Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 601-700 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 500,00 Kč
5 500,00 Kč5 500,00 Kč22.9.202424.9.20248.10.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.9.202425.9.202418.10.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 555,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 555,04 Kč2 861,64 Kč22.9.202424.9.202418.10.202420.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 440,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 83 101,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč
88 541,83 Kč99 656,46 Kč22.9.202424.9.202418.10.202423.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,06 Kč1 113,35 Kč22.9.202424.9.202413.12.202417.9.2024
ISNA-MSE Z. S.Kurz Snoezelen v teorii a praxí - základní pojetí - Antošová Michaela 3. 12. 2024549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 300,00 Kč
6 300,00 Kč6 300,00 Kč20.9.202420.9.202424.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 355,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 906,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 261,75 Kč2 565,14 Kč20.9.202420.9.202427.9.202420.9.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,68 Kč
519,68 Kč519,68 Kč20.9.202420.9.202427.9.2024
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 189,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 206,73 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
1 395,89 Kč1 582,00 Kč20.9.202425.9.202427.9.202420.9.2024
Alza.cz a.s.sáčky do průmyslového vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 808,00 Kč
808,00 Kč808,00 Kč20.9.202430.9.20243.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 973,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
4 973,70 Kč5 570,54 Kč20.9.202420.9.202415.10.202420.9.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč20.9.202420.9.202418.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč
97 556,03 Kč97 556,03 Kč20.9.202420.9.202415.10.2024
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, nádoby na odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 688,58 Kč
20 688,58 Kč20 688,58 Kč20.9.202423.9.202415.10.2024
T.C.I.Investment s.r.o.misky na polévku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 659,04 Kč
3 659,04 Kč3 659,04 Kč20.9.202423.9.202415.10.2024
Multised, spol. s r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč
13 614,00 Kč13 614,00 Kč20.9.202423.9.202415.10.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč20.9.202423.9.202418.10.202423.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 091,00 Kč
2 091,00 Kč2 091,00 Kč20.9.202424.9.202415.10.2024
RationalFans s.r.o.pádlo míchací, lžíce velké111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 334,00 Kč
4 334,00 Kč4 334,00 Kč20.9.20244.10.20248.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč
436,80 Kč436,80 Kč20.9.202424.9.20243.10.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Calcium choriede solution 0,02501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 861,16 Kč
861,16 Kč861,16 Kč20.9.202425.9.20243.10.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit specialty drug control neg501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 791,60 Kč
4 791,60 Kč4 791,60 Kč20.9.202425.9.20243.10.2024
IPVZkurz Zásady zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 6. 11.2024 MUDr. Otruba Vojtěch celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč20.9.202425.9.20242.10.2024
RESPECT, a.s.Sdružené pojištění vozidel - flotila 1.8. 2024 - 31.01. 2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 351,00 Kč
69 351,00 Kč69 351,00 Kč19.9.202419.9.202423.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč
26 873,28 Kč26 873,28 Kč19.9.202419.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 657,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 657,06 Kč2 975,91 Kč19.9.202419.9.202427.9.202419.9.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 30 025,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
30 025,00 Kč36 330,25 Kč19.9.202423.9.202427.9.202418.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 005,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
3 005,00 Kč3 005,00 Kč19.9.202419.9.20243.10.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč19.9.202419.9.202415.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 208,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 208,93 Kč25 208,93 Kč19.9.202419.9.202415.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 093,90 Kč
23 093,90 Kč23 093,90 Kč19.9.202419.9.202415.10.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 898,00 Kč
3 898,00 Kč3 898,00 Kč19.9.202419.9.202414.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 201,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
4 201,30 Kč4 705,46 Kč19.9.202419.9.202415.10.202419.9.2024
Reklamní Plachty. cz s.r.o.reklamní plachta - areál nemocnice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 381,00 Kč
