| BOLA spol s.r.o. | cerpadla a ventil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 718,00 Kč | 6 718,00 Kč | 6 718,00 Kč | 13.5.2021 | 17.5.2021 | 7.6.2021 | |
| STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 726,67 Kč | 12 726,67 Kč | 12 726,67 Kč | 14.5.2021 | 19.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 425,00 Kč | 6 425,00 Kč | 6 425,00 Kč | 18.5.2021 | 19.5.2021 | 30.6.2021 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Valigová Gabriela | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 12.5.2021 | 19.5.2021 | 1.6.2021 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Vytvoření uživatelsky nadefinovaných tiskopisů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 782,00 Kč | 7 782,00 Kč | 7 782,00 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 15.6.2021 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis VZT | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 285,09 Kč | 30 285,09 Kč | 30 285,09 Kč | 6.9.5202 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
| OMA CZ, a.s. | Oleje převodový, hydraulický | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 923,50 Kč | 4 923,50 Kč | 4 923,50 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Výměna kamery na 7C/471 - budova A | 518 10013 471 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Výměna kamery na 7C/471 - budova A | 518 10013 471 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 604,22 Kč celkem 0,00 Kč | 43 604,22 Kč | 47 964,64 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | 20.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262 byt č.6, o.m. 0800042099 stř.657,za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 663,13 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 2 671,45 Kč | 3 232,39 Kč | 14.5.2021 | 19.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 144, stř.650 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 650 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 027,89 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 44,41 Kč | 53,75 Kč | 17.5.2021 | 20.5.2021 | 7.6.2021 | 17.5.2021 |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 897,00 Kč | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 20.5.2021 | 20.5.2021 | 7.6.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 451,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 40 451,00 Kč | 40 451,00 Kč | 20.5.2021 | 20.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 289,73 Kč | 13 289,73 Kč | 13 289,73 Kč | 20.5.2021 | 20.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř.655 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 323,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 340,21 Kč | 411,66 Kč | 14.5.2021 | 20.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 374,77 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 383,09 Kč | 463,47 Kč | 14.5.2021 | 19.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 766,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč | 775,13 Kč | 937,84 Kč | 14.5.2021 | 19.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262,OM 0800042707 stř. 657 (plyn.kotelna) za období 5.5.2020 - 12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 54 159,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 966,94 Kč | 6 886,94 Kč | 8 333,16 Kč | 14.5.2021 | 19.5.2021 | 2.6.2021 | 14.5.2021 |
| JKM Straškov, s.r.o. | Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 848,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 848,00 Kč | 6 848,00 Kč | 6 848,00 Kč | 24.5.2021 | 24.5.2021 | 17.6.2021 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 525,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 7 525,36 Kč | 9 105,69 Kč | 19.5.2021 | 21.5.2021 | 2.6.2021 | 19.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 997,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 3 997,90 Kč | 4 397,69 Kč | 22.5.2021 | 24.5.2021 | 17.6.2021 | 21.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 442,74 Kč celkem 0,00 Kč | 442,74 Kč | 487,01 Kč | 22.5.2021 | 24.5.2021 | 17.6.2021 | 24.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92,84 Kč celkem 0,00 Kč | 92,84 Kč | 102,12 Kč | 22.5.2021 | 24.5.2021 | 17.6.2021 | 19.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66 045,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 513,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 519,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč celkem 0,00 Kč | 71 078,29 Kč | 78 468,92 Kč | 22.5.2021 | 24.5.2021 | 17.6.2021 | 21.5.2021 |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 184,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 6 184,00 Kč | 6 184,00 Kč | 24.5.2021 | 24.5.2021 | 9.6.2021 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 119,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 417,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 034,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 400,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 978,41 Kč | 60 951,57 Kč | 60 951,57 Kč | 24.5.2021 | 24.5.2021 | 17.6.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 655,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 19 655,00 Kč | 19 655,00 Kč | 24.5.2021 | 24.5.2021 | 9.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 003,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 147,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 465,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 110,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 838,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 18 565,37 Kč | 18 565,37 Kč | 21.5.2021 | 21.5.2021 | 18.6.2021 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 24.5.2021 | 24.5.2021 | 2.6.2021 | |
| ATC - EURO - GROUP,s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 173,00 Kč | 1 173,00 Kč | 1 173,00 Kč | 24.5.2021 | 24.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Mgr. Fencl Ondřej | koncert - Folk a country 20.5.2021 ZK506 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20.5.2021 | 24.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 689,53 Kč | 17 689,53 Kč | 17 689,53 Kč | 20.5.2021 | 25.5.2021 | 17.6.2021 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 20.5.2021 | 25.5.2021 | 17.6.2021 | |
| ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 21.5.2021 | 24.5.2021 | 2.6.2021 | |
| STATECH s.r.o. | pronájem GENIE GR-26J - GRJ16L | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 12 487,20 Kč | 12 487,20 Kč | 12 487,20 Kč | 25.5.2021 | 25.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Zen systems s.r.o. | Cisco SG350X Swich | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 285,50 Kč | 27 285,50 Kč | 27 285,50 Kč | 25.5.2021 | 26.5.2021 | 24.6.2021 | |
| ZP - TECH s.r.o. | Píst k posteli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 21.5.2021 | 27.5.2021 | 2.6.2021 | |
| Mevatec, s.r.o. | Koše na tříděný odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 389,08 Kč | 1 389,08 Kč | 1 389,08 Kč | 26.5.2021 | 27.5.2021 | 7.6.2021 | |
| Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 24.5.2021 | 27.5.2021 | 9.6.2021 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 104,21 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 104,21 Kč | 1 214,63 Kč | 24.5.2021 | 27.5.2021 | 24.6.2021 | 25.5.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 711,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 14 711,72 Kč | 16 182,89 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |