Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 701-800 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 01/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 971,13 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 885,60 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč
166 913,45 Kč166 913,45 Kč31.1.202012.2.202020.3.2020
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově H 01/2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 166 657,40 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 166 657,40 Kč
201 655,46 Kč166 657,40 Kč9.2.202112.2.202117.2.202131.1.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč
148 630,15 Kč166 531,60 Kč15.3.202420.3.20245.4.202418.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 338,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 445,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 291,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 385,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 407,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 899,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 827,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 062,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,81 Kč
165 829,43 Kč165 829,43 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 818,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 555,00 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem -41 044,00 Kč
200 048,09 Kč165 329,00 Kč27.11.201927.11.201917.2.202027.11.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 092,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 694,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 434,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 765,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 101,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 832,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 949,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 332,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 810,39 Kč
164 772,47 Kč164 772,47 Kč16.9.202216.9.20223.10.2022
PO-MI 5 s.r.o.Pronájem oplocení518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 164 656,80 Kč
164 656,80 Kč164 656,80 Kč31.12.202031.12.202026.1.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč
198 924,00 Kč164 400,00 Kč31.3.201931.3.201929.4.201931.3.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 055,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 977,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 209,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 539,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 159,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 047,62 Kč
164 211,54 Kč164 211,54 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 255,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 664,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 913,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 199,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 640,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 705,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 912,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 837,90 Kč
164 181,86 Kč164 181,86 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 135 247,93 Kč
135 247,93 Kč163 650,00 Kč1.11.20221.11.202215.11.20221.11.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2018518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 528,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 124 225,00 Kč
163 268,00 Kč163 268,00 Kč31.12.201831.12.201824.1.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 203,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 634,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 788,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 350,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 642,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 602,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 148,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 172,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 416,69 Kč
162 959,02 Kč162 959,02 Kč2.11.20222.11.202230.11.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 143 117,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 389,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
144 506,33 Kč161 972,13 Kč22.1.202424.1.202420.2.202423.1.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Odsávání truhlárny ZK331042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 160 625,00 Kč
194 356,25 Kč160 625,00 Kč28.1.202028.1.202026.2.20207.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
144 757,19 Kč160 129,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.201916.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 606,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 093,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 233,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,36 Kč
143 933,01 Kč159 826,62 Kč15.12.202017.12.202014.1.202116.12.2020
PROFIBLAST s.r.o.Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 604,65 Kč
183 545,35 Kč159 604,65 Kč3.2.20205.2.202020.3.20203.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
141 764,32 Kč159 154,24 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
131 310,79 Kč158 886,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč
549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč
192 075,40 Kč158 740,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč
549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč
192 075,40 Kč158 740,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy v Sídlišti 261 - oprava oplechování511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 157 956,53 Kč
181 650,01 Kč157 956,53 Kč28.1.202228.1.202222.2.202228.1.2022
SEGAS-OIL s.r.o.servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č.25/2022511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 157 760,00 Kč
190 889,60 Kč157 760,00 Kč14.12.202215.12.202211.1.202314.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
142 126,77 Kč157 420,55 Kč27.3.201929.3.201925.4.201925.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 322,36 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
143 049,04 Kč157 354,00 Kč31.1.20233.2.202323.2.202331.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 131 959,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 361,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 619,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
141 940,16 Kč156 790,35 Kč22.12.201927.12.201917.2.202023.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 131 736,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 378,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 461,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč
141 576,23 Kč156 493,52 Kč7.5.202310.5.202325.5.20239.5.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 269 501,88 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
142 229,08 Kč156 452,00 Kč31.8.20235.9.202314.9.202331.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč
141 392,83 Kč156 388,40 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 966,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 559,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 652,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč
141 178,00 Kč156 165,54 Kč7.2.202011.2.202024.3.202010.2.2020
František RůžičkaZemní a přípravné práce na opravě chodníků a jiných zpevněných ploch v areálu nemocnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 100,00 Kč
188 881,00 Kč156 100,00 Kč15.12.202219.12.202221.12.202215.12.2022
Pavel OpelkaPráce malířské budova A 2, budova K / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 155 700,00 Kč
188 397,00 Kč155 700,00 Kč27.8.20213.9.202120.9.202127.8.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 01/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 120 899,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
155 532,00 Kč155 532,00 Kč31.1.20198.2.201928.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 166,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 118 653,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
128 819,12 Kč155 261,17 Kč8.12.20209.12.20208.1.20218.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
140 113,36 Kč155 011,93 Kč30.6.201930.6.201925.7.201928.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 547,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 667,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 133,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
139 348,01 Kč154 430,84 Kč7.6.202313.6.20237.7.20238.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 468,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 124 324,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 162,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 661,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
139 616,89 Kč154 222,59 Kč7.10.202211.10.20222.11.202210.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 588,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 939,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,41 Kč
137 528,14 Kč154 116,07 Kč7.2.20249.2.20245.3.20248.2.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
137 276,77 Kč153 750,00 Kč30.8.20242.9.202413.9.202430.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 360,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 124,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 533,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 618,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 909,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 475,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 843,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 568,77 Kč
153 433,80 Kč153 433,80 Kč11.5.202311.5.202324.5.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 583,29 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
136 583,01 Kč152 973,00 Kč29.2.20241.3.202414.3.202429.2.2024
Starý a partner s.r.o.projektová dokumentace - rekolaudace objektu T/732518 04010 732 - průzkumné a projektové práce; celkem 152 460,00 Kč
152 460,00 Kč152 460,00 Kč23.3.202225.3.20227.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 048,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 895,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 226,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč
138 170,38 Kč152 377,06 Kč7.10.202310.10.20233.11.20239.10.2023
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč
125 436,25 Kč151 777,86 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
151 327,00 Kč151 327,00 Kč31.8.201911.9.201926.9.2019
Starý a partner s.r.o.Projektová dokumentace budova A - objekt zámku ( odd. 7C + 7D)042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 151 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 250,00 Kč
151 250,00 Kč151 250,00 Kč1.6.20201.6.202015.6.2020
KVD Plus s.r.o.Odvoz stavebního materiálu.518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 150 653,00 Kč
150 653,00 Kč150 653,00 Kč30.11.202030.11.202014.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 125 292,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 332,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 660,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
136 285,46 Kč150 563,28 Kč7.7.202211.7.202226.7.202211.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 215,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 988,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 891,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,42 Kč
136 095,31 Kč150 382,36 Kč15.8.202217.8.202213.9.202216.8.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 192,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 912,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 480,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 559,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 116,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 168,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 682,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 601,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč
149 555,17 Kč149 555,17 Kč1.6.20231.6.202327.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč
134 328,78 Kč148 433,11 Kč22.7.201924.7.201920.8.201923.7.2019
Linet s.r.o.matrace jednodílné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 148 255,47 Kč
148 255,47 Kč148 255,47 Kč25.9.202326.9.202324.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 115 489,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 737,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 090,19 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
133 317,00 Kč147 845,49 Kč7.10.20199.10.20195.11.20198.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
128 337,39 Kč147 588,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 125 321,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 601,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 789,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
133 712,25 Kč147 550,38 Kč7.4.202313.4.20233.5.202311.4.2023
Michal BartkoStavební práce - oprava koupelen 4A , 4B511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 147 505,93 Kč
178 482,18 Kč147 505,93 Kč16.12.201916.12.201910.2.202016.12.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 272,64 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,90 Kč
133 999,01 Kč147 399,00 Kč31.5.20235.6.202315.6.202331.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
132 617,61 Kč146 960,02 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
146 838,00 Kč146 838,00 Kč31.5.201925.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 642,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 20 863,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 741,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,84 Kč
132 247,62 Kč146 707,14 Kč7.8.202310.8.20236.9.20238.8.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 260 478,62 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
133 205,41 Kč146 526,00 Kč31.7.20234.8.202314.8.202331.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
126 981,68 Kč146 029,00 Kč30.4.20196.5.201927.5.201930.4.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč
176 418,00 Kč145 800,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 133,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 268,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 597,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
