Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
23028
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESAL prodej s.r.o. | vauková průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 21.8.2023 | |
| BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 64 130,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 30.8.2023 | 6.9.2023 | 14.9.2023 | |
| BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 5.4.2024 | 12.4.2024 | 25.4.2024 | |
| BESAL prodej s.r.o. | vakuoová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 27.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
| BESAL prodej s.r.o. | vyúčtování ZAFA 262/2024 - průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | |
| BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 24.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
| BESAL prodej s.r.o. | průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 15.2.2025 | 17.2.2025 | 25.2.2025 | |
| BESAL prodej s.r.o. | paleta - vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 21.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
| LUXO HOME s.r.o. | Koupelnové zrcadlové skříňky | celkem 39 105,00 Kč | 39 105,00 Kč | 39 105,00 Kč | 25.7.2023 | 27.7.2023 | 31.7.2023 | |
| Hana Lounová | Vystoupení Hana Lounová | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 28.6.2023 | 29.6.2023 | 20.7.2023 | |
| Svět pohybu z.s. | LT zam. Kavinová Miroslava | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 290,00 Kč | 7 290,00 Kč | 7 290,00 Kč | 20.7.2023 | 21.7.2023 | 26.7.2023 | |
| Amgen s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 308,49 Kč | 3 308,49 Kč | 3 639,34 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 11.7.2023 | 15.6.2023 |
| Amgen s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 193,84 Kč | 3 193,84 Kč | 3 577,10 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 14.5.2024 | 15.4.2024 |
| Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. | Mezinárodní kongres SKVIMP 1. 6. - 3. 6. 2023 - nutriční terapeutka ( ubytování ) | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1.6.2023 | 8.6.2023 | 13.6.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž psychiatrie - MUDr. Maika Černická | celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 21.6.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.1.2024 - 31.1.2024, MUDr. Dědečková, Adiktologie | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.1.2024 - 31.1.2024, MUDr. Lamaněcová, Adiktologie | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.9.-30.9.2023 MUDr. Špringlová, Adiktologie | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.7.-31.7.2023 MUDr. Přeučilová Lucie, Adiktologie | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.8.-31.8.2023 MUDr. Valigová Gabriela | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-30.4.2024 MUDr. Veronika Cmárová | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 25.3.2024 | 11.9.2024 | 20.9.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-31.5.2024 MUDr. Jakub Hajný | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 19.4.2024 | 11.9.2024 | 16.9.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-30.6.2024 MUDr. Gabriela Vavřečková (Loudová) | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 20.5.2024 | 11.9.2024 | 16.9.2024 | |
| PlasticExpress.cz s.r.o. | Plexisklo | celkem 3 775,45 Kč | 3 775,45 Kč | 3 775,45 Kč | 26.6.2023 | 26.6.2023 | 29.6.2023 | |
| PŠIS Nymburk s.r.o. | elektro seminář Ing. Knobloch, Kubík | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 18.5.2023 | 20.6.2023 | 22.6.2023 | |
| IMPAR SUBLIMACE a.s. | výplňové kuličky 10 kg | celkem 1 428,00 Kč | 1 428,00 Kč | 1 428,00 Kč | 2.6.2023 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | |
| MAXIS a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 747,42 Kč | 747,42 Kč | 859,53 Kč | 30.5.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 30.5.2023 |
| RedHead Booking s.r.o. | DARY - hudební vystoupení VOXEL | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
| RedHead Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Vojtaano | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20.10.2023 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | |
| RedHead Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Berenika Kohoutová BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | |
| ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem na muzikál "Biograf láska" 9. a 10. 6. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 16.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
| ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem Žleby, Kutná Hora a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 20.6.2023 | 21.6.2023 | 29.6.2023 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Oprava části hromosvodů budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 193,00 Kč | 28 193,00 Kč | 28 193,00 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Oprava části hromosvodu budova "Y" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 279,60 Kč | 20 279,60 Kč | 20 279,60 Kč | 8.7.2023 | 17.7.2023 | 31.7.2023 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Revize hromosvodu budovy "C" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 26.10.2023 | 26.10.2023 | 7.11.2023 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Revizní zpráva LPS za budovy B,S,P, Y | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 13.7.2024 | 17.7.2024 | 23.7.2024 | |
| ELMIREKO s.r.o. | Opravy hromosvodů na budovách G,H, J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
| BIOWA s.r.o. | Vodoměrná šachta k altánu Centrální příjem 799 | celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | |
| HAVAI PARK, s.r.o. | válendy | celkem 14 970,00 Kč | 14 970,00 Kč | 14 970,00 Kč | 10.9.2020 | 10.9.2020 | 16.9.2020 | |
| SVITAP J. H. J. spol. s r. o. | pokrývky/deky | celkem 10 725,00 Kč | 10 725,00 Kč | 10 725,00 Kč | 9.9.2020 | 9.9.2020 | 22.9.2020 | |
| SVITAP J. H. J. spol. s r. o. | Dary 411/1B-pokrývky/deky | celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 9.9.2020 | 9.9.2020 | 16.9.2020 | |
| KROKOMIR, s.r.o. | ZK 476 - reforma PP, společenské hry | celkem 2 916,00 Kč | 2 916,00 Kč | 2 916,00 Kč | 7.9.2020 | 8.9.2020 | 16.9.2020 | |
| Miloslav Hejduk | servisní prohlídka 27 strojů a zařízení v zámečnické a truhlářské dílně | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 33 750,00 Kč | 40 837,50 Kč | 33 750,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
| Miloslav Hejduk | Oprava dílenských strojů | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 760,00 Kč | 23 909,60 Kč | 19 760,00 Kč | 14.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 | 14.6.2023 |
| Miloslav Hejduk | Oprava pohyblivého stolu protahovačky | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 44 700,00 Kč | 54 087,00 Kč | 44 700,00 Kč | 22.6.2023 | 26.6.2023 | 14.7.2023 | 22.6.2023 |
