2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 971,13 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 885,60 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 166 913,45 Kč | 166 913,45 Kč | 31.1.2020 | 12.2.2020 | 20.3.2020 | |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 01/2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 166 657,40 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 166 657,40 Kč | 201 655,46 Kč | 166 657,40 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 31.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč | 148 630,15 Kč | 166 531,60 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 18.3.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 338,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 445,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 291,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 385,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 407,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 899,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 827,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 062,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,81 Kč | 165 829,43 Kč | 165 829,43 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 818,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 555,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem -41 044,00 Kč | 200 048,09 Kč | 165 329,00 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 17.2.2020 | 27.11.2019 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 092,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 694,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 434,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 765,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 101,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 832,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 949,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 332,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 810,39 Kč | 164 772,47 Kč | 164 772,47 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 3.10.2022 | |
PO-MI 5 s.r.o. | Pronájem oplocení | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 164 656,80 Kč | 164 656,80 Kč | 164 656,80 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 26.1.2021 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019 | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč | 198 924,00 Kč | 164 400,00 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 055,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 977,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 209,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 539,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 159,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 047,62 Kč | 164 211,54 Kč | 164 211,54 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 255,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 664,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 913,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 199,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 640,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 705,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 912,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 837,90 Kč | 164 181,86 Kč | 164 181,86 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 135 247,93 Kč | 135 247,93 Kč | 163 650,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2018 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 528,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 124 225,00 Kč | 163 268,00 Kč | 163 268,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 203,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 634,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 788,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 350,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 642,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 602,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 148,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 172,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 416,69 Kč | 162 959,02 Kč | 162 959,02 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 143 117,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 389,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 144 506,33 Kč | 161 972,13 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Odsávání truhlárny ZK331 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 160 625,00 Kč | 194 356,25 Kč | 160 625,00 Kč | 28.1.2020 | 28.1.2020 | 26.2.2020 | 7.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 144 757,19 Kč | 160 129,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 16.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 606,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 093,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 233,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,36 Kč | 143 933,01 Kč | 159 826,62 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
PROFIBLAST s.r.o. | Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 604,65 Kč | 183 545,35 Kč | 159 604,65 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | 3.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 141 764,32 Kč | 159 154,24 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 131 310,79 Kč | 158 886,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč | 192 075,40 Kč | 158 740,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč | 192 075,40 Kč | 158 740,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy v Sídlišti 261 - oprava oplechování | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 157 956,53 Kč | 181 650,01 Kč | 157 956,53 Kč | 28.1.2022 | 28.1.2022 | 22.2.2022 | 28.1.2022 |
SEGAS-OIL s.r.o. | servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č.25/2022 | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 157 760,00 Kč | 190 889,60 Kč | 157 760,00 Kč | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 11.1.2023 | 14.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 142 126,77 Kč | 157 420,55 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 25.3.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 322,36 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 143 049,04 Kč | 157 354,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 23.2.2023 | 31.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 131 959,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 361,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 619,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 141 940,16 Kč | 156 790,35 Kč | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 17.2.2020 | 23.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 131 736,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 378,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 461,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč | 141 576,23 Kč | 156 493,52 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | 9.5.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 269 501,88 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 142 229,08 Kč | 156 452,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč | 141 392,83 Kč | 156 388,40 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 126 966,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 559,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 652,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 141 178,00 Kč | 156 165,54 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 24.3.2020 | 10.2.2020 |
