2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDATA pražská s.r.o. | Propojení budov A a B zafouknutím optického kabelu a ukončení v optických vanách. | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 152,00 Kč | 71 152,00 Kč | 71 152,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 26.2.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 226,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 2 032,00 Kč | 2 032,00 Kč | 31.1.2019 | 7.2.2019 | 25.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 940,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 810,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 526,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 365,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 761,16 Kč | 36 018,00 Kč | 36 018,00 Kč | 7.2.2019 | 7.2.2019 | 28.2.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 478,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 478,26 Kč | 8 600,00 Kč | 4.2.2019 | 7.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
COLORWAY | barvy, lepidla, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 510,00 Kč | 4 430,00 Kč | 4 430,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 25.2.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 063,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 642,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,21 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 10 706,52 Kč | 12 531,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 390,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 390,60 Kč | 10 152,63 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | 6.2.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 736,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 241,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 6 977,93 Kč | 8 219,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 708,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč | 2 709,69 Kč | 3 116,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 19.2.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 01/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 120 899,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč | 155 532,00 Kč | 155 532,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
Ondřej Dostál | Vystoupení kapely JAMARON - 5.2.2019 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8.2.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,00 Kč | 12 777,00 Kč | 12 777,00 Kč | 7.2.2019 | 8.2.2019 | 15.3.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | neutralizér zápachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 5.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 204,00 Kč 518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč | 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 25.3.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 512,00 Kč | 5 512,00 Kč | 5 512,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 15.3.2019 | 7.2.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MDDr. Velebilová Hana | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 5.3.2019 | |
Filip Latislav | razítka se štočkem, štočky samostatné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Vytvoření prostupu do půdního prostoru stř. 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 45 686,00 Kč | 55 280,06 Kč | 45 686,00 Kč | 7.2.2019 | 8.2.2019 | 13.3.2019 | 7.2.2019 |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Blažejová Michaela od 1.3.-31.3.2019 | celkem 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 312,00 Kč | 2 312,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 16 818,00 Kč | 16 818,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 102,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 1 102,00 Kč | 1 102,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 674,00 Kč | 3 674,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 924,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 7 924,00 Kč | 7 924,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 792,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 10 792,00 Kč | 10 792,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 479,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 632,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 16 111,00 Kč | 16 111,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 02/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 7.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 839,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 20 839,13 Kč | 23 965,00 Kč | 4.2.2019 | 11.2.2019 | 13.3.2019 | 4.2.2019 |
ELSTORE CZ s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 113,31 Kč | 8 113,31 Kč | 8 113,31 Kč | 8.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 512,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 19 512,00 Kč | 19 512,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 569,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 569,80 Kč | 1 569,80 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 425,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 426,00 Kč | 5 426,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 756,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 5 756,00 Kč | 5 756,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 5.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 17.4.2019 | |
Jaroslav Sojka | FKSP - ubytování v Chatové osadě Slunečnice, Vlčice - dle smlouvy 1. záloha | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 5.2.2019 | 12.2.2019 | 26.2.2019 | |
SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o. | LT - zam. Plachá Anna | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 25.2.2019 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí, metr laserový, držák zásuvek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 779,00 Kč | 8 779,00 Kč | 8 779,00 Kč | 11.2.2019 | 12.2.2019 | 14.2.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava bezpečnostního systému EZS - administrativní budova | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 8.2.2019 | 12.2.2019 | 26.2.2019 | |
Fyzická osoba | koncert Viktorie Horáková ZK429 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 11.2.2019 | 12.2.2019 | 28.2.2019 | |
INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard pro program EVI 8 (odpady) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,00 Kč | 3 351,00 Kč | 3 351,00 Kč | 12.2.2019 | 12.2.2019 | 13.2.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů - voskovací plátno | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 12.2.2019 | 12.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 186,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 696,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 445,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 229,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 735,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 278,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 527,97 Kč | 50 727,00 Kč | 50 727,00 Kč | 12.2.2019 | 12.2.2019 | 28.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 637,49 Kč | 2 637,49 Kč | 2 901,24 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 15.3.2019 | 7.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 124 971,61 Kč | 138 607,57 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 13.3.2019 | 8.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 01/2019 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 272 838,85 Kč | 330 135,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 13.3.2019 | 31.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 930,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 930,22 Kč | 3 223,24 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 13.5.2019 | 7.2.2019 |
