2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
FRIPOS mont s.r.o. | oprava vrat | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 188,00 Kč | 2 188,00 Kč | 2 188,00 Kč | 23.8.2021 | 2.9.2021 | 7.9.2021 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 8/2021 - oprava fasády budova B / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.8.2021 | 2.9.2021 | 20.9.2021 | |
NCOZ | Ubytování 28.9.-2.10.21 - Blanka Veselá | celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 15.9.2021 | |
NCOZ | Ubytování 28.9.-2.10.21 - Dana Roškotová | celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 3.9.2021 | |
NCOZ | Ubytování 28.9.-2.10.21 - Edita Sýkorová | celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 3.9.2021 | |
NCOZ | Ubytování 28.9.-2.10.21 - Eva Floriánová | celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 3.9.2021 | |
AZPOHONY s.r.o. | Záloha- Sada automatické závory | celkem 24 780,00 Kč | 24 780,00 Kč | 24 780,00 Kč | 31.8.2021 | 1.9.2021 | 6.9.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 09/2021 nemocnice | celkem 226 331,00 Kč | 226 331,00 Kč | 226 331,00 Kč | 30.8.2021 | 1.9.2021 | 14.9.2021 | |
dTest | předplatné dTest Plus 11/21-10/22 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 13.9.2021 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Ceník stavebních prací 2021-2022 | celkem 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 24.8.2021 | 2.9.2021 | 6.9.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 885,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 018,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 675,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 103 579,93 Kč | 114 313,20 Kč | 15.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | 16.8.2021 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 07/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 357,77 Kč | 2 357,77 Kč | 2 357,77 Kč | 15.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | filtry do vzduchového zařízení - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 555,20 Kč | 25 555,20 Kč | 25 555,20 Kč | 9.8.2021 | 12.8.2021 | 7.9.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 428,00 Kč | 2 428,00 Kč | 2 428,00 Kč | 17.8.2021 | 19.8.2021 | 14.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 826,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 249,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 40 076,00 Kč | 40 076,00 Kč | 18.8.2021 | 18.8.2021 | 13.9.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 134,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 797,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 624,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 444,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 049,20 Kč | 48 049,62 Kč | 48 049,62 Kč | 18.8.2021 | 18.8.2021 | 13.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 672,65 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 9 673,00 Kč | 9 673,00 Kč | 18.8.2021 | 18.8.2021 | 2.9.2021 | |
Jiří Bláha | Talk-show Ivo Šmoldas | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 29.9.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 557,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 668,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 225,70 Kč | 3 809,67 Kč | 26.8.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | 26.8.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 019,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 15 019,13 Kč | 17 272,00 Kč | 27.8.2021 | 2.9.2021 | 20.9.2021 | 27.8.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 013,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 940,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 6 954,32 Kč | 8 113,93 Kč | 30.8.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | 30.8.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 509,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč | 12 509,20 Kč | 15 136,13 Kč | 1.9.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | 1.9.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 09/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 246 528,93 Kč | 246 528,93 Kč | 298 300,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | 15.9.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 30.7.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2020 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
IPVZ | kurzu v oboru klinická psychologie - Mgr. Michaela Žáková | 549 03000 461 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 21.9.2021 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Beřkovické léto 2021 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | 29.10.2021 | |
Rozálie Víznerová | Divadelní představení Silvie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 37 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 7.10.2021 | 8.10.2021 | 21.10.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 7.10.2021 | 8.10.2021 | 21.10.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 995,63 Kč | 3 995,63 Kč | 3 995,63 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 26.10.2021 | |
IPVZ | kurzu v oboru klinická psychologie - Mgr. Malá Barbora | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 6.10.2021 | 8.10.2021 | 15.10.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 09/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 895,41 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 835,41 Kč | 19 835,41 Kč | 1.10.2021 | 8.10.2021 | 21.10.2021 | |
KeramikCZ s.r.o. | Barvy na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 340,00 Kč | 1 340,00 Kč | 1 340,00 Kč | 8.10.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 8.10.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | |
AMEPRA, s.r.o. | 36.konference sociální psychiatrie 16.-18.9.21 MUDr. Ort | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 452 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 150,00 Kč | 8 150,00 Kč | 8 150,00 Kč | 20.9.2021 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | |
