Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 601-700 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 736,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 241,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
6 977,93 Kč8 219,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 708,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč
2 709,69 Kč3 116,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč5.2.20198.2.201926.2.20195.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava - Konelab 20i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 600,00 Kč
36 600,00 Kč36 600,00 Kč5.2.20197.2.201926.2.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 01/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 650,00 Kč
1 650,00 Kč1 650,00 Kč5.2.20198.2.201928.2.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 512,00 Kč
5 512,00 Kč5 512,00 Kč5.2.20198.2.201913.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč5.2.20196.2.201924.4.20195.2.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč5.2.20195.2.20193.5.2019
Ventishop s.r.o.radiální vnetilátor celkem 3 217,00 Kč
3 217,00 Kč3 217,00 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-31.3.2019 celkem 7 560,00 Kč
7 560,00 Kč7 560,00 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Univerzita KarlovaKurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Skalický Jan, BBA 15.4.-16.4.2019 celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
IPVZKurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Skalický Jan,BBA 4.3.-8.3.2019 celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč6.2.20196.2.201927.2.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 37 839,00 Kč
37 839,00 Kč37 839,00 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Zdeněk Fengloprava chladícího zařízení511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 626,00 Kč
13 626,00 Kč13 626,00 Kč6.2.20196.2.201926.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 821,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
821,00 Kč821,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 193,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
38 194,00 Kč38 194,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 133,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
5 134,00 Kč5 134,00 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 589,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 692,82 Kč
29 282,57 Kč29 282,57 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 678,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 720,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 863,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 761,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
41 023,80 Kč41 023,80 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
8 528,00 Kč8 528,00 Kč6.2.20196.2.201928.2.2019
HU-Fa Dental a.s.Stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 575,00 Kč
389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 11 070,00 Kč
13 645,00 Kč13 645,00 Kč6.2.20196.2.201925.2.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 390,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 390,60 Kč10 152,63 Kč6.2.20198.2.201928.2.20196.2.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 274,00 Kč
8 274,00 Kč8 274,00 Kč6.2.20196.2.201913.3.2019
STATECH s.r.o.Školení bezpečného užívání pracovních plošin.549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč6.2.20196.2.201913.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 204,00 Kč
518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
1 264,00 Kč1 264,00 Kč6.2.20198.2.201925.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
43 346,88 Kč47 681,57 Kč6.2.20198.2.201915.3.20197.2.2019
Filip Latislavrazítka se štočkem, štočky samostatné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč
2 280,00 Kč2 280,00 Kč6.2.20198.2.201913.3.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07040 782 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč6.2.20198.2.201913.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 01/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
272 838,85 Kč330 135,00 Kč6.2.201912.2.201913.3.201931.1.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 5 655,00 Kč
5 655,00 Kč5 655,00 Kč6.2.20191.3.201913.5.2019
SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o.LT - zam. Plachá Anna412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč
4 950,00 Kč4 950,00 Kč7.2.201912.2.201925.2.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 269,00 Kč
4 269,00 Kč4 269,00 Kč7.2.20197.2.201926.2.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 940,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 810,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 526,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 365,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 761,16 Kč
36 018,00 Kč36 018,00 Kč7.2.20197.2.201928.2.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,00 Kč
12 777,00 Kč12 777,00 Kč7.2.20198.2.201915.3.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně 02/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč
3 091,55 Kč3 091,55 Kč7.2.201911.2.201915.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 637,49 Kč
2 637,49 Kč2 901,24 Kč7.2.201912.2.201915.3.20197.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
124 971,61 Kč138 607,57 Kč7.2.201912.2.201913.3.20198.2.2019
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Vytvoření prostupu do půdního prostoru stř. 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 45 686,00 Kč
55 280,06 Kč45 686,00 Kč7.2.20198.2.201913.3.20197.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 930,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 930,22 Kč3 223,24 Kč7.2.201912.2.201913.5.20197.2.2019
Ondřej DostálVystoupení kapely JAMARON - 5.2.2019518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč8.2.20198.2.201928.2.2019
Technicom Technology s.r.o.Oprava bezpečnostního systému EZS - administrativní budova511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč8.2.201912.2.201926.2.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 762,00 Kč
11 762,00 Kč11 762,00 Kč8.2.201915.2.201915.3.2019
ELSTORE CZ s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 113,31 Kč
8 113,31 Kč8 113,31 Kč8.2.201911.2.201915.3.2019
Česká pošta, s.p.poštovné - lII.dekáda 01/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 7 353,00 Kč
7 353,00 Kč7 353,00 Kč11.2.201914.2.201925.2.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Blažejová Michaela od 1.3.-31.3.2019 celkem 14 760,00 Kč
14 760,00 Kč14 760,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Zásobování a.s.myčka nádobí, metr laserový, držák zásuvek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 779,00 Kč
8 779,00 Kč8 779,00 Kč11.2.201912.2.201914.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 312,00 Kč2 312,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
16 818,00 Kč16 818,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 102,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
1 102,00 Kč1 102,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 674,00 Kč3 674,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 924,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
7 924,00 Kč7 924,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 792,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