5 381,00 Kč5 381,00 Kč19.9.202423.9.20241.10.2024
Zen systems s.r.o.Moduly SFP, havárie / disk pevný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 149,50 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 200,99 Kč
3 350,49 Kč3 350,49 Kč19.9.202420.9.202415.10.2024
LÉČIVÉ NÁSTROJE s.r.o.Nástroje hudební muzikoterapie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 299,00 Kč
16 299,00 Kč16 299,00 Kč19.9.202425.9.20241.10.2024
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 179,08 Kč
179,08 Kč179,08 Kč18.9.202418.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 225,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
31 225,50 Kč34 972,56 Kč18.9.202418.9.202427.9.202418.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette, Cleaning solution 1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 072,44 Kč
17 072,44 Kč17 072,44 Kč18.9.202419.9.202427.9.2024
KeramikCZ s.r.o.keramicklá hlína, barvítka na keramiku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 011,00 Kč
8 011,00 Kč8 011,00 Kč18.9.202423.9.202427.9.2024
LATISK s.r.o.Grafické práce + cedule 800*400 mm na budovy v areálu nemocnice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 258,00 Kč
12 258,00 Kč12 258,00 Kč18.9.202418.9.202415.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 089,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
14 089,10 Kč15 779,79 Kč18.9.202418.9.202415.10.202418.9.2024
Equica, a.s.NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 544 500,00 Kč
544 500,00 Kč544 500,00 Kč18.9.202420.9.20243.10.2024
Citus, s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 014,40 Kč
6 014,40 Kč6 014,40 Kč18.9.202424.9.20243.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 814,54 Kč
814,54 Kč814,54 Kč18.9.202424.9.202415.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 773,22 Kč
4 773,22 Kč4 773,22 Kč18.9.202424.9.202415.10.2024
Lotinar s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 350,00 Kč
2 350,00 Kč2 350,00 Kč18.9.202424.9.20243.10.2024
Cormen s.r.o.Čisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 886,36 Kč
21 886,36 Kč21 886,36 Kč18.9.202425.9.20243.10.2024
GETA Centrum s.r.o.termopapír, jednorázové šokovací elektrody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 780,00 Kč
35 780,00 Kč35 780,00 Kč17.9.202419.9.202427.9.2024
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč
1 244,00 Kč1 244,00 Kč17.9.202419.9.202427.9.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 257,80 Kč
29 257,80 Kč29 257,80 Kč17.9.202418.9.202415.10.2024
Cormen s.r.o.čistící prostředky - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 074,36 Kč
27 074,36 Kč27 074,36 Kč17.9.202423.9.20243.10.2024
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o.Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč16.9.202417.9.202424.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč16.9.202417.9.202424.9.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 757,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 095,77 Kč
49 853,47 Kč49 853,47 Kč16.9.202416.9.202424.9.2024
ZONT s.r.o.Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za IV. Q. 2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.9.202417.6.202427.9.2024
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony stř. 481 - 1. pololetí roku 2024518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 218,40 Kč
218,40 Kč218,40 Kč16.9.202419.9.202430.9.2024
ZONT s.r.o.Telefony ALCATEL IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 835,00 Kč
32 835,00 Kč32 835,00 Kč16.9.202416.9.202427.9.2024
PILANA MARKET, s.r.o.dlabací vrtáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč
1 459,00 Kč1 459,00 Kč16.9.202419.9.202427.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 492,10 Kč
11 492,10 Kč11 492,10 Kč16.9.202416.9.20248.10.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychofamokologie MUDr. Pokorný 7.10. - 9. 10. 2024549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč16.9.202423.9.20243.10.2024
Univerzita KarlovaKurz Základy psychiatrie 15.10.-17.10.2024 MUDr. Vojtěch Otruba celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč16.9.202425.9.20243.10.2024
COLORWAYbarvy, ředidlo, štětka malířská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.9.202416.9.202424.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 580,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
580,47 Kč650,13 Kč15.9.202418.9.202415.10.202412.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128 990,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 519,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,53 Kč
131 510,43 Kč147 518,47 Kč15.9.202418.9.202415.10.202416.9.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
celkem 0,00 Kč
606,34 Kč679,10 Kč15.9.202418.9.202415.10.202411.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
celkem 0,00 Kč