František Růžička | Zemní a přípravné práce na opravě chodníků a jiných zpevněných ploch v areálu nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 100,00 Kč | 188 881,00 Kč | 156 100,00 Kč | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 15.12.2022 |
Pavel Opelka | Práce malířské budova A 2, budova K / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 155 700,00 Kč | 188 397,00 Kč | 155 700,00 Kč | 27.8.2021 | 3.9.2021 | 20.9.2021 | 27.8.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 120 899,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč | 155 532,00 Kč | 155 532,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 28.2.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 166,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 118 653,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 128 819,12 Kč | 155 261,17 Kč | 8.12.2020 | 9.12.2020 | 8.1.2021 | 8.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 140 113,36 Kč | 155 011,93 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 547,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 667,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 133,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 139 348,01 Kč | 154 430,84 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 8.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 468,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 124 324,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 162,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 661,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 139 616,89 Kč | 154 222,59 Kč | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | 10.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 588,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 939,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,41 Kč | 137 528,14 Kč | 154 116,07 Kč | 7.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | 8.2.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 137 276,77 Kč | 153 750,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | 30.8.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 360,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 124,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 533,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 618,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 909,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 475,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 843,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 568,77 Kč | 153 433,80 Kč | 153 433,80 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 24.5.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 583,29 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 136 583,01 Kč | 152 973,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | 29.2.2024 |
Starý a partner s.r.o. | projektová dokumentace - rekolaudace objektu T/732 | 518 04010 732 - průzkumné a projektové práce; celkem 152 460,00 Kč | 152 460,00 Kč | 152 460,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 048,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 895,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 226,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč | 138 170,38 Kč | 152 377,06 Kč | 7.10.2023 | 10.10.2023 | 3.11.2023 | 9.10.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč | 125 436,25 Kč | 151 777,86 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 151 327,00 Kč | 151 327,00 Kč | 31.8.2019 | 11.9.2019 | 26.9.2019 | |
Starý a partner s.r.o. | Projektová dokumentace budova A - objekt zámku ( odd. 7C + 7D) | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 151 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 250,00 Kč | 151 250,00 Kč | 151 250,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 15.6.2020 | |
KVD Plus s.r.o. | Odvoz stavebního materiálu. | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 150 653,00 Kč | 150 653,00 Kč | 150 653,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 125 292,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 332,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 660,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 136 285,46 Kč | 150 563,28 Kč | 7.7.2022 | 11.7.2022 | 26.7.2022 | 11.7.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 215,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 988,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 891,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,42 Kč | 136 095,31 Kč | 150 382,36 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 13.9.2022 | 16.8.2022 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 192,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 912,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 480,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 559,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 116,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 168,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 682,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 601,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč | 149 555,17 Kč | 149 555,17 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 134 328,78 Kč | 148 433,11 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 20.8.2019 | 23.7.2019 |
Linet s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 148 255,47 Kč | 148 255,47 Kč | 148 255,47 Kč | 25.9.2023 | 26.9.2023 | 24.10.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 489,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 737,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 090,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 133 317,00 Kč | 147 845,49 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 8.10.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 128 337,39 Kč | 147 588,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 125 321,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 601,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 789,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 133 712,25 Kč | 147 550,38 Kč | 7.4.2023 | 13.4.2023 | 3.5.2023 | 11.4.2023 |
Michal Bartko | Stavební práce - oprava koupelen 4A , 4B | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 147 505,93 Kč | 178 482,18 Kč | 147 505,93 Kč | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 10.2.2020 | 16.12.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 272,64 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,90 Kč | 133 999,01 Kč | 147 399,00 Kč | 31.5.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | 31.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 132 617,61 Kč | 146 960,02 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč | 146 838,00 Kč | 146 838,00 Kč | 31.5.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 642,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 20 863,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 741,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,84 Kč | 132 247,62 Kč | 146 707,14 Kč | 7.8.2023 | 10.8.2023 | 6.9.2023 | 8.8.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 260 478,62 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 133 205,41 Kč | 146 526,00 Kč | 31.7.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | 31.7.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 126 981,68 Kč | 146 029,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | 30.4.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč | 176 418,00 Kč | 145 800,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 133,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 268,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 597,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 131 999,54 Kč | 145 738,63 Kč | 30.9.2023 | 30.9.2023 | 26.10.2023 | 29.