Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 601-700 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Železářství Homolka s.r.o.petlice, zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 384,01 Kč
384,01 Kč384,01 Kč13.3.202513.3.202517.3.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč
183,92 Kč183,92 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč
367,84 Kč367,84 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 2/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Technicom Technology s.r.o.demontáž a následná montáž systému EZS lékárna511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč
48 525,00 Kč48 525,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikoustáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč13.3.202513.3.202514.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 154,67 Kč
19 154,67 Kč21 453,23 Kč13.3.202517.3.20258.4.202514.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč12.3.202513.3.202524.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč12.3.202513.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 366,30 Kč1 530,26 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč
2 948,28 Kč3 302,07 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava odkalovacího ventilu Gestra511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč
3 950,65 Kč3 950,65 Kč12.3.202514.3.202524.3.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
3 200,88 Kč3 585,00 Kč12.3.202514.3.202524.3.202512.3.2025
Alza.cz a.s.Nástěnná lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč12.3.202518.3.202524.3.2025
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč
1 082,00 Kč1 082,00 Kč12.3.202518.3.202526.3.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 259,40 Kč
35 259,40 Kč35 259,40 Kč12.3.202513.3.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč
6 100,00 Kč6 832,00 Kč12.3.202513.3.20258.4.202512.3.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní prohlídka B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 150,72 Kč
21 150,72 Kč21 150,72 Kč12.3.202524.3.202515.4.2025
Pionýrská skupinaLT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč11.3.202512.3.202527.3.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - vedlejší náklady - vrácení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 934,10 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 934,10 Kč
9 934,10 Kč9 934,10 Kč11.3.202512.3.202519.3.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 11.-12.3.25 - Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 125,00 Kč
1 125,00 Kč1 125,00 Kč11.3.202512.3.202518.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 718,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 745,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 729,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
63 008,96 Kč63 008,96 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 342,14 Kč96 342,14 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
401,11 Kč449,24 Kč11.3.202512.3.202524.3.202511.3.2025
b-creative products s.r.o.hry společenské s využitím v terapii111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč11.3.202514.3.202519.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
96 536,00 Kč96 536,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 082,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
6 082,30 Kč6 812,18 Kč11.3.202512.3.20258.4.202511.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč11.3.202512.3.20258.4.202512.3.2025
B2B Partner s.r.o.Koš na tříděný odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,49 Kč
1 656,49 Kč1 656,49 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
OBALY VYSOČINA s.r.o.gumičky, sáčky zipové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 241,00 Kč
1 241,00 Kč1 241,00 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
Multised, spol. s r.o.křeslo kancelářské, podloketníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
ŠKODÁK A. S.ložní prádlo, košile Anděl, polštáře plněné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 699,00 Kč
50 699,00 Kč50 699,00 Kč11.3.202518.3.20258.4.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava traktor Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 833,39 Kč
14 833,39 Kč14 833,39 Kč11.3.202518.3.20258.4.2025
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 667,00 Kč
15 667,00 Kč15 667,00 Kč11.3.202512.3.20258.4.2025
ELKOV elektro a.s.zářivky kompaktní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 378,00 Kč
1 378,00 Kč1 378,00 Kč11.3.202512.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 792,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
14 793,00 Kč14 793,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle budova X511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč
58 939,10 Kč48 710,00 Kč10.3.202511.3.202519.3.202510.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 960,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 941,41 Kč
42 902,19 Kč42 902,19 Kč10.3.202510.3.202519.3.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 046,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
3 047,00 Kč3 047,00 Kč10.3.202510.3.202524.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
59 866,55 Kč59 866,55 Kč10.3.202510.3.202514.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 753,10 Kč
15 753,10 Kč15 753,10 Kč10.3.202510.3.202531.3.2025