MARY&POP´S AGENCY | Národní konference - Reforma péče o duševní zdraví, MUDr. Jiří Tomeček, MBA | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 686,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 686,00 Kč | 2 686,00 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 26.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 2 175,00 Kč | 2 175,00 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 29.10.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 777,60 Kč | 28 777,60 Kč | 28 777,60 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 26.10.2021 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 622,00 Kč | 2 622,00 Kč | 2 622,00 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 21.10.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 747,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 747,65 Kč | 822,42 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 4.10.2021 | 7.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 244,50 Kč | 2 244,50 Kč | 2 468,95 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 4.10.2021 | 8.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 904,91 Kč | 904,91 Kč | 995,40 Kč | 15.7.2021 | 16.7.2021 | 14.10.2021 | 13.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 6.10.2021 | 28.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 063,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 063,64 Kč | 1 170,00 Kč | 7.8.2021 | 10.8.2021 | 14.10.2021 | 3.8.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 808,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 1 809,00 Kč | 1 809,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 550,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 10 550,00 Kč | 10 550,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 090,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 090,60 Kč | 3 399,66 Kč | 20.8.2021 | 23.8.2021 | 18.10.2021 | 20.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 29.10.2021 | 19.8.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 074,00 Kč | 1 074,00 Kč | 1 074,00 Kč | 24.8.2021 | 26.8.2021 | 6.10.2021 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 768,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 768,26 Kč | 1 945,09 Kč | 2.9.2021 | 3.9.2021 | 29.10.2021 | 2.9.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 4.10.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 08/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 204,96 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 198 397,47 Kč celkem 0,00 Kč | 11 192,51 Kč | 13 542,94 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 4.10.2021 | 31.8.2021 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 058,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 939,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 892,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 130,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 29 971,32 Kč | 29 971,32 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 4.10.2021 | |
Démos trade, a.s. | Překližky, hrany lepící, desky LTD, koncovky k liště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 386,00 Kč | 11 386,00 Kč | 11 386,00 Kč | 6.9.2021 | 9.9.2021 | 4.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 3.9.2021 | 13.9.2021 | 29.10.2021 | 3.9.2021 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 106,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 859,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 18 965,88 Kč | 22 582,31 Kč | 6.9.2021 | 13.9.2021 | 4.10.2021 | 6.9.2021 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 996,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 307,89 Kč | 1 304,07 Kč | 1 518,16 Kč | 6.9.2021 | 13.9.2021 | 4.10.2021 | 6.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 795,71 Kč | 795,71 Kč | 875,28 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | 3.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 119 228,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 472,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 562,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 127 264,60 Kč | 140 486,61 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | 8.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 372,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 22 372,28 Kč | 24 609,51 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | 8.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 371,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 371,65 Kč | 3 708,82 Kč | 10.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | 10.9.2021 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 27.9.2021 | 27.9.2021 | 6.10.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 612,57 Kč | 2 612,57 Kč | 2 612,57 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 298,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 916,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 002,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 608,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 409,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 28 234,92 Kč | 28 234,92 Kč | 29.9.2021 | 29.9.2021 | 26.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 464,11 Kč | 7 464,11 Kč | 7 464,11 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 989,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 989,64 Kč | 20 989,64 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 6.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 373,72 Kč | 5 373,72 Kč | 5 373,72 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 4.10.2021 | |
Český knedlík s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 665,25 Kč | 8 665,25 Kč | 8 665,25 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 4.10.2021 | |
IPVZ | Cyklus jednodenních special. kurzů v oboru klinická psychologie 14.10.2021 Mgr. Junek Lukáš | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 21.9.2021 | 30.9.2021 | 5.10.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 930,00 Kč | 930,00 Kč | 1 023,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | 30.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 884,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 884,50 Kč | 2 072,95 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 656,85 Kč | 28 656,85 Kč | 31 522,53 Kč | 29.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 29.9.2021 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 9/2021 - oprava fasády budova B / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 9/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 29.10.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | občerstvení | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 324,30 Kč | 324,30 Kč | 324,30 Kč | 10.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 665,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 429,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 61 096,00 Kč | 61 096,00 Kč | 10.9.2021 | 10.9.2021 | 6.10.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 168,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 5 168,00 Kč | 5 168,00 Kč | 10.9.2021 | 10.9.2021 | 6.10.2021 | |
COLORWAY | Barvy, štětce, ředidlo, chemopren, tmel na dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 420,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 390,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 060,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 540,00 Kč | 10 410,00 Kč | 10 410,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | |
Mevatec, s.r.o. | Vana záchytná nízká | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,18 Kč | 433,18 Kč | 433,18 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 26.10.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k docházkovému systému 10-12/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 |