Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
22418
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 25 | 71 | 72 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 16.8.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 7/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 16.7.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 16.10.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 16.1.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 17.2.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153 593,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 749,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 806,46 Kč | 167 148,69 Kč | 184 766,29 Kč | 15.7.2023 | 18.7.2023 | 8.8.2023 | 17.7.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 352,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 307,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,50 Kč | 164 660,25 Kč | 184 717,19 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 152 644,63 Kč | 152 644,63 Kč | 184 700,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | 1.12.2023 |
| Michal Bartko | ZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč | 223 127,88 Kč | 184 403,20 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 30.10.2024 | 1.10.2024 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč | 223 093,75 Kč | 184 375,00 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 700,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 750,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 195,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 53 630,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 44 100,00 Kč | 223 093,75 Kč | 184 375,00 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 31.10.2020 |
| Icecleaning s.r.o. | Čištění rozvodů vzduchotechniky na úseku prádelny / 730 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 183 302,90 Kč | 183 302,90 Kč | 183 302,90 Kč | 10.6.2020 | 16.6.2020 | 9.7.2020 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 151 173,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 440,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 836,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 165 450,84 Kč | 182 999,94 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 151 074,38 Kč | 151 074,38 Kč | 182 800,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | 3.1.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148 375,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 903,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 469,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,80 Kč | 164 749,42 Kč | 182 251,20 Kč | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | 23.12.2020 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 000,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 714,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 756,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 016,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 205,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 946,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 391,56 Kč | 182 031,82 Kč | 182 031,82 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 181 439,70 Kč | 219 542,04 Kč | 181 439,70 Kč | 25.3.2020 | 30.3.2020 | 13.5.2020 | 30.3.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 160 234,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 534,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,13 Kč | 161 768,68 Kč | 181 318,99 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
| M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - kurz pro 16 osob | celkem 181 137,00 Kč | 181 137,00 Kč | 181 137,00 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 31.1.2024 | |
| M-SOR s.r.o. | Akademie šetrný ošetřovatel - pro absolventy zákl. seminářů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 181 137,00 Kč | 181 137,00 Kč | 181 137,00 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 11.6.2024 | |
| Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč | 219 010,00 Kč | 181 000,00 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | 17.4.2024 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 178,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 641,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 778,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 345,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 318,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 863,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 443,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 175,00 Kč | 180 743,47 Kč | 180 743,47 Kč | 18.9.2023 | 18.9.2023 | 16.10.2023 | |
| Jiří Novotný | Oprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T - 1/2 dílčí | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 379,36 Kč | 218 259,03 Kč | 180 379,36 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 7.9.2022 | 1.9.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 148 842,98 Kč | 148 842,98 Kč | 180 100,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | 1.12.2022 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč | 217 261,55 Kč | 179 555,00 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 |
| Linet s.r.o. | Lůžka Latera včetně příslušenství 2 x | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 80 000,00 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 99 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | |
| Linet s.r.o. | Lůžka Latera včetně příslušenství 2 x | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 80 000,00 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 99 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 179 468,54 Kč | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | |
| SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 179 122,00 Kč | 216 737,62 Kč | 179 122,00 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 215 622,00 Kč | 178 200,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
| Jiří Maťák | Oprava koupelny na bytě 156/2 - 651 | 511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 177 997,20 Kč | 204 696,78 Kč | 177 997,20 Kč | 9.2.2021 | 9.2.2021 | 3.3.2021 | 9.2.2021 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 985,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 980,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 027,50 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 742,50 Kč 511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 115,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 230,00 Kč | 215 259,00 Kč | 177 900,00 Kč | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 3.1.2020 | 30.11.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 502,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 917,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 502,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 159 922,78 Kč | 177 416,23 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 4.7.2022 | 8.6.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 150 760,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 563,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 589,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 159 913,61 Kč | 176 397,96 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 23.3.2020 |
| Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 176 038,50 Kč | 213 006,59 Kč | 176 038,50 Kč | 19.8.2020 | 24.8.2020 | 18.9.2020 | 19.8.2020 |
| TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž měřičů tepla / 659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 175 856,51 Kč | 202 234,99 Kč | 175 856,51 Kč | 1.8.2022 | 4.8.2022 | 19.8.2022 | 1.8.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 138 069,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 861,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 272,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč | 158 203,60 Kč | 175 167,06 Kč | 15.10.2023 | 20.10.2023 | 8.11.2023 | 16.10.2023 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 716,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 878,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 086,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 019,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 223,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 085,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 779,32 Kč | 174 788,95 Kč | 174 788,95 Kč | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | |
| SEGAS-OIL s.r.o. | Servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č. 25/2022 na objektech PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 174 024,00 Kč | 210 569,04 Kč | 174 024,00 Kč | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | 15.12.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 143 171,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 967,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 967,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 157 106,29 Kč | 173 751,72 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 |
| Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt v resortu Marina Lipno 1.7.-26.8.2023 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
| Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt v resortu Marina Lipno 1.7.-26.8.2023 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 15.6.2023 | 16.6.2023 | 22.6.2023 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 143 288,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 143 288,60 Kč | 173 379,21 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2021- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 421 771,87 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -278 595,04 Kč celkem 0,00 Kč | 143 176,83 Kč | 173 243,96 Kč | 10.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 30.4.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 150 739,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 714,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,08 Kč | 153 454,65 Kč | 172 113,55 Kč | 22.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | 24.6.2024 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 278 369,86 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 153 369,62 Kč | 171 774,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | 31.1.2024 |
| ELZA systém s.r.o. | Elektromontážní práce v areálu nemocnice 799 | 549 09000 471 - TZ DHM; celkem 24 302,00 Kč 549 09000 452 - TZ DHM; celkem 23 454,00 Kč 549 09000 312 - TZ DHM; celkem 28 962,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 422,00 Kč | 207 079,40 Kč | 171 140,00 Kč | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | 16.9.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 152 398,77 Kč | 171 106,39 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 8.11.2024 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 900,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 420,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 080,00 Kč | 206 910,00 Kč | 171 000,00 Kč | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 2.11.2020 | 30.9.2020 |
| Petr Buzrla | Údržba zeleně v parku v PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 170 671,00 Kč | 170 671,00 Kč | 170 671,00 Kč | 30.11.2020 | 2.12.2020 | 18.12.2020 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 217,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 152 216,87 Kč | 170 483,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 17.6.2024 | 31.5.2024 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 136,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 152 136,56 Kč | 170 393,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 14.8.2024 | 31.7.2024 |
| STABE GROUP s.r.o. | ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A | celkem 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 141 971,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 939,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 745,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 153 656,90 Kč | 169 831,57 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2022 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 260,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 800,00 Kč | 205 288,60 Kč | 169 660,00 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | 21.3.2022 | 28.2.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč | 140 082,64 Kč | 169 500,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 153 005,71 Kč | 169 400,14 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 8.7.2019 |
| TRIKVERTA s.r.o. | termostatické hlavice - topení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 169 400,00 Kč | 169 400,00 Kč | 169 400,00 Kč | 9.11.2022 | 9.11.2022 | 18.11.2022 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 139 958,68 Kč | 139 958,68 Kč | 169 350,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 1.3.2024 |
| Pilnaj s.r.o. | ZK587 - zábradlí na terase a opěrné zdi budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 830,00 Kč | 204 284,30 Kč | 168 830,00 Kč | 20.1.2025 | 23.2.2025 | 4.2.2025 | 20.1.2025 |
| TRIKVERTA s.r.o. | montáž přenosových bran na bytových objektech PNHoB | 549 09000 650 - TZ DHM; celkem 6 044,64 Kč 549 09000 653 - TZ DHM; celkem 26 670,89 Kč 549 09000 651 - TZ DHM; celkem 27 814,34 Kč 549 09000 652 - TZ DHM; celkem 27 705,44 Kč 549 09000 654 - TZ DHM; celkem 27 759,89 Kč 549 09000 657 - TZ DHM; celkem 52 724,68 Kč | 168 719,88 Kč | 168 719,88 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 136 432,16 Kč | 168 325,34 Kč | 168 325,34 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149 337,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 162,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 149,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 152 648,72 Kč | 168 148,10 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 31.8.2023 |
| Air Pro Tech s.r.o. | Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč | 203 438,51 Kč | 168 131,00 Kč | 23.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 138 553,72 Kč | 138 553,72 Kč | 167 650,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 3.11.2023 | 1.11.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 129 180,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 811,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 206,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 151 197,95 Kč | 167 610,99 Kč | 7.12.2023 | 8.12.2023 | 29.12.2023 | 8.12.2023 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 775,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 372,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 276,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 502,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 392,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 000,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 496,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 100,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 055,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 788,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 304,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 015,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,56 Kč | 167 604,25 Kč | 167 604,25 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 17.12.