Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 701-800 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 158,40 Kč
33 158,40 Kč33 158,40 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 862,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 890,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
18 752,72 Kč18 752,72 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 590,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 427,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 585,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 692,50 Kč
22 295,63 Kč22 295,63 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 607,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 103,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 261,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 544,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 545,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 056,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 146,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 801,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 705,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
66 989,11 Kč66 989,11 Kč19.7.202219.7.202226.7.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč28.6.202229.6.202214.7.2022
COLORWAYbarvy, folie, štětce, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 380,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 530,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 120,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 550,00 Kč
9 580,00 Kč9 580,00 Kč29.6.202229.6.20228.7.2022
SEKK spol. s r.o.Stanovení CRP, screening drog,hemokoagulace501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 801,00 Kč
9 801,00 Kč9 801,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.6.202230.6.20228.7.2022
David MošnaObčerstvení - posezení zaměstnanců 24. 6. 2022513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 23 896,00 Kč
23 896,00 Kč23 896,00 Kč24.6.202230.6.20224.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
84 633,00 Kč84 633,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 269,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
3 270,00 Kč3 270,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 314,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 657,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 557,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 325,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 242,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 769,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 293,61 Kč
106 342,34 Kč106 342,34 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 071,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 071,92 Kč7 071,92 Kč30.6.202230.6.202214.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 679,00 Kč
1 679,00 Kč1 846,90 Kč28.6.202230.6.202221.7.202229.6.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 968,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
8 968,80 Kč10 852,25 Kč29.6.202230.6.202214.7.202229.6.2022
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 424,00 Kč
1 424,00 Kč1 566,40 Kč29.6.202230.6.202214.7.202229.6.2022
ZONT s.r.o.telefon bezdrátový GIGASET IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 069,00 Kč
2 069,00 Kč2 069,00 Kč27.6.202229.6.202214.7.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 06/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2022, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.7.20221.7.20224.7.20221.7.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2022, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč
181,82 Kč220,00 Kč1.7.20221.7.20224.7.20221.7.2022
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 7/2022, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.20221.7.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,11 Kč
1 139,11 Kč1 253,02 Kč30.6.202230.6.202221.7.202228.6.2022
PhoenixLékdy132 01000 - léky; celkem 2 124,95 Kč
2 124,95 Kč2 337,45 Kč30.6.202230.6.202221.7.202229.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
84 411,54 Kč93 766,68 Kč30.6.202230.6.202221.7.202230.6.2022
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 887,00 Kč
62 887,00 Kč62 887,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.7.20221.7.202221.7.2022
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
JK-Trading s.r.o. PrahaHeptaphan, leucodif501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 731,90 Kč
7 731,90 Kč7 731,90 Kč27.6.20221.7.202214.7.2022
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony rok 2021 /413389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 352,80 Kč
352,80 Kč352,80 Kč19.7.202221.7.202226.7.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava mixéru Robot Coupe511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 178,00 Kč
2 178,00 Kč2 178,00 Kč28.6.202219.7.202226.7.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava krouhače Robot Coupe511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 897,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč28.6.202219.7.202226.7.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava kráječe chleba Lozemet511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 356,00 Kč
