2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORWAY | Barvy, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25.3.2025 | 3.4.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 060,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 7 060,20 Kč | 7 907,42 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 7.3.2025 |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 02/2025 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 190,75 Kč | 1 333,64 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 6.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 103 151,20 Kč | 115 680,54 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 10.3.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | voda - občerstvení ředitelství | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 577,00 Kč | 577,00 Kč | 577,00 Kč | 4.3.2025 | 12.3.2025 | 4.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 792,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 14 793,00 Kč | 14 793,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 606 487,60 Kč | 606 487,60 Kč | 733 850,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | 1.4.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč | 33 429,75 Kč | 40 450,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | 1.4.2025 |
Tomáš Kraupner-junior | Výroba klíčů, stř. 771, 452 | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 180,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 090,00 Kč | 3 270,00 Kč | 3 270,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 3.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 20.12. a 27.2.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 2.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 266,50 Kč | 298,48 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | 3.3.2025 |
Alza.cz a.s. | náustky alkotester, nádobky odpadní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Libor Vrtěl Plzeň | zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 78 594,77 Kč | 78 594,77 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 18.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 202,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 202,20 Kč | 1 346,46 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 2/2025 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 200,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 44,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 742,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 456,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 176,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 259,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 369,00 Kč | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 4 043,10 Kč | 4 528,27 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 5.3.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 2 401,77 Kč | 2 690,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 545,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 21 545,59 Kč | 24 131,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
MM-PRAHA s.r.o. | fasádní barvy, penetrace, potřeby na malování-oprava vnějšího zděného oplocení u spodní vrátnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 621,62 Kč | 10 621,62 Kč | 10 621,62 Kč | 3.3.2025 | 7.3.2025 | 31.3.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | otočné kolečko s brzdou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce - montáž modulové zásuvky včetně podružnoho měření V Sídlišti 261 | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 100,00 Kč | 6 171,00 Kč | 5 100,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 5.3.2025 | 11.3.2025 | 31.3.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 5.3.2025 | 12.3.2025 | 31.3.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 476,13 Kč | 9 476,13 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 31.3.2025 | |
M-3D geo, s.r.o. | ZK552 - geodetické práce - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 40 414,00 Kč | 40 414,00 Kč | 40 414,00 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 31.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 2/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 31.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 9 455,11 Kč | 10 589,72 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 31.3.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 22 406,00 Kč | 27 111,26 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 70 963,20 Kč | 70 963,20 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 21.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč | 39 037,35 Kč | 39 037,35 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vrták vidiový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 26.3.2025 | 26.3.2025 | 28.3.2025 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 27.3.2025 | |
PEDDY Group s.r.o. | Příklepová vrtačka, pila ocaska | celkem 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
ONIO s.r.o. | Drážkovací fréza | celkem 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | Plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 27.3.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Schůdky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Zásobování a.s. | Světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč | 26 560,80 Kč | 26 560,80 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 2/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | demontáž a následná montáž systému EZS lékárna | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Martin Hunčovský | Beseda Martina Hunčovského | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč | 36 418,14 Kč | 36 418,14 Kč | 17.3.2025 | 17.3.2025 | 27.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 26.3.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 28.2.2025 | 4.3.2025 | 24.3.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 221,68 Kč | 27 221,68 Kč | 27 221,68 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč | 137 058,41 Kč | 153 795,61 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 24.3.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 2/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč | 273 801,22 Kč | 273 801,22 Kč | 28.2.2025 | 7.3.2025 | 24.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 425,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 425,59 Kč | 2 716,66 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 24.3.2025 | 9.1.2025 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 397,00 Kč | 397,00 Kč | 397,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 24.3.2025 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 2/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč | 408 066,18 Kč | 337 244,77 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
ROBUR | Oprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč | 8 449,43 Kč | 6 983,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 2/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 533,55 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 473,55 Kč | 19 473,55 Kč | 1.3.2025 | 7.3.2025 | 24.3.2025 | |
ASOCIACE STUDENTŮ | inzerce na pozici lékař | celkem 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 046,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 047,00 Kč | 3 047,00 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 669,28 Kč | 10 669,28 Kč | 10 669,28 Kč | 25.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 596,48 Kč | 4 596,48 Kč | 4 596,48 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 079,36 Kč | 7 079,36 Kč | 7 079,36 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 941,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 28 941,37 Kč | 28 941,37 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 005,15 Kč | 7 005,15 Kč | 7 005,15 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 02/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 107,15 Kč | 1 107,15 Kč | 1 107,15 Kč | 28.2.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 27.5.25 - Mgr. Malík | celkem 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 19.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 028,37 Kč | 13 028,37 Kč | 13 028,37 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 418,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 2 418,10 Kč | 2 708,27 Kč | 24.2.2025 | 26.2.2025 | 24.3.2025 | 24.2.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 47 776,16 Kč | 47 776,16 Kč | 53 509,30 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 401,11 Kč | 449,24 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 11.3.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 771,56 Kč | 771,56 Kč | 864,15 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 170,80 Kč | 9 170,80 Kč | 10 271,30 Kč | 26.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 2/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 366,30 Kč | 1 530,26 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč | 2 948,28 Kč | 3 302,07 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Šinfelt s.r.o. | víčka krabicová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 24.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 122,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 13 122,00 Kč | 13 122,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 91 361,00 Kč | 91 361,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 996,00 Kč | 23 996,00 Kč | 23 996,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava odkalovacího ventilu Gestra | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 |