TR-WELD s.r.o.sáčky do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč
615,70 Kč615,70 Kč10.3.202512.3.202519.3.2025
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč10.3.202512.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 287,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
287,74 Kč322,27 Kč10.3.202512.3.202519.3.202510.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč10.3.202512.3.202524.3.2025
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč
19 438,65 Kč19 438,65 Kč10.3.202511.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 629,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
28 629,97 Kč28 629,97 Kč10.3.202510.3.20254.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,58 Kč
7 610,58 Kč7 610,58 Kč10.3.202510.3.20258.4.2025
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 02/2025518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.3.202510.3.20254.4.2025
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. sVíka na gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 480,00 Kč
6 480,00 Kč6 480,00 Kč10.3.202512.3.20252.5.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč
2 297,00 Kč2 297,00 Kč7.3.202510.3.202519.3.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 2/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.3.202510.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč
911,86 Kč1 021,28 Kč7.3.202510.3.202519.3.20257.3.2025
ANAG, spol. s r. o.Abeceda personalisty 2025501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 908,00 Kč
908,00 Kč908,00 Kč7.3.202511.3.202519.3.2025
GETA Centrum s.r.o.jednorázové elektrody EKT, papír termocitlivý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč
35 889,00 Kč35 889,00 Kč7.3.202512.3.202519.3.2025
GETA Centrum s.r.o.BTK pletysmograf518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 791,00 Kč
15 791,00 Kč15 791,00 Kč7.3.202511.3.202519.3.2025
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 3.4.2025-Mgr. Ludvíková549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč7.3.202512.3.202521.3.2025
Zásobování a.s.zvon gumový, konvice varné, ubrousky na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 088,00 Kč
7 088,00 Kč7 088,00 Kč7.3.202510.3.202512.3.2025
MEDITECHpumpa infuzní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč
32 975,80 Kč32 975,80 Kč7.3.202512.3.202519.3.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.pneuservis Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 307,99 Kč
3 307,99 Kč3 307,99 Kč7.3.202513.3.20254.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 402 374,50 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -388 719,01 Kč
13 655,49 Kč16 523,14 Kč7.3.20257.3.20254.4.20257.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 060,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
7 060,20 Kč7 907,42 Kč7.3.202510.3.20254.4.20257.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 190,75 Kč1 333,64 Kč7.3.202510.3.20254.4.20256.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč
103 151,20 Kč115 680,54 Kč7.3.202510.3.20254.4.202510.3.2025
MEDITECHPZT132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 792,00 Kč7.3.20251.4.20257.5.20257.3.2025
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč
2 263,00 Kč2 263,00 Kč6.3.202510.3.202514.3.2025
MAKENEX s.r.o.ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
UNI HOBBY, a.s.ZK 587-budova G - víceúčelové umyvadlo / výlevka venkovní celkem 1 789,00 Kč
1 789,00 Kč1 789,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.3.20253.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
PK Technik s.r.o.stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč
5 830,00 Kč5 830,00 Kč6.3.20256.3.20257.3.2025
Michaela KnappováDivadelní představení Šest v tom518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč6.3.20257.3.20254.4.2025
Daniel PilnajZemní vruty, sloupky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 092,96 Kč
8 092,96 Kč8 092,96 Kč6.3.202510.3.20254.4.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč
5 094,00 Kč5 094,00 Kč5.3.20256.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč
4 085,20 Kč4 575,42 Kč5.3.20256.3.202514.3.20255.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
4 043,10 Kč4 528,27 Kč5.3.20256.3.202531.3.20255.3.2025
B2B Partner s.r.o.otočné kolečko s brzdou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč
1 575,42 Kč1 575,42 Kč5.3.202510.3.202531.3.2025
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony rok 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč
1 757,02 Kč1 757,02 Kč5.3.20257.3.202514.3.2025
Alza.cz a.s.lampa stolní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,00 Kč
417,00 Kč417,00 Kč5.3.202510.3.202514.3.2025
LATISK s.r.o.popisky dveří501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 696,00 Kč
2 696,00 Kč2 696,00 Kč5.3.202511.3.202531.3.2025
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč
1 754,50 Kč1 754,50 Kč5.3.202512.3.202531.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč
48 118,80 Kč48 118,80 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč
23 714,79 Kč23 714,79 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
DELEGO s.r.o. Prahakurz Odepisování majetku, Tvorba a čerpání FKSP549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 920,00 Kč
3 920,00 Kč3 920,00 Kč4.3.20254.3.20256.3.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.2025
Zobrazeno 601-700 z 23 028 záznamů.