| Miloslav Hejduk | oprava dřevoobráběcího stroje | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 671,00 Kč | 34 691,91 Kč | 28 671,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
| Miloslav Hejduk | Oprava dřevoobrábějícího stroje | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 700,00 Kč | 18 997,00 Kč | 15 700,00 Kč | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
| Miloslav Hejduk | Oprava dlabacího stroje a válce k hoblovacímu stroji | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 980,00 Kč | 22 965,80 Kč | 18 980,00 Kč | 14.4.2025 | 16.4.2025 | 7.5.2025 | 14.4.2025 |
| Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Hampejsová Eliška | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 29.4.2023 | 5.5.2023 | 24.5.2023 | |
| Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Eliška Hampejsová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 1.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
| Městské lesy Hradec Králové a.s. | Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 1.platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 10.5.2023 | |
| Městské lesy Hradec Králové a.s. | Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 2.platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 13.6.2023 | |
| POMNĚNKA 21 a.s. | dekorace relaxační místnost Snoezelen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 452,00 Kč | 452,00 Kč | 452,00 Kč | 15.5.2023 | 16.5.2023 | 18.5.2023 | |
| Company Klement s.r.o. | Daniel Hůlka - Recitál | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 18.5.2023 | |
| STUDIO H+H s.r.o. | dálkové ovladače brány a vrat | celkem 11 166,00 Kč | 11 166,00 Kč | 11 166,00 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 16.5.2023 | |
| STUDIO H+H s.r.o. | dálkové ovladače | celkem 26 044,00 Kč | 26 044,00 Kč | 26 044,00 Kč | 4.7.2024 | 8.7.2024 | 9.7.2024 | |
| Pilnaj s.r.o. | Výroba vzorových výplní a sloupků vnějšího oplocení areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 29 645,00 Kč | 29 645,00 Kč | 29 645,00 Kč | 24.4.2023 | 25.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Pilnaj s.r.o. | Výroba rámů pro lavice 2 x | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 25.5.2023 | 26.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Pilnaj s.r.o. | ZK587 - zábradlí na terase a opěrné zdi budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 830,00 Kč | 204 284,30 Kč | 168 830,00 Kč | 20.1.2025 | 23.2.2025 | 4.2.2025 | 20.1.2025 |
| PCsupport.cz s.r.o. | Kabely PC, zdroje napájení TP link | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 260,00 Kč | 6 260,00 Kč | 6 260,00 Kč | 26.9.2024 | 27.9.2024 | 3.10.2024 | |
| Ing.Miroslav Osička | záloha na opravu schodů na budově "O" stř. 312 | celkem 8 456,00 Kč | 8 456,00 Kč | 8 456,00 Kč | 3.5.2021 | 3.5.2021 | 5.5.2021 | |
| Ing.Miroslav Osička | Protiskluzové pásky, lepidlo, aplikační stěrka | celkem 4 817,00 Kč | 4 817,00 Kč | 4 817,00 Kč | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 11.11.2019 | |
| MH TECHNIC s.r.o. | interiérová vitrína, magnety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
| ELEKTROKOMPAKT s.r.o. | Oprava pisoárů Sanela/413 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 808,00 Kč | 9 447,68 Kč | 7 808,00 Kč | 6.4.2023 | 11.4.2023 | 18.4.2023 | 6.4.2023 |
| AB Tour s.r.o. Poprad | Ubytování v hotel Sasanka v termínu 29. 4. -5. 5. 2023 - 50 osob | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 246 666,00 Kč | 246 666,00 Kč | 246 666,00 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 19.4.2023 | |
| Ing. Hana Mezihoráková | Beseda Můj africký příběh | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 19.4.2023 | 21.4.2023 | 26.4.2023 | |
| Vlastimil Horváth | Vystoupení Vlastimil Horváth BJ2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15.4.2023 | 18.4.2023 | 25.4.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 91 835,63 Kč | 91 835,63 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 20.4.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 957,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 040,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 912,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 845,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 535,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 293,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 81 826,61 Kč | 81 826,61 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 94 351,28 Kč | 94 351,28 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 522,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 063,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 809,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 130,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 857,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 645,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 098,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 107 463,23 Kč | 107 463,23 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 430,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 008,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 808,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 104,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 173,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 242,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 300,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 957,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 041,39 Kč | 92 041,39 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 3.5.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 96 059,72 Kč | 96 059,72 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 224,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 082,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 099,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 82 285,43 Kč | 82 285,43 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | chléb - Den NEzávislosti ZK558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč | 459,89 Kč | 459,89 Kč | 3.6.2023 | 9.6.2023 | 15.6.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 353,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 693,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 227,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 971,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 129,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 656,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 308,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 505,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 940,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 73 786,55 Kč | 73 786,55 Kč | 3.7.2023 | 3.7.2023 | 11.7.