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 783,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 641,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 149 424,19 Kč | 167 592,79 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 10.2.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 151 279,71 Kč | 167 340,80 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč | 149 008,43 Kč | 167 257,05 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 504,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 482,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,63 Kč | 148 987,27 Kč | 167 089,15 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 17.2.2025 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 971,13 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 885,60 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 166 913,45 Kč | 166 913,45 Kč | 31.1.2020 | 12.2.2020 | 20.3.2020 | |
| Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 01/2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 166 657,40 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 166 657,40 Kč | 201 655,46 Kč | 166 657,40 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 31.1.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč | 148 630,15 Kč | 166 531,60 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 18.3.2024 |
| SEGAS-OIL s.r.o. | kontrola a údržba kotlů, kalibrace čidel | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 166 035,00 Kč | 200 902,35 Kč | 166 035,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | 20.12.2024 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 338,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 445,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 291,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 385,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 407,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 899,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 827,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 062,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,81 Kč | 165 829,43 Kč | 165 829,43 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
| WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 818,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 555,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem -41 044,00 Kč | 200 048,09 Kč | 165 329,00 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 17.2.2020 | 27.11.2019 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 092,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 694,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 434,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 765,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 101,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 832,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 949,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 332,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 810,39 Kč | 164 772,47 Kč | 164 772,47 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 3.10.2022 | |
| PO-MI 5 s.r.o. | Pronájem oplocení | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 164 656,80 Kč | 164 656,80 Kč | 164 656,80 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 26.1.2021 | |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019 | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč | 198 924,00 Kč | 164 400,00 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 055,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 977,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 209,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 539,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 159,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 047,62 Kč | 164 211,54 Kč | 164 211,54 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 255,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 664,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 913,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 199,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 640,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 705,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 912,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 837,90 Kč | 164 181,86 Kč | 164 181,86 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 135 247,93 Kč | 135 247,93 Kč | 163 650,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2018 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 528,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 124 225,00 Kč | 163 268,00 Kč | 163 268,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 203,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 634,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 788,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 350,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 642,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 602,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 148,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 172,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 416,69 Kč | 162 959,02 Kč | 162 959,02 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 140 003,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 875,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč | 144 878,58 Kč | 162 702,78 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 143 117,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 389,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 144 506,33 Kč | 161 972,13 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 143 998,20 Kč | 161 278,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 928,38 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč | 143 927,59 Kč | 161 199,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 30.9.2024 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Odsávání truhlárny ZK331 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 160 625,00 Kč | 194 356,25 Kč | 160 625,00 Kč | 28.1.2020 | 28.1.2020 | 26.2.2020 | 7.1.2020 |
| FRUNO spol. s r.o. | Termoporty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 144 757,19 Kč | 160 129,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 16.4.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 606,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 093,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 233,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,36 Kč | 143 933,01 Kč | 159 826,62 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
| První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč | 193 322,98 Kč | 159 771,05 Kč | 2.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 1/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 314,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 454,10 Kč | 159 768,40 Kč | 159 768,40 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
| PROFIBLAST s.r.o. | Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 604,65 Kč | 183 545,35 Kč | 159 604,65 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | 3.2.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 141 764,32 Kč | 159 154,24 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 131 310,79 Kč | 158 886,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |