Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 601-700 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
COLORWAYBarvy, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč
25 700,00 Kč25 700,00 Kč25.3.20253.4.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 060,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
7 060,20 Kč7 907,42 Kč7.3.202510.3.20254.4.20257.3.2025
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 02/2025518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.3.202510.3.20254.4.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 190,75 Kč1 333,64 Kč7.3.202510.3.20254.4.20256.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč
103 151,20 Kč115 680,54 Kč7.3.202510.3.20254.4.202510.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.voda - občerstvení ředitelství513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 577,00 Kč
577,00 Kč577,00 Kč4.3.202512.3.20254.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 792,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
14 793,00 Kč14 793,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 4/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 606 487,60 Kč
606 487,60 Kč733 850,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.20251.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 4/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč
33 429,75 Kč40 450,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.20251.4.2025
Tomáš Kraupner-juniorVýroba klíčů, stř. 771, 452518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 180,00 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 090,00 Kč
3 270,00 Kč3 270,00 Kč1.4.20251.4.20253.4.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 20.12. a 27.2.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč2.3.20254.3.202531.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč3.3.20254.3.202531.3.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 266,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
266,50 Kč298,48 Kč3.3.20254.3.202531.3.20253.3.2025
Alza.cz a.s.náustky alkotester, nádobky odpadní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč
3 467,00 Kč3 467,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
Libor Vrtěl Plzeňzásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč
1 763,00 Kč1 763,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
78 594,77 Kč78 594,77 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč
3 032,00 Kč3 032,00 Kč19.3.202525.3.202531.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč
1 399,00 Kč1 399,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč18.3.202525.3.202531.3.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč
5 094,00 Kč5 094,00 Kč5.3.20256.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 202,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 202,20 Kč1 346,46 Kč4.3.20255.3.202531.3.20254.3.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2025518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 200,50 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 44,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 742,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 456,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 176,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 259,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 369,00 Kč
3 467,00 Kč3 467,00 Kč4.3.20255.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
4 043,10 Kč4 528,27 Kč5.3.20256.3.202531.3.20255.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
2 401,77 Kč2 690,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 545,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
21 545,59 Kč24 131,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
MM-PRAHA s.r.o.fasádní barvy, penetrace, potřeby na malování-oprava vnějšího zděného oplocení u spodní vrátnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 621,62 Kč
10 621,62 Kč10 621,62 Kč3.3.20257.3.202531.3.2025
B2B Partner s.r.o.otočné kolečko s brzdou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč
1 575,42 Kč1 575,42 Kč5.3.202510.3.202531.3.2025
Roman SklenářElektromontážní práce - montáž modulové zásuvky včetně podružnoho měření V Sídlišti 261511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 100,00 Kč
6 171,00 Kč5 100,00 Kč4.3.20255.3.202531.3.20254.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 753,10 Kč
15 753,10 Kč15 753,10 Kč10.3.202510.3.202531.3.2025
LATISK s.r.o.popisky dveří501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 696,00 Kč
2 696,00 Kč2 696,00 Kč5.3.202511.3.202531.3.2025
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč
1 754,50 Kč1 754,50 Kč5.3.202512.3.202531.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč
48 118,80 Kč48 118,80 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč
23 714,79 Kč23 714,79 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
9 476,13 Kč9 476,13 Kč14.3.202514.3.202531.3.2025
M-3D geo, s.r.o.ZK552 - geodetické práce - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 40 414,00 Kč
40 414,00 Kč40 414,00 Kč27.2.202528.2.202531.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 2/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč3.3.20253.3.202531.3.2025
ZONT s.r.o.servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč17.3.202519.3.202531.3.2025
Lukáš Kulhánekvahařské práce518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč
15 730,00 Kč15 730,00 Kč18.3.202519.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
9 455,11 Kč10 589,72 Kč19.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč
5 338,70 Kč5 338,70 Kč3.3.20253.3.202531.3.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
22 406,00 Kč27 111,26 Kč20.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
70 963,20 Kč70 963,20 Kč21.3.202521.3.202531.3.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč
25 632,64 Kč25 632,64 Kč21.3.202524.3.202531.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč
39 037,35 Kč39 037,35 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč3.3.20254.3.202531.3.2025