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 760,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 229,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 244,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 335,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 335,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 062,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 781,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 687,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 79 589,79 Kč | 79 589,79 Kč | 24.7.2023 | 24.7.2023 | 31.7.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 371,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 755,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 237,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 412,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 505,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 010,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 112 287,60 Kč | 112 287,60 Kč | 12.7.2023 | 12.7.2023 | 20.7.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 086,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 580,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 620,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 002,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 157,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 961,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 69 141,32 Kč | 69 141,32 Kč | 23.6.2023 | 23.6.2023 | 7.7.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 924,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 984,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 610,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 595,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 949,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 683,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 82 042,28 Kč | 82 042,28 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 289,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 069,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 232,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 153,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 080,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 243,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 591,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 83 704,10 Kč | 83 704,10 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 17.8.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 889,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 965,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 751,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 107,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 105 875,88 Kč | 105 875,88 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 123 588,46 Kč | 123 588,46 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 583,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 633,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 210,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 167,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 268,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 093,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 82 779,04 Kč | 82 779,04 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 92 370,24 Kč | 92 370,24 Kč | 3.10.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 054,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 868,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 643,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 516,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 482,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 285,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 068,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 82 782,37 Kč | 82 782,37 Kč | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 94 737,20 Kč | 94 737,20 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 2.10.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 956,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 024,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 990,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 903,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 096,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 469,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 106,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 77 175,42 Kč | 77 175,42 Kč | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 23.10.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 88 522,22 Kč | 88 522,22 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 957,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 027,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 513,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 039,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 596,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 051,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 101 608,09 Kč | 101 608,09 Kč | 2.11.2023 | 2.11.2023 | 8.11.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 379,80 Kč | 84 379,80 Kč | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 098,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 723,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 307,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 200,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 447,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 84 762,06 Kč | 84 762,06 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 85 242,19 Kč | 85 242,19 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 351,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 673,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 990,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 358,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 868,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 224,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 105 280,79 Kč | 105 280,79 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč | 95 618,14 Kč | 95 618,14 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 31.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 861,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 933,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 941,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 717,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 142,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 4,49 Kč | 76 385,28 Kč | 76 385,28 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 31.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | cukroví do vánočních balíčků pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 21 667,73 Kč | 21 667,73 Kč | 21 667,73 Kč | 20.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 92 299,94 Kč | 92 299,94 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 4.1.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč | 92 842,77 Kč | 92 842,77 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 87 370,01 Kč | 87 370,01 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 |