650,77 Kč728,86 Kč15.9.202418.9.20249.12.202410.9.2024
ICT Pro s.r.o.kurz Windows Server 2.-4.9.24 Markéta Jupová549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 810,00 Kč
14 810,00 Kč14 810,00 Kč13.9.202416.9.202424.9.2024
Asociace zahradní terapie, z,s.Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.9.202416.9.202424.9.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
93 515,07 Kč93 515,07 Kč13.9.202413.9.202419.9.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč
86 100,81 Kč86 100,81 Kč13.9.202413.9.202423.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 9/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 175,00 Kč
1 175,00 Kč1 175,00 Kč13.9.202418.9.202427.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 675,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
11 675,00 Kč11 675,00 Kč13.9.202413.9.20248.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 104 676,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
104 676,00 Kč104 676,00 Kč13.9.202413.9.20248.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 285,77 Kč
26 285,77 Kč26 285,77 Kč13.9.202413.9.20248.10.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 8/2024 - samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 705,00 Kč
3 705,00 Kč3 705,00 Kč13.9.202413.9.20248.10.2024
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 772,00 Kč
13 772,00 Kč13 772,00 Kč13.9.202417.9.20248.10.2024
Mevatec, s.r.o.plastové sudy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,70 Kč
2 141,70 Kč2 141,70 Kč12.9.202413.9.202424.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěna (výroba oken na budovu A2 + areál PNHoB)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 206,25 Kč
3 206,25 Kč3 206,25 Kč12.9.202413.9.202417.9.2024
Internet Mall, a.s.televize 2x111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 182,00 Kč
16 182,00 Kč16 182,00 Kč12.9.202413.9.202424.9.2024
MANUTAN s.r.o.Vložky do koše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 615,48 Kč
3 615,48 Kč3 615,48 Kč12.9.202417.9.202424.9.2024
Alza.cz a.s.Mobilní telefony, ochranné skla, kryty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 933,00 Kč
20 933,00 Kč20 933,00 Kč12.9.202417.9.202424.9.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 1.-2.Q./2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 421,50 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 83,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 719,50 Kč
1 384,50 Kč1 384,50 Kč12.9.202413.9.20248.10.2024
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 092,72 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 751,89 Kč
47 844,61 Kč47 844,61 Kč12.9.202416.9.20248.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 306,57 Kč
6 306,57 Kč6 306,57 Kč12.9.202412.9.202415.10.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 443,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 292,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
5 735,00 Kč6 449,48 Kč12.9.202418.9.20248.10.202412.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč11.9.202411.9.202417.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 474,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
3 474,71 Kč3 891,67 Kč11.9.202412.9.202424.9.202411.9.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč
117 370,00 Kč117 370,00 Kč11.9.202412.9.202423.9.2024
ALFA-RESCUE s.r.o.fonendoskop111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 279,00 Kč
3 279,00 Kč3 279,00 Kč11.9.202413.9.202423.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 943,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 309,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 594,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 953,80 Kč
46 800,88 Kč46 800,88 Kč11.9.202411.9.20248.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 202,82 Kč
2 202,82 Kč2 202,82 Kč11.9.202411.9.20248.10.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 08/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč11.9.202411.9.20248.10.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 08/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč11.9.20248.8.20248.10.2024
Jakub Greschlcestopisná beseda-S Kubou Norskem až za polární kruh518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč11.9.202412.9.20241.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 75,00 Kč
75,00 Kč84,00 Kč11.9.202412.9.20248.10.202411.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 326,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
10 326,30 Kč11 565,46 Kč11.9.202412.9.20248.10.202411.9.2024
Václav Šír, DiSokenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč
103 697,00 Kč103 697,00 Kč11.9.202416.9.202422.10.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 903,63 Kč
38 903,63 Kč38 903,63 Kč11.9.202419.9.20248.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč10.9.202411.9.202424.9.202410.9.2024
Zobrazeno 601-700 z 21 511 záznamů.