Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 601-700 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 250,00 Kč
5 250,00 Kč5 880,00 Kč20.2.202421.2.202429.2.202420.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova "C" 1. PP511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 284,71 Kč
10 284,71 Kč10 284,71 Kč20.2.202422.2.202429.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.drobné nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 339,86 Kč
2 339,86 Kč2 339,86 Kč20.2.202422.2.202429.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202423.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202428.2.2024
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.ocet111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 142,00 Kč
4 142,00 Kč4 142,00 Kč20.2.202422.2.20248.3.2024
Ing. Markéta SvobodováAktualizace dendrometrických parametrů stromů, pestební opatření v roce 2024518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 39 000,00 Kč
39 000,00 Kč39 000,00 Kč20.2.202421.2.202418.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 226,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
226,50 Kč253,68 Kč20.2.202421.2.20244.3.202420.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 27 803,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
27 803,60 Kč31 140,03 Kč20.2.202421.2.202420.3.202420.2.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 372,31 Kč
372,31 Kč416,99 Kč20.2.202421.2.20244.3.202420.2.2024
Krajská zdravotní, a.s.Agregované výkony rok 2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 672,38 Kč
7 672,38 Kč7 672,38 Kč20.2.202422.2.20244.3.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 121,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 022,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 314,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,36 Kč
30 576,35 Kč30 576,35 Kč19.2.202419.2.202427.2.2024
LKQ CZ s.r.o.filtr, chladič, spínač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 993,00 Kč
1 993,00 Kč1 993,00 Kč19.2.202420.2.202429.2.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servíos k modulu pro elektronické vyplatní pásky - MDML A -1775 02 - 03/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 749,66 Kč
1 749,66 Kč1 749,66 Kč19.2.202419.2.202429.2.2024
Masarykova univerzitakurz Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. Otruba celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč19.2.202428.2.20248.3.2024
Masarykova univerzitakurz Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. Cmárová celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč19.2.202429.2.20248.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 315,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
2 315,00 Kč2 315,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
88 934,00 Kč88 934,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 314,87 Kč
6 314,87 Kč6 314,87 Kč19.2.202419.2.202418.3.2024
ALFA Software s.r.o.Modul pro elektronické vyplatní pásky - MDML A -1775111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 574,45 Kč
14 574,45 Kč14 574,45 Kč19.2.202419.2.202418.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 754,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 754,53 Kč4 205,07 Kč19.2.202420.2.20244.3.202419.2.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 838,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
15 838,00 Kč15 838,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Nováková Jana, 2 děti412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč
10 600,00 Kč10 600,00 Kč19.2.202412.4.202416.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet rozvodů ZTI a ÚT odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč16.2.202419.2.202429.2.2024
Multised, spol. s r.o.křeslo kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč
6 837,00 Kč6 837,00 Kč16.2.202420.2.202414.3.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.Obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 695,00 Kč
4 695,00 Kč4 695,00 Kč16.2.202420.2.202414.3.2024
VENCL, s r.o.Ubrousky Tork111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 976,45 Kč
9 976,45 Kč9 976,45 Kč16.2.202420.2.202414.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A1"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč
136 598,00 Kč136 598,00 Kč16.2.202426.3.202427.3.2024
Michal BartkoStavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 281 676,05 Kč
340 828,03 Kč281 676,05 Kč16.2.202426.2.202414.3.202416.2.2024
ASOCIACE STUDENTŮinzerce na pozici lékaře celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč16.2.202412.4.202416.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 708,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
23 708,38 Kč23 708,38 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 031,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
14 031,92 Kč14 031,92 Kč15.2.202415.2.202427.2.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 348,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 636,80 Kč
19 448,80 Kč19 448,80 Kč15.2.202415.2.202429.2.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč
92 842,77 Kč92 842,77 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cholesterol FS, Ise Calibrator Solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 027,40 Kč
12 027,40 Kč12 027,40 Kč15.2.202416.2.202429.2.2024
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 454,00 Kč
454,00 Kč454,00 Kč15.2.202420.2.202427.2.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Deska k pracovnímu stolu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 990,00 Kč
3 990,00 Kč3 990,00 Kč15.2.202415.2.202419.2.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 250,46 Kč
24 250,46 Kč24 250,46 Kč15.2.202415.2.202414.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 707,74 Kč
14 707,74 Kč16 472,67 Kč15.2.202416.2.202414.3.202415.2.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 413,00 Kč
1 413,00 Kč1 413,00 Kč15.2.202415.2.202414.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
635,57 Kč711,84 Kč15.2.202419.2.202414.3.202415.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč
106 458,54 Kč119 453,18 Kč15.2.202419.2.202414.3.202416.2.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 554,64 Kč
35 554,64 Kč35 554,64 Kč15.2.202420.2.202414.3.2024
Ambulance Meditrans s.r.o.Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč
92 800,00 Kč92 800,00 Kč15.2.202419.2.202414.3.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 212,44 Kč
29 212,44 Kč29 212,44 Kč15.2.202416.2.202414.3.2024
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony 7-12/2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 094,40 Kč
1 094,40 Kč1 094,40 Kč14.2.202414.2.202426.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 809,19 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
809,19 Kč906,29 Kč14.2.202415.2.202427.2.202414.2.2024
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.Vystoupení Věra & Her People518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč14.2.202420.2.202427.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 255,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 255,50 Kč3 646,16 Kč14.2.202415.2.202414.3.202414.2.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 10 900,00 Kč
10 900,00 Kč13 189,00 Kč14.2.202416.2.20244.3.202414.2.2024
Internet Mall, a.s.televize111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 778,00 Kč