131 999,54 Kč145 738,63 Kč30.9.202330.9.202326.10.202329.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 145,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 172,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 620,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
131 938,52 Kč145 719,29 Kč7.9.20238.9.20234.10.20238.9.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 165,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 373,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 068,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 558,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 851,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 578,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 283,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 910,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,22 Kč
145 623,22 Kč145 623,22 Kč3.4.20233.4.202326.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
131 634,64 Kč145 396,36 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
Aleš CikánekOprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 145 037,45 Kč
175 495,32 Kč145 037,45 Kč19.12.202231.12.202227.1.202319.12.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Kuchyně042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 144 820,00 Kč
175 232,20 Kč144 820,00 Kč25.2.202125.2.202124.3.202125.2.2021
Roman ChmelařMontáž podlahové krytiny budova D511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 630,00 Kč
144 630,00 Kč144 630,00 Kč9.12.20229.12.202215.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 417,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 210,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 115,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
130 743,86 Kč144 381,46 Kč30.6.202030.6.202027.7.202030.6.2020
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 773,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 728,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 979,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 264,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 604,21 Kč
144 277,58 Kč144 277,58 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
RESPECT, a.s.Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2021-19.04.2022)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč11.5.202112.5.202118.5.2021
RESPECT, a.s.Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2020-19.04.2021)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč4.5.20205.5.202013.5.2020
RESPECT, a.s.Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč3.5.20193.5.201913.5.2019
Jiří MaťákRozvod topení a vodoisntalace ve skleníku042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 823,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 221,00 Kč
174 293,24 Kč144 044,00 Kč29.12.202029.12.20201.2.202129.12.2020
Jiří MaťákRozvod topení a vodoisntalace ve skleníku042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 823,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 221,00 Kč
174 293,24 Kč144 044,00 Kč29.12.202029.12.20201.2.202129.12.2020
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119 000,00 Kč
119 000,00 Kč143 990,00 Kč17.12.202017.12.202018.1.202117.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 112 027,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 466,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 294,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
129 788,36 Kč143 912,89 Kč15.3.202316.3.202314.4.202316.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 118 418,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 860,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 826,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč
130 105,45 Kč143 869,95 Kč7.10.202111.10.20214.11.20218.10.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 804,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 996,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 619,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 564,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 918,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 507,12 Kč
143 410,29 Kč143 410,29 Kč16.10.202316.10.202314.11.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 880,12 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 35 065,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč
143 002,64 Kč143 002,64 Kč31.7.202013.8.20208.9.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
129 125,22 Kč142 715,44 Kč15.9.201917.9.201914.10.201916.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 032,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 464,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 422,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
128 919,01 Kč142 700,58 Kč22.5.202324.5.202319.6.202323.5.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 252 015,91 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,82 Kč
127 015,09 Kč142 257,00 Kč28.6.20241.7.202410.7.202428.6.2024
Phoenixléky132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
128 669,41 Kč142 244,87 Kč28.2.201528.2.201529.11.201928.2.2015
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 256 093,83 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
128 820,89 Kč141 703,00 Kč30.6.20227.7.202227.7.202230.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
127 530,12 Kč141 396,37 Kč15.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
STROM PRAHA a.s.pneu letní, zimní a celoroční ( vozový park)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 414,00 Kč
501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 100 914,00 Kč
141 328,00 Kč141 328,00 Kč13.9.202115.9.20216.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
127 512,41 Kč141 147,08 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 772,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 663,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 780,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
127 217,19 Kč141 107,98 Kč7.3.20219.3.202131.3.20217.3.2021
Pavel OpelkaPráce malířské dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 004,00 Kč
170 614,84 Kč141 004,00 Kč23.11.20213.12.202114.12.202123.11.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 03/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 213,11 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč
140 893,61 Kč140 893,61 Kč31.3.202311.4.202326.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 113 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 015,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 778,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
127 108,16 Kč140 615,41 Kč15.2.202117.2.202116.3.202116.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 119 228,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 472,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 562,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč
127 264,60 Kč140 486,61 Kč7.9.202113.9.20216.10.20218.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 901,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 182,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,27 Kč
125 083,16 Kč140 199,53 Kč7.7.20248.7.202425.7.20248.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Zobrazeno 701-800 z 20 818 záznamů.