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 145,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 172,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 620,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 131 938,52 Kč | 145 719,29 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 8.9.2023 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 165,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 373,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 068,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 558,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 851,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 578,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 283,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 910,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,22 Kč | 145 623,22 Kč | 145 623,22 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 131 634,64 Kč | 145 396,36 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 145 037,45 Kč | 175 495,32 Kč | 145 037,45 Kč | 19.12.2022 | 31.12.2022 | 27.1.2023 | 19.12.2022 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Kuchyně | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 144 820,00 Kč | 175 232,20 Kč | 144 820,00 Kč | 25.2.2021 | 25.2.2021 | 24.3.2021 | 25.2.2021 |
Roman Chmelař | Montáž podlahové krytiny budova D | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 630,00 Kč | 144 630,00 Kč | 144 630,00 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 15.12.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 417,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 210,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 115,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 130 743,86 Kč | 144 381,46 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 773,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 728,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 979,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 264,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 604,21 Kč | 144 277,58 Kč | 144 277,58 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2021-19.04.2022) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 11.5.2021 | 12.5.2021 | 18.5.2021 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2020-19.04.2021) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 4.5.2020 | 5.5.2020 | 13.5.2020 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 13.5.2019 | |
Jiří Maťák | Rozvod topení a vodoisntalace ve skleníku | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 823,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 221,00 Kč | 174 293,24 Kč | 144 044,00 Kč | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 1.2.2021 | 29.12.2020 |
Jiří Maťák | Rozvod topení a vodoisntalace ve skleníku | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 823,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 221,00 Kč | 174 293,24 Kč | 144 044,00 Kč | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 1.2.2021 | 29.12.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119 000,00 Kč | 119 000,00 Kč | 143 990,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 18.1.2021 | 17.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 112 027,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 466,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 294,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 129 788,36 Kč | 143 912,89 Kč | 15.3.2023 | 16.3.2023 | 14.4.2023 | 16.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 418,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 860,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 826,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 130 105,45 Kč | 143 869,95 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | 8.10.2021 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 804,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 996,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 619,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 564,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 918,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 507,12 Kč | 143 410,29 Kč | 143 410,29 Kč | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 880,12 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 35 065,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 143 002,64 Kč | 143 002,64 Kč | 31.7.2020 | 13.8.2020 | 8.9.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 129 125,22 Kč | 142 715,44 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 16.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 032,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 464,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 422,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 128 919,01 Kč | 142 700,58 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 19.6.2023 | 23.5.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 252 015,91 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,82 Kč | 127 015,09 Kč | 142 257,00 Kč | 28.6.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | 28.6.2024 |
Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 128 669,41 Kč | 142 244,87 Kč | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 29.11.2019 | 28.2.2015 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 256 093,83 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 128 820,89 Kč | 141 703,00 Kč | 30.6.2022 | 7.7.2022 | 27.7.2022 | 30.6.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 127 530,12 Kč | 141 396,37 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
STROM PRAHA a.s. | pneu letní, zimní a celoroční ( vozový park) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 414,00 Kč 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 100 914,00 Kč | 141 328,00 Kč | 141 328,00 Kč | 13.9.2021 | 15.9.2021 | 6.10.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 127 512,41 Kč | 141 147,08 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 772,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 663,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 780,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 127 217,19 Kč | 141 107,98 Kč | 7.3.2021 | 9.3.2021 | 31.3.2021 | 7.3.2021 |
Pavel Opelka | Práce malířské dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 004,00 Kč | 170 614,84 Kč | 141 004,00 Kč | 23.11.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | 23.11.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 03/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 213,11 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč | 140 893,61 Kč | 140 893,61 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 26.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 015,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 778,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 127 108,16 Kč | 140 615,41 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 16.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 119 228,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 472,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 562,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 127 264,60 Kč | 140 486,61 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | 8.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 901,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 182,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,27 Kč | 125 083,16 Kč | 140 199,53 Kč | 7.7.2024 | 8.7.2024 | 25.7.2024 | 8.7.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 |