2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 8.10.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.9.2024 | 25.9.2024 | 18.10.2024 | 17.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 555,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 555,04 Kč | 2 861,64 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 18.10.2024 | 20.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 440,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 83 101,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 88 541,83 Kč | 99 656,46 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 18.10.2024 | 23.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,06 Kč | 1 113,35 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 13.12.2024 | 17.9.2024 |
ISNA-MSE Z. S. | Kurz Snoezelen v teorii a praxí - základní pojetí - Antošová Michaela 3. 12. 2024 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 24.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 355,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 906,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 261,75 Kč | 2 565,14 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 27.9.2024 | 20.9.2024 |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,68 Kč | 519,68 Kč | 519,68 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 27.9.2024 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 189,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 1 395,89 Kč | 1 582,00 Kč | 20.9.2024 | 25.9.2024 | 27.9.2024 | 20.9.2024 |
Alza.cz a.s. | sáčky do průmyslového vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 808,00 Kč | 20.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 973,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 973,70 Kč | 5 570,54 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | 20.9.2024 |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 18.10.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč | 97 556,03 Kč | 97 556,03 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, nádoby na odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 688,58 Kč | 20 688,58 Kč | 20 688,58 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | misky na polévku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 659,04 Kč | 3 659,04 Kč | 3 659,04 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 18.10.2024 | 23.9.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 091,00 Kč | 2 091,00 Kč | 2 091,00 Kč | 20.9.2024 | 24.9.2024 | 15.10.2024 | |
RationalFans s.r.o. | pádlo míchací, lžíce velké | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 20.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 20.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Calcium choriede solution 0,02 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 861,16 Kč | 861,16 Kč | 861,16 Kč | 20.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit specialty drug control neg | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 20.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
IPVZ | kurz Zásady zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 6. 11.2024 MUDr. Otruba Vojtěch | celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 20.9.2024 | 25.9.2024 | 2.10.2024 | |
RESPECT, a.s. | Sdružené pojištění vozidel - flotila 1.8. 2024 - 31.01. 2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 351,00 Kč | 69 351,00 Kč | 69 351,00 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 23.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč | 26 873,28 Kč | 26 873,28 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 657,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 657,06 Kč | 2 975,91 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | 19.9.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 30 025,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 30 025,00 Kč | 36 330,25 Kč | 19.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | 18.9.2024 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 005,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 3 005,00 Kč | 3 005,00 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 3.10.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 208,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 208,93 Kč | 25 208,93 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 093,90 Kč | 23 093,90 Kč | 23 093,90 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 14.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 201,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 4 201,30 Kč | 4 705,46 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | 19.9.2024 |
Reklamní Plachty. cz s.r.o. | reklamní plachta - areál nemocnice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 19.9.2024 | 23.9.2024 | 1.10.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Moduly SFP, havárie / disk pevný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 149,50 Kč 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 200,99 Kč | 3 350,49 Kč | 3 350,49 Kč | 19.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | |
LÉČIVÉ NÁSTROJE s.r.o. | Nástroje hudební muzikoterapie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 299,00 Kč | 16 299,00 Kč | 16 299,00 Kč | 19.9.2024 | 25.9.2024 | 1.10.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 179,08 Kč | 179,08 Kč | 179,08 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 225,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 31 225,50 Kč | 34 972,56 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | 18.9.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette, Cleaning solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 072,44 Kč | 17 072,44 Kč | 17 072,44 Kč | 18.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramicklá hlína, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 011,00 Kč | 8 011,00 Kč | 8 011,00 Kč | 18.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | |
LATISK s.r.o. | Grafické práce + cedule 800*400 mm na budovy v areálu nemocnice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 258,00 Kč | 12 258,00 Kč | 12 258,00 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 089,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 14 089,10 Kč | 15 779,79 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 18.9.2024 |
Equica, a.s. | NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 18.9.2024 | 20.9.2024 | 3.10.2024 | |
Citus, s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 014,40 Kč | 6 014,40 Kč | 6 014,40 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 814,54 Kč | 814,54 Kč | 814,54 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 15.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 773,22 Kč | 4 773,22 Kč | 4 773,22 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 15.10.2024 | |