7 778,00 Kč7 778,00 Kč13.2.202415.2.202423.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 669,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
2 669,01 Kč2 989,29 Kč13.2.202414.2.202427.2.202413.2.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 777,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
7 777,65 Kč8 711,00 Kč13.2.202414.2.202423.2.202413.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 034,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
14 034,50 Kč15 718,64 Kč13.2.202414.2.202414.3.202413.2.2024
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 834,00 Kč
26 834,00 Kč26 834,00 Kč13.2.202416.2.202425.3.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce horní vrátnice v PNHoB 01/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 502,00 Kč
512 437,42 Kč423 502,00 Kč13.2.202419.2.202414.3.202413.2.2024
HONEST ELEKTRO s.r.o.BTK ZP N7, Event518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč
7 719,80 Kč7 719,80 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava a seřízení pojistného ventilu511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 357,75 Kč
3 357,75 Kč3 357,75 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Jan Svárovský"Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč
256 368,00 Kč256 368,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
TRIKVERTA s.r.o.hlavice termostatické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč
32 343,30 Kč32 343,30 Kč12.2.202415.2.202427.2.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 410,00 Kč
410,00 Kč410,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Zásobování a.s.Televize Samsung111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 619,00 Kč
17 619,00 Kč17 619,00 Kč12.2.202412.2.202414.2.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 564,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
18 565,00 Kč18 565,00 Kč12.2.202412.2.20245.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 094,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
80 094,00 Kč80 094,00 Kč12.2.202412.2.20245.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 559,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 140,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 940,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 476,16 Kč
42 116,08 Kč42 116,08 Kč12.2.202412.2.20248.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 308,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
17 308,60 Kč17 308,60 Kč12.2.202412.2.20245.3.2024
ELDATA pražská s.r.o.Místní šetření /certifikace optické sítě v PN HoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 371,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 371,00 Kč
12 371,00 Kč12 371,00 Kč12.2.202412.2.20244.3.2024
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč
561 579,20 Kč561 579,20 Kč12.2.20244.4.20245.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 2/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 370,00 Kč
2 370,00 Kč2 370,00 Kč10.2.202414.2.202428.2.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 1/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč9.2.202413.2.202420.2.2024
Zen systems s.r.o.SFP transceivery511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 262,83 Kč
4 262,83 Kč4 262,83 Kč9.2.202412.2.20248.3.2024
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 9. 2. 2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč9.2.202421.2.20244.3.2024
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 602,00 Kč
2 602,00 Kč2 602,00 Kč8.2.20248.2.202420.2.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 591,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
3 591,00 Kč3 591,00 Kč8.2.20248.2.202427.2.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,63 Kč
5 959,63 Kč5 959,63 Kč8.2.20248.2.202427.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 375,62 Kč
12 375,62 Kč12 375,62 Kč8.2.20248.2.202420.2.2024
ZEVYT s.r.o.pohovka, křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 990,00 Kč
22 990,00 Kč22 990,00 Kč8.2.202413.2.202420.2.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 296,00 Kč
2 296,00 Kč2 296,00 Kč8.2.202412.2.202422.2.2024
AMCA spol. s.r.o.Konference Novinky v péči o diabetika - Hrčkuláková Petra celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč8.2.202413.2.202420.2.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 760,52 Kč
5 760,52 Kč5 760,52 Kč8.2.20248.2.20245.3.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 01/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč8.2.20249.2.20245.3.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 01/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč8.2.20249.2.20245.3.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 685,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
32 685,93 Kč36 608,24 Kč8.2.20249.2.20245.3.20249.2.2024
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč8.2.20249.2.20245.3.2024
INISOFT s.r.o.servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.24-11.2.25518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 826,04 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 625,60 Kč
5 451,64 Kč5 451,64 Kč7.2.20247.2.202420.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 822,28 Kč
1 822,28 Kč2 040,95 Kč7.2.20248.2.202420.2.20247.2.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 24 385,00 Kč
24 385,00 Kč29 505,85 Kč7.2.20249.2.202420.2.20247.2.2024
RationalFans s.r.o.Gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč
3 056,00 Kč3 056,00 Kč7.2.202413.2.202414.2.2024
Postelia s.r.o.molitan celkem 5 395,00 Kč
5 395,00 Kč5 395,00 Kč7.2.20247.2.20248.2.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 1/2024518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 754,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 397,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 351,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 179,50 Kč
1 831,00 Kč1 831,00 Kč7.2.20247.2.20245.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 582,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
3 582,40 Kč4 012,29 Kč7.2.20248.2.20245.3.20247.2.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 1/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč7.2.20248.2.20244.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 588,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 939,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,41 Kč
137 528,14 Kč154 116,07 Kč7.2.20249.2.20245.3.20248.2.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 810,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 810,47 Kč2 027,73 Kč7.2.20249.2.20245.3.20248.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 546,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 546,90 Kč1 732,53 Kč7.2.20249.2.20245.3.20247.2.2024
Démos trade, a.s.materiál na opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 110,00 Kč
3 110,00 Kč3 110,00 Kč7.2.202413.2.20245.3.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.Rukavice gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 675,00 Kč
675,00 Kč675,00 Kč7.2.202413.2.20245.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 693,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 693,40 Kč3 016,61 Kč7.2.20249.2.202430.4.20248.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, Konelab, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 527,66 Kč
21 527,66 Kč21 527,66 Kč6.2.20247.2.202419.2.2024
Zobrazeno 601-700 z 19 313 záznamů.