2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Železářství Homolka s.r.o. | petlice, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 384,01 Kč | 384,01 Kč | 384,01 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 17.3.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč | 367,84 Kč | 367,84 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 2/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | demontáž a následná montáž systému EZS lékárna | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 14.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 154,67 Kč | 19 154,67 Kč | 21 453,23 Kč | 13.3.2025 | 17.3.2025 | 8.4.2025 | 14.3.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 366,30 Kč | 1 530,26 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč | 2 948,28 Kč | 3 302,07 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava odkalovacího ventilu Gestra | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 200,88 Kč | 3 585,00 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Alza.cz a.s. | Nástěnná lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč | 114 998,40 Kč | 114 998,40 Kč | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 26.3.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 259,40 Kč | 35 259,40 Kč | 35 259,40 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 8.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 832,00 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 8.4.2025 | 12.3.2025 |
Eurowater, s.r.o. | Servisní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 150,72 Kč | 21 150,72 Kč | 21 150,72 Kč | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 15.4.2025 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 27.3.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - vedlejší náklady - vrácení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 934,10 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 11.-12.3.25 - Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 18.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 718,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 816,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 729,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 63 008,96 Kč | 63 008,96 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 401,11 Kč | 449,24 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 11.3.2025 |
b-creative products s.r.o. | hry společenské s využitím v terapii | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 19.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 96 536,00 Kč | 96 536,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 082,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 6 082,30 Kč | 6 812,18 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 11.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 12.3.2025 |
B2B Partner s.r.o. | Koš na tříděný odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,49 Kč | 1 656,49 Kč | 1 656,49 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | gumičky, sáčky zipové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 241,00 Kč | 1 241,00 Kč | 1 241,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Multised, spol. s r.o. | křeslo kancelářské, podloketníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
ŠKODÁK A. S. | ložní prádlo, košile Anděl, polštáře plněné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 699,00 Kč | 50 699,00 Kč | 50 699,00 Kč | 11.3.2025 | 18.3.2025 | 8.4.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 833,39 Kč | 14 833,39 Kč | 14 833,39 Kč | 11.3.2025 | 18.3.2025 | 8.4.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | zářivky kompaktní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 792,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 14 793,00 Kč | 14 793,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle budova X | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč | 58 939,10 Kč | 48 710,00 Kč | 10.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 960,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 941,41 Kč | 42 902,19 Kč | 42 902,19 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 046,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 047,00 Kč | 3 047,00 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 59 866,55 Kč | 59 866,55 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
TR-WELD s.r.o. | sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč | 615,70 Kč | 615,70 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,74 Kč | 322,27 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 10.3.2025 | 11.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 629,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 28 629,97 Kč | 28 629,97 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,58 Kč | 7 610,58 Kč | 7 610,58 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 8.4.2025 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 02/2025 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s | Víka na gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 480,00 Kč | 6 480,00 Kč | 6 480,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 2.5.2025 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 2/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč | 911,86 Kč | 1 021,28 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | 7.3.2025 |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda personalisty 2025 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 908,00 Kč | 908,00 Kč | 908,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | jednorázové elektrody EKT, papír termocitlivý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK pletysmograf | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 3.4.2025-Mgr. Ludvíková | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 21.3.2025 | |
Zásobování a.s. | zvon gumový, konvice varné, ubrousky na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 12.3.2025 | |
MEDITECH | pumpa infuzní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | pneuservis Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 307,99 Kč | 3 307,99 Kč | 3 307,99 Kč | 7.3.2025 | 13.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 402 374,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -388 719,01 Kč | 13 655,49 Kč | 16 523,14 Kč | 7.3.2025 | 7.3.2025 | 4.4.2025 | 7.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 060,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 7 060,20 Kč | 7 907,42 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 7.3.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 190,75 Kč | 1 333,64 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 6.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 103 151,20 Kč | 115 680,54 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 10.3.2025 |
MEDITECH | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 792,00 Kč | 7.3.2025 | 1.4.2025 | 7.5.2025 | 7.3.2025 |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 6.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
MAKENEX s.r.o. | ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
UNI HOBBY, a.s. | ZK 587-budova G - víceúčelové umyvadlo / výlevka venkovní | celkem 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
PK Technik s.r.o. | stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 7.3.2025 | |
Michaela Knappová | Divadelní představení Šest v tom | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6.3.2025 | 7.3.2025 | 4.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | Zemní vruty, sloupky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 092,96 Kč | 8 092,96 Kč | 8 092,96 Kč | 6.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč | 4 085,20 Kč | 4 575,42 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | 5.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 4 043,10 Kč | 4 528,27 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 5.3.2025 |
B2B Partner s.r.o. | otočné kolečko s brzdou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 5.3.2025 | 7.3.2025 | 14.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | lampa stolní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,00 Kč | 417,00 Kč | 417,00 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 5.3.2025 | 11.3.2025 | 31.3.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 5.3.2025 | 12.3.2025 | 31.3.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
DELEGO s.r.o. Praha | kurz Odepisování majetku, Tvorba a čerpání FKSP | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 |