4 356,00 Kč4 356,00 Kč28.6.202219.7.202226.7.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 624,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 316,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 940,32 Kč5 880,34 Kč29.6.20221.7.20228.7.202229.6.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 7/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 459 876,03 Kč
459 876,03 Kč556 450,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.20221.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 7/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 553,72 Kč
23 553,72 Kč28 500,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.20221.7.2022
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za II. čtvrtletí 2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.7.20221.7.202226.7.2022
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2022 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.6.20224.7.202214.7.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 318,40 Kč
19 706,40 Kč19 706,40 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 408,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 271,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
39 679,75 Kč39 679,75 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 07/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 1 289,00 Kč
1 289,00 Kč1 289,00 Kč14.7.202219.7.202228.7.2022
GASTROFORM, s.r.o.Termovárnice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 260,00 Kč
7 260,00 Kč7 260,00 Kč20.7.202225.7.202227.7.2022
Alza.cz a.s.rychlovarné konvice, set top box, jídlonosiče, otvíráky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 071,00 Kč
5 071,00 Kč5 071,00 Kč20.7.202225.7.202227.7.2022
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 06/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 404,00 Kč
54 404,00 Kč54 404,00 Kč30.6.202225.7.202227.7.2022
Pionýrská skupinaLT - zam. Fričová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč
4 950,00 Kč4 950,00 Kč29.6.202230.6.20228.7.2022
LANOVÁ DRÁHA SNĚŽKA,Přepravné na lanové dráze dne 18. 6. 2022 - výlet na Sněžku412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 260,00 Kč
11 260,00 Kč11 260,00 Kč28.6.20224.7.202214.7.2022
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže 5-6/2022412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč1.7.20224.7.202214.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 227,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 214,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 109,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 546,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 903,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
40 446,49 Kč40 446,49 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 06/2022+poradenství518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 680,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč30.6.20224.7.202221.7.2022
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 06/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 22 855,00 Kč
22 855,00 Kč22 855,00 Kč4.7.20224.7.202214.7.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2022 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč
12 609,48 Kč12 609,48 Kč1.7.20224.7.202214.7.2022
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 7-9/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč
2 043,69 Kč2 043,69 Kč4.7.20224.7.202214.7.2022
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 466,95 Kč
466,95 Kč466,95 Kč30.6.20224.7.202226.7.2022
Alza.cz a.s.Myčka, ventilátory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 977,00 Kč
9 977,00 Kč9 977,00 Kč30.6.20227.7.202214.7.2022
Atlas Copco s.r.o.oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 639,23 Kč
23 639,23 Kč23 639,23 Kč29.6.20224.7.202214.7.2022
Tělocvičná jednota Sokol CítovLT - zam. Veronika Doležalová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč27.6.20227.7.202214.7.2022
Livoa z.s.LT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 100,00 Kč10.7.202211.7.202214.7.2022
Ateliér VÝTVARKA z.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč4.7.202211.7.202214.7.2022
Ateliér VÝTVARKA z.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč4.7.202211.7.202214.7.2022
Jiří Voleman, soukromá autobusováDoprava do Pece pod Sněžkou a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 18 026,00 Kč
18 026,00 Kč18 026,00 Kč30.6.202211.7.202214.7.2022
Jiří Voleman, soukromá autobusovápřeprava osob - koncert Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 13 129,00 Kč
13 129,00 Kč13 129,00 Kč30.6.202211.7.202219.7.2022
Radek BerkaLT - zam. Edita Sýkovorá412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč15.7.202218.7.202221.7.2022
OBALY VYSOČINA s.r.o.Sáčky mikrotenové, kelímky jednorázové, gumičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 527,00 Kč
3 527,00 Kč3 527,00 Kč1.7.20227.7.202226.7.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 125,00 Kč
125,00 Kč125,00 Kč4.7.20227.7.202214.7.2022
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 6/2022 - "Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - II. etapa"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 53 240,00 Kč
53 240,00 Kč53 240,00 Kč30.6.20224.7.202221.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,00 Kč
2 806,00 Kč2 806,00 Kč4.7.20224.7.202221.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 663,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
16 664,00 Kč16 664,00 Kč4.7.20224.7.202221.7.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 491,00 Kč