10 792,00 Kč10 792,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
Fyzická osobakoncert Viktorie Horáková ZK429518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč11.2.201912.2.201928.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 479,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 632,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
16 111,00 Kč16 111,00 Kč11.2.201911.2.201928.2.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč11.2.201913.2.201928.2.201911.2.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník papírový skládaný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč11.2.201915.2.201915.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 512,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
19 512,00 Kč19 512,00 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 569,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 569,80 Kč1 569,80 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 425,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 426,00 Kč5 426,00 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 756,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 756,00 Kč5 756,00 Kč11.2.201911.2.20195.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 095,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 095,10 Kč2 304,62 Kč11.2.201913.2.201915.3.201912.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 60,36 Kč
60,36 Kč66,40 Kč11.2.201913.2.201915.3.201912.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 637,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 40 460,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
43 097,00 Kč51 989,15 Kč11.2.201913.2.201915.3.201911.2.2019
TechnotonTonery511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 227,00 Kč
2 227,00 Kč2 227,00 Kč11.2.201913.2.201915.3.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Anastsiia Shabalina od 1.4.-31.5.2019 celkem 14 760,00 Kč
14 760,00 Kč14 760,00 Kč11.2.201925.3.201927.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
460,74 Kč506,81 Kč11.2.201914.2.201915.3.201912.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč
1 434,00 Kč1 434,00 Kč11.2.201911.2.201917.4.2019
INISOFT s.r.o.Servisní odborná podpora typu Standard pro program EVI 8 (odpady)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,00 Kč
3 351,00 Kč3 351,00 Kč12.2.201912.2.201913.2.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů - voskovací plátno511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 900,00 Kč
2 900,00 Kč2 900,00 Kč12.2.201912.2.201928.2.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 186,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 696,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 445,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 229,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 735,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 278,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 527,97 Kč
50 727,00 Kč50 727,00 Kč12.2.201912.2.201928.2.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč
518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč
518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč
4 199,00 Kč4 199,00 Kč12.2.201915.2.201922.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 651,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 823,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 301,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,52 Kč
42 776,00 Kč47 237,89 Kč12.2.201913.2.201915.3.201913.2.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony za 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 706,00 Kč
2 706,00 Kč2 706,00 Kč12.2.201913.2.201915.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
43 346,88 Kč47 681,57 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 296,95 Kč
296,95 Kč326,65 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 182,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
182,34 Kč200,57 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč12.2.201913.2.201925.4.201913.2.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 870,00 Kč
5 870,00 Kč5 870,00 Kč12.2.201914.2.20194.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 296,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
8 596,80 Kč10 204,13 Kč13.2.201915.2.201928.2.201913.2.2019
Univerzita KarlovaPersonální inzerce - lékař psychiatrie518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
16 620,00 Kč16 620,00 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 754,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 158,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 249,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
35 162,81 Kč35 162,81 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 791,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 420,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 029,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
39 240,85 Kč39 240,85 Kč13.2.201913.2.201928.2.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,00 Kč
261,00 Kč261,00 Kč13.2.201913.2.201927.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES, CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 975,00 Kč
12 975,00 Kč12 975,00 Kč13.2.201914.2.201928.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 007,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 40,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 048,71 Kč1 158,09 Kč13.2.201915.2.201925.3.201914.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 478,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
1 478,40 Kč1 478,40 Kč13.2.201913.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 505,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
25 506,00 Kč25 506,00 Kč13.2.201913.2.201913.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 01/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 833,00 Kč
2 833,00 Kč2 833,00 Kč13.2.201913.2.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 32 721,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 594,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
42 315,49 Kč47 026,75 Kč13.2.201914.2.201925.3.201914.2.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 01/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč14.2.201914.2.201928.2.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 082,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
4 083,00 Kč4 083,00 Kč14.2.201914.2.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 36 652,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 560,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 380,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
38 593,57 Kč42 572,84 Kč14.2.201915.2.201925.3.201915.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 22 881,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
22 881,60 Kč25 169,76 Kč14.2.201915.2.201925.3.201915.2.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 912,00 Kč
15 912,00 Kč15 912,00 Kč14.2.201915.2.201925.3.2019
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace/zkouška Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 222,10 Kč
1 222,10 Kč1 222,10 Kč14.2.201919.2.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
7 697,00 Kč7 697,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
1 667,00 Kč1 667,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
4 996,00 Kč4 996,00 Kč14.2.201914.2.201913.3.2019
Zobrazeno 601-700 z 18 642 záznamů.