Lotinar s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Cormen s.r.o. | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 886,36 Kč | 21 886,36 Kč | 21 886,36 Kč | 18.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | termopapír, jednorázové šokovací elektrody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 780,00 Kč | 35 780,00 Kč | 35 780,00 Kč | 17.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 17.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 257,80 Kč | 29 257,80 Kč | 29 257,80 Kč | 17.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 074,36 Kč | 27 074,36 Kč | 27 074,36 Kč | 17.9.2024 | 23.9.2024 | 3.10.2024 | |
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o. | Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 757,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 095,77 Kč | 49 853,47 Kč | 49 853,47 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za IV. Q. 2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.9.2024 | 17.6.2024 | 27.9.2024 | |
Fakultní nemocnice Královské | Agregované výkony stř. 481 - 1. pololetí roku 2024 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 218,40 Kč | 218,40 Kč | 218,40 Kč | 16.9.2024 | 19.9.2024 | 30.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | Telefony ALCATEL IP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 27.9.2024 | |
PILANA MARKET, s.r.o. | dlabací vrtáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 16.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 492,10 Kč | 11 492,10 Kč | 11 492,10 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 8.10.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychofamokologie MUDr. Pokorný 7.10. - 9. 10. 2024 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 16.9.2024 | 23.9.2024 | 3.10.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Základy psychiatrie 15.10.-17.10.2024 MUDr. Vojtěch Otruba | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 16.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, štětka malířská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 580,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 580,47 Kč | 650,13 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 12.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128 990,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 519,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,53 Kč | 131 510,43 Kč | 147 518,47 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 16.9.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč celkem 0,00 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 11.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč celkem 0,00 Kč | 650,77 Kč | 728,86 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 9.12.2024 | 10.9.2024 |
ICT Pro s.r.o. | kurz Windows Server 2.-4.9.24 Markéta Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 810,00 Kč | 14 810,00 Kč | 14 810,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Asociace zahradní terapie, z,s. | Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč | 86 100,81 Kč | 86 100,81 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 13.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 675,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 11 675,00 Kč | 11 675,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 104 676,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 104 676,00 Kč | 104 676,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 285,77 Kč | 26 285,77 Kč | 26 285,77 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 8/2024 - samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 705,00 Kč | 3 705,00 Kč | 3 705,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 772,00 Kč | 13 772,00 Kč | 13 772,00 Kč | 13.9.2024 | 17.9.2024 | 8.10.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | plastové sudy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,70 Kč | 2 141,70 Kč | 2 141,70 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěna (výroba oken na budovu A2 + areál PNHoB) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 206,25 Kč | 3 206,25 Kč | 3 206,25 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Internet Mall, a.s. | televize 2x | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 182,00 Kč | 16 182,00 Kč | 16 182,00 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
MANUTAN s.r.o. | Vložky do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 615,48 Kč | 3 615,48 Kč | 3 615,48 Kč | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
Alza.cz a.s. | Mobilní telefony, ochranné skla, kryty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 933,00 Kč | 20 933,00 Kč | 20 933,00 Kč | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 1.-2.Q./2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 421,50 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 83,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 719,50 Kč | 1 384,50 Kč | 1 384,50 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 092,72 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 751,89 Kč | 47 844,61 Kč | 47 844,61 Kč | 12.9.2024 | 16.9.2024 | 8.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 306,57 Kč | 6 306,57 Kč | 6 306,57 Kč | 12.9.2024 | 12.9.2024 | 15.10.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 443,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 292,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 5 735,00 Kč | 6 449,48 Kč | 12.9.2024 | 18.9.2024 | 8.10.2024 | 12.9.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 11.9.2024 | 11.9.2024 | 17.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 474,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 3 474,71 Kč | 3 891,67 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 24.9.2024 | 11.9.2024 |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 23.9.2024 | |
ALFA-RESCUE s.r.o. | fonendoskop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 279,00 Kč | 3 279,00 Kč | 3 279,00 Kč | 11.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 943,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 309,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 594,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 953,80 Kč | 46 800,88 Kč | 46 800,88 Kč | 11.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 202,82 Kč | 2 202,82 Kč | 2 202,82 Kč | 11.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 08/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 11.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 11.9.2024 | 8.8.2024 | 8.10.2024 | |
Jakub Greschl | cestopisná beseda-S Kubou Norskem až za polární kruh | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 1.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75,00 Kč | 75,00 Kč | 84,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 8.10.2024 | 11.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 326,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 10 326,30 Kč | 11 565,46 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 8.10.2024 | 11.9.2024 |
Václav Šír, DiS | okenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 11.9.2024 | 16.9.2024 | 22.10.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 903,63 Kč | 38 903,63 Kč | 38 903,63 Kč | 11.9.2024 | 19.9.2024 | 8.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 24.9.2024 | 10.9.2024 |