Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 601-700 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 082,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
4 083,00 Kč4 083,00 Kč14.2.201914.2.201928.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES, CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 975,00 Kč
12 975,00 Kč12 975,00 Kč13.2.201914.2.201928.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 829,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč
1 830,00 Kč1 830,00 Kč19.2.201919.2.20195.3.2019
KIS plus, a.s.kartáče válcové a těsnění do podlahového stroje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč
3 799,00 Kč3 799,00 Kč18.2.201920.2.20195.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 773,29 Kč
3 773,29 Kč4 150,62 Kč22.12.201831.12.20185.3.201919.12.2018
ELVIA - PRO,spol.s r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 328,30 Kč
6 328,30 Kč6 328,30 Kč31.1.20191.2.20195.3.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 01/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.1.201931.1.20195.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
274,65 Kč302,12 Kč31.1.201931.1.20195.3.201929.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
187 169,36 Kč207 355,10 Kč31.1.201931.1.20195.3.201931.1.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 01/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 02/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 883,20 Kč
883,20 Kč883,20 Kč4.2.20194.2.20195.3.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.01 .2019 - 31.01.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 339,47 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,46 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 669,42 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,18 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,82 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
celkem 0,00 Kč
7 743,07 Kč7 743,07 Kč31.1.20194.2.20195.3.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.1.20195.2.20195.3.2019
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč1.2.20198.2.20195.3.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydaný certefikát - MDDr. Velebilová Hana518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.1.20198.2.20195.3.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 01/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.1.201931.1.20195.3.201931.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 756,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 756,00 Kč5 756,00 Kč11.2.201911.2.20195.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 595,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
5 596,00 Kč5 596,00 Kč14.2.201914.2.20195.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 043,00 Kč
5 043,00 Kč5 043,00 Kč21.2.201926.2.20197.3.2019
Občanský spolek Tábor bez hranicLT - zam. Bílý Vladislav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 080,00 Kč
11 080,00 Kč11 080,00 Kč27.2.201927.2.20198.3.2019
Mgr. URBÁNEK TomášLT - zam. MIUDr. Richtar Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 390,00 Kč
2 390,00 Kč2 390,00 Kč22.2.20191.3.20198.3.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.křeslo čalouněné/dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 990,00 Kč
1 990,00 Kč1 990,00 Kč7.3.20198.3.201911.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 645,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
7 646,00 Kč7 646,00 Kč15.2.201915.2.201913.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 735,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
8 736,00 Kč8 736,00 Kč15.2.201915.2.201913.3.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz skla 11/2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
588,00 Kč588,00 Kč18.2.201918.2.201913.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 463,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 038,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 013,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 187,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 041,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,88 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -473,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,12 Kč
31 271,00 Kč31 271,00 Kč18.2.201918.2.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
4 987,00 Kč4 987,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
236,00 Kč236,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 263,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 264,00 Kč3 264,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 246,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
20 247,00 Kč20 247,00 Kč19.2.201919.2.201913.3.2019
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace/zkouška Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 222,10 Kč
1 222,10 Kč1 222,10 Kč14.2.201919.2.201913.3.2019
Kopřiva fire, s.r.o.náplň do lahve - plyn CO 2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč
650,00 Kč650,00 Kč20.2.201920.2.201913.3.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování výkazu výměr na akce - Oprava fasády na objektu B,G,H - Výměna oken na objektech U,F,P.518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč19.2.201920.2.201913.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 760,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 760,86 Kč1 936,95 Kč7.12.201810.12.201813.3.20195.12.2018
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 353,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
20 353,00 Kč20 353,00 Kč22.2.201922.2.201913.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 134,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
3 135,00 Kč3 135,00 Kč22.2.201922.2.201913.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč4.1.20197.1.201913.3.20197.1.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 490,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 490,11 Kč2 739,12 Kč4.1.20197.1.201913.3.20194.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.baterie,hadice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 478,00 Kč
1 478,00 Kč1 478,00 Kč22.1.201923.1.201913.3.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 776,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
13 696,10 Kč16 517,08 Kč20.2.201925.2.201913.3.201920.2.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Ondřej Fencl a Hromosvod ZK430518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč20.2.201925.2.201913.3.2019
Fyzická osobaVystoupení Láďa Křížek BJ2019518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč19.2.201925.2.201913.3.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 703,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
1 003,42 Kč1 172,00 Kč4.2.20195.2.201913.3.20194.2.2019
Neuromedis, s.r.o.Školení EEG systému549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč
1 718,00 Kč1 718,00 Kč15.2.201925.2.201913.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 358,00 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 749,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 437,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 442,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,80 Kč