Železářství Homolka s.r.o.vrták vidiový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč26.3.202526.3.202528.3.2025
Pionýrská skupinaLT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč11.3.202512.3.202527.3.2025
PEDDY Group s.r.o.Příklepová vrtačka, pila ocaska celkem 8 278,00 Kč
8 278,00 Kč8 278,00 Kč21.3.202525.3.202527.3.2025
ONIO s.r.o.Drážkovací fréza celkem 11 690,00 Kč
11 690,00 Kč11 690,00 Kč21.3.202525.3.202527.3.2025
METAL TRADE COMAX, a.s.Plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč
5 532,12 Kč5 532,12 Kč24.3.202524.3.202527.3.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.Schůdky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
Zásobování a.s.Světlo pod linku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč
94 409,18 Kč94 409,18 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
26 560,80 Kč26 560,80 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 2/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Technicom Technology s.r.o.demontáž a následná montáž systému EZS lékárna511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč
48 525,00 Kč48 525,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Martin HunčovskýBeseda Martina Hunčovského518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč19.3.202519.3.202527.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč
36 418,14 Kč36 418,14 Kč17.3.202517.3.202527.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč
1 082,00 Kč1 082,00 Kč12.3.202518.3.202526.3.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč28.2.20254.3.202524.3.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 221,68 Kč
27 221,68 Kč27 221,68 Kč28.2.20253.3.202524.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč28.2.202528.2.202524.3.202526.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč
137 058,41 Kč153 795,61 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč28.2.20256.3.202524.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč
273 801,22 Kč273 801,22 Kč28.2.20257.3.202524.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 425,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 425,59 Kč2 716,66 Kč15.1.202520.1.202524.3.20259.1.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 397,00 Kč
397,00 Kč397,00 Kč24.2.202524.2.202524.3.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 2/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč
408 066,18 Kč337 244,77 Kč28.2.20253.3.202524.3.202528.2.2025
ROBUROprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč
8 449,43 Kč6 983,00 Kč14.3.202517.3.202524.3.202528.2.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 2/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.3.202510.3.202524.3.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 2/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 533,55 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 473,55 Kč19 473,55 Kč1.3.20257.3.202524.3.2025
ASOCIACE STUDENTŮinzerce na pozici lékař celkem 15 500,00 Kč
15 500,00 Kč15 500,00 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 046,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
3 047,00 Kč3 047,00 Kč10.3.202510.3.202524.3.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 669,28 Kč
10 669,28 Kč10 669,28 Kč25.2.202527.2.202524.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 596,48 Kč
4 596,48 Kč4 596,48 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 079,36 Kč
7 079,36 Kč7 079,36 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 941,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
28 941,37 Kč28 941,37 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 005,15 Kč
7 005,15 Kč7 005,15 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 02/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 107,15 Kč
1 107,15 Kč1 107,15 Kč28.2.202512.3.202524.3.2025
INISOFT Consulting s.r.o.Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 27.5.25 - Mgr. Malík celkem 5 185,00 Kč
5 185,00 Kč5 185,00 Kč19.3.202518.3.202524.3.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní práce , kontrola technologie518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 028,37 Kč
13 028,37 Kč13 028,37 Kč27.2.202528.2.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 418,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
2 418,10 Kč2 708,27 Kč24.2.202526.2.202524.3.202524.2.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 47 776,16 Kč
47 776,16 Kč53 509,30 Kč25.2.202526.2.202524.3.202526.2.2025
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč10.3.202512.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
401,11 Kč449,24 Kč11.3.202512.3.202524.3.202511.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč12.3.202513.3.202524.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč12.3.202513.3.202524.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 771,56 Kč
771,56 Kč864,15 Kč25.2.202526.2.202524.3.202526.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 170,80 Kč
9 170,80 Kč10 271,30 Kč26.2.202528.2.202524.3.202526.2.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 2/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.202528.2.202524.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč10.3.202512.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 366,30 Kč1 530,26 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč
2 948,28 Kč3 302,07 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
Šinfelt s.r.o.víčka krabicová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč21.3.202521.3.202524.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 122,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
13 122,00 Kč13 122,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
91 361,00 Kč91 361,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 996,00 Kč
23 996,00 Kč23 996,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava odkalovacího ventilu Gestra511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč
3 950,65 Kč3 950,65 Kč12.3.202514.3.202524.3.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
Zobrazeno 601-700 z 23 028 záznamů.