16 491,00 Kč16 491,00 Kč4.7.20224.7.202221.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 795,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 906,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 590,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,88 Kč
31 150,63 Kč31 150,63 Kč4.7.20224.7.202214.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 256 093,83 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
128 820,89 Kč141 703,00 Kč30.6.20227.7.202227.7.202230.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 57 351,03 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
16 441,81 Kč18 086,00 Kč30.6.20227.7.202227.7.202230.6.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 089,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 252,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
5 341,61 Kč6 158,00 Kč30.6.20227.7.202221.7.202230.6.2022
Fyzioterapie 3R s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Polenský Stanislav518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč30.6.20228.7.202214.7.2022
Radek BerkaLT - zam. Dan Roškotová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč15.7.202218.7.202221.7.2022
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky ( odvlhčovače ) v PNHob budova H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 910 070,00 Kč
1 101 184,70 Kč910 070,00 Kč13.6.202213.6.20228.7.202231.5.2022
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 647 440,00 Kč
783 402,40 Kč647 440,00 Kč13.6.202213.6.20228.7.202231.5.2022
Milan RacekÚprava stávajících dveřních křídel odd. 1B, budova A511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 696,00 Kč
14 152,16 Kč11 696,00 Kč16.6.202221.6.202214.7.202216.6.2022
Pavel OpelkaPodlahářské a malířské práce v PNHoB dle rozpočtu ze dne 20. 6. 2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 194,00 Kč
43 794,74 Kč36 194,00 Kč24.6.202230.6.202219.7.202224.6.2022
Pavel OpelkaMalířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30.4.2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 760,00 Kč
94 089,60 Kč77 760,00 Kč24.6.202230.6.202219.7.202224.6.2022
TZB Kladno s.r.o.Dodávka a montáž hlavních uzávěrů vody na vodovodu PNHoB dle SOD042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 299 965,44 Kč
2 782 958,19 Kč2 299 965,44 Kč29.6.202230.6.202221.7.202229.6.2022
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 06/2022518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 675,65 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 615,65 Kč19 615,65 Kč1.7.20227.7.202214.7.2022
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 783,00 Kč
7 783,00 Kč7 783,00 Kč30.6.20227.7.202226.7.2022
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 207,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
14 207,36 Kč17 191,00 Kč1.7.20227.7.202214.7.202230.6.2022
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2022518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč
23 490,00 Kč23 490,00 Kč7.7.20227.7.202227.7.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2022518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč
12 285,00 Kč12 285,00 Kč7.7.20227.7.202227.7.2022
LKQ CZ s.r.o.hnací hřídel, filtr, těsnění, snímač otáček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 229,00 Kč
5 229,00 Kč5 229,00 Kč30.6.20227.7.202214.7.2022
Fyzická osobaHudební vystoupení Mamma Mia518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč28.6.20227.7.202221.7.2022
Jaroslav SalačOzvučení koncertů - BL2022518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč7.7.20227.7.202221.7.2022
MUF - Pro s.r.o.zátky, zkumavky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 434,11 Kč
5 434,11 Kč5 434,11 Kč1.6.20228.7.202219.7.2022
MUF - Pro s.r.o.zátky, zkumavky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 434,11 Kč
5 434,11 Kč5 434,11 Kč1.6.20228.7.202219.7.2022
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit Specialty Drug Cal501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 011,80 Kč
14 011,80 Kč14 011,80 Kč7.7.20228.7.202219.7.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2022 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč
6 271,30 Kč6 271,30 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
BOLA spol s.r.o.čerpadlo Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 073,00 Kč
6 073,00 Kč6 073,00 Kč4.7.20228.7.202219.7.2022
HZConsult s.r.o.Zpracování a podání DPPO za rok 2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč7.7.202211.7.202219.7.2022
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč4.7.20228.7.202227.7.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.6.202211.7.202221.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 25 579,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
25 579,77 Kč28 137,75 Kč8.7.202211.7.202226.7.20228.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
180,00 Kč198,00 Kč8.7.202211.7.202219.7.20228.7.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 205,06 Kč
1 205,06 Kč1 325,57 Kč7.7.202211.7.202226.7.20224.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 088,00 Kč
5 088,00 Kč5 596,80 Kč7.7.202211.7.202226.7.20228.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 125 292,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 332,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 660,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
136 285,46 Kč150 563,28 Kč7.7.202211.7.202226.7.202211.7.2022
Zobrazeno 701-800 z 19 313 záznamů.