41 060,00 Kč41 060,00 Kč25.2.201925.2.201913.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 913,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 839,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
8 753,00 Kč8 753,00 Kč25.2.201925.2.201913.3.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 274,00 Kč
8 274,00 Kč8 274,00 Kč6.2.20196.2.201913.3.2019
STATECH s.r.o.Školení bezpečného užívání pracovních plošin.549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč6.2.20196.2.201913.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč4.2.20197.2.201913.3.20194.2.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 478,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
7 478,26 Kč8 600,00 Kč4.2.20197.2.201913.3.20194.2.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 106,00 Kč
5 106,00 Kč5 106,00 Kč26.2.201926.2.201913.3.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 512,00 Kč
5 512,00 Kč5 512,00 Kč5.2.20198.2.201913.3.2019
Filip Latislavrazítka se štočkem, štočky samostatné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč
2 280,00 Kč2 280,00 Kč6.2.20198.2.201913.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 01/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 33 225,00 Kč
33 225,00 Kč33 225,00 Kč26.2.201926.2.201913.3.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč6.2.20198.2.201913.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 538,89 Kč
30 721,81 Kč30 721,81 Kč27.2.201927.2.201913.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 327,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 858,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 197,76 Kč
45 383,78 Kč45 383,78 Kč27.2.201927.2.201913.3.2019
JUDr. Milan BalášOprava - desky k masovce (šajby)511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 937,00 Kč
1 937,00 Kč1 937,00 Kč26.2.201927.2.201913.3.2019
MSM, spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 20 839,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
20 839,13 Kč23 965,00 Kč4.2.201911.2.201913.3.20194.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
124 971,61 Kč138 607,57 Kč7.2.201912.2.201913.3.20198.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 01/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
272 838,85 Kč330 135,00 Kč6.2.201912.2.201913.3.201931.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 505,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
25 506,00 Kč25 506,00 Kč13.2.201913.2.201913.3.2019
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Vytvoření prostupu do půdního prostoru stř. 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 45 686,00 Kč
55 280,06 Kč45 686,00 Kč7.2.20198.2.201913.3.20197.2.2019
Verlag Dashofer s.r.o.Účetní souvztažnosti pro přísp. organizace - únor 2019 - Ludvíková L. celkem 2 377,00 Kč
2 377,00 Kč2 377,00 Kč21.2.201921.2.201913.3.2019
Palisandr,s.r.o.hrany lepící, šrouby, krytky na šrouby, zámky, broušení nástrojů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 508,00 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 998,00 Kč
4 506,00 Kč4 506,00 Kč28.2.201928.2.201913.3.2019
Invira s.r.o.ovladače k posteli, adaptér napájení k posteli celkem 9 436,00 Kč
9 436,00 Kč9 436,00 Kč7.3.20197.3.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
7 697,00 Kč7 697,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
1 667,00 Kč1 667,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
4 996,00 Kč4 996,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník papírový skládaný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč11.2.201915.2.201915.3.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 762,00 Kč
11 762,00 Kč11 762,00 Kč8.2.201915.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 960,00 Kč1 960,00 Kč19.2.201919.2.201915.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 233,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 869,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 229,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 152,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 859,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
35 163,00 Kč35 163,00 Kč26.2.201926.2.201915.3.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč28.2.20195.3.201915.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 922,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
4 922,00 Kč4 922,00 Kč19.2.201919.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 602,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
38 603,00 Kč38 603,00 Kč20.2.201920.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 960,00 Kč1 960,00 Kč20.2.201920.2.201915.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 14 176,00 Kč
14 176,00 Kč14 176,00 Kč26.2.20195.3.201915.3.2019
Traiva s.r.o.Kompletní systém BOZP- aktualizace rok 2019518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 275,00 Kč
2 275,00 Kč2 275,00 Kč5.3.20196.3.201915.3.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmel šedý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 94,00 Kč
94,00 Kč94,00 Kč27.2.20195.3.201915.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 011,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
9 011,00 Kč9 011,00 Kč22.2.201922.2.201915.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 627,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
3 627,00 Kč3 627,00 Kč22.2.201922.2.201915.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 603,00 Kč
6 603,00 Kč6 603,00 Kč15.1.201911.3.201915.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 796,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
7 796,00 Kč7 796,00 Kč22.2.201922.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč25.2.201925.2.201915.3.2019
Jaroslav SalačOzvučení Jamaron,Viki, Ondřej Fencl518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč20.2.201925.2.201915.3.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,00 Kč
12 777,00 Kč12 777,00 Kč7.2.20198.2.201915.3.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 946,00 Kč
7 946,00 Kč7 946,00 Kč22.2.201926.2.201915.3.2019
Desster spol. s r.o.BTK sterilizátorů518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 905,75 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 974,69 Kč
518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 172,56 Kč
5 053,00 Kč5 053,00 Kč22.2.201926.2.201915.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CALIBRATIOPN SET, KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 732,00 Kč
21 732,00 Kč21 732,00 Kč25.2.201926.2.201915.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč25.2.201926.2.201915.3.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč28.2.20194.3.201915.3.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Vstupenky - MÝDLOVÝ PRINC412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 42 203,00 Kč
42 203,00 Kč42 203,00 Kč7.3.201911.3.201915.3.2019
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek - APASSIONATA412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.Vstupenky - APASSIONATA 11.1.2020412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 430,00 Kč
32 430,00 Kč32 430,00 Kč11.3.201912.3.201915.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
43 346,88 Kč47 681,57 Kč6.2.20198.2.201915.3.20197.2.2019
KeramikCZ s.r.o.licí hmota keramická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč27.2.201927.2.201915.3.2019
Zobrazeno 601-700 z 18 642 záznamů.