Univerzita Karlova | Personální inzerce - lékař psychiatrie | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 16 620,00 Kč | 16 620,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 754,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 158,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 249,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 35 162,81 Kč | 35 162,81 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 791,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 420,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 029,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 39 240,85 Kč | 39 240,85 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | 11.2.2019 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,00 Kč | 261,00 Kč | 261,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 27.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 478,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 1 478,40 Kč | 1 478,40 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 25.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 505,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 25 506,00 Kč | 25 506,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 13.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 095,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 095,10 Kč | 2 304,62 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 12.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 60,36 Kč | 60,36 Kč | 66,40 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 12.2.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 637,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 40 460,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 43 097,00 Kč | 51 989,15 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 11.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 651,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 823,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 301,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,52 Kč | 42 776,00 Kč | 47 237,89 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | 13.2.2019 |
Technoton | Tonery | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 01/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 833,00 Kč | 2 833,00 Kč | 2 833,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 25.3.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony za 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 706,00 Kč | 2 706,00 Kč | 2 706,00 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 15.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 12.2.2019 | 13.2.2019 | 25.4.2019 | 13.2.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 828,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč | 22 796,89 Kč | 26 326,00 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné - lII.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 11.2.2019 | 14.2.2019 | 25.2.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 28.2.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 082,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 4 083,00 Kč | 4 083,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 28.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES, CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 975,00 Kč | 12 975,00 Kč | 12 975,00 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 7 697,00 Kč | 7 697,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 1 667,00 Kč | 1 667,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 4 996,00 Kč | 4 996,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 595,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 5 596,00 Kč | 5 596,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 5.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 460,74 Kč | 506,81 Kč | 11.2.2019 | 14.2.2019 | 15.3.2019 | 12.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 296,95 Kč | 296,95 Kč | 326,65 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 182,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 182,34 Kč | 200,57 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 594,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 42 315,49 Kč | 47 026,75 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 14.2.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 870,00 Kč | 5 870,00 Kč | 5 870,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 4.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 296,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 8 596,80 Kč | 10 204,13 Kč | 13.2.2019 | 15.2.2019 | 28.2.2019 | 13.2.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,74 Kč | 3 478,00 Kč | 3 478,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 28.2.2019 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové - stravovací provoz | celkem 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 26.2.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 007,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 40,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 048,71 Kč | 1 158,09 Kč | 13.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | 14.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 652,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 560,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 380,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 38 593,57 Kč | 42 572,84 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | 15.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 881,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 22 881,60 Kč | 25 169,76 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | 15.2.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový skládaný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 11.2.2019 | 15.2.2019 | 15.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 589,70 Kč | 11 589,70 Kč | 11 589,70 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 645,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 7 646,00 Kč | 7 646,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 13.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 735,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 8 736,00 Kč | 8 736,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 13.3.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 762,00 Kč | 11 762,00 Kč | 11 762,00 Kč | 8.2.2019 | 15.2.2019 | 15.3.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 912,00 Kč | 15 912,00 Kč | 15 912,00 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč | 4 199,00 Kč | 4 199,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 22.3.2019 | |
Roman Sklenář | Úprava elektroinstalace v pracovně lékaře - centrální příjem budova A. | 511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 332,00 Kč | 28 231,72 Kč | 23 332,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 15.3.2019 | 15.2.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářský materiál a potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 840,00 Kč | 11 840,00 Kč | 11 840,00 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 459,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 459,55 Kč | 4 905,51 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.4.2019 | 14.2.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instlatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 488,00 Kč | 3 488,00 Kč | 3 488,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 4.4.2019 |