Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 701-800 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč
183,92 Kč183,92 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč
367,84 Kč367,84 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
3 200,88 Kč3 585,00 Kč12.3.202514.3.202524.3.202512.3.2025
MEDITECHopravy antidekubitních systémů511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč
22 343,86 Kč22 343,86 Kč14.3.202517.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.Nástěnná lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč12.3.202518.3.202524.3.2025
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč
1 111,00 Kč1 111,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
JKM Straškov, s.r.o.ZK481 - budova A 7C,7D - spojovací materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 259,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 259,00 Kč
2 259,00 Kč2 259,00 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava AD-BLUE sanity511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 076,04 Kč
12 076,04 Kč12 076,04 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
LIMPA s.r.o.ZK552 - spodní vrátnice - beton na osazení obrubníků okap. chodníky z východní strany042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 242,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 242,00 Kč
2 242,00 Kč2 242,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 2/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 134,70 Kč
6 134,70 Kč6 134,70 Kč26.2.20253.3.202524.3.2025
Allegro Retail, a.s.televize111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč
6 740,00 Kč6 740,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
Chireón a.s.instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč
10 115,60 Kč10 115,60 Kč14.3.202519.3.202524.3.2025
COLORWAYplachta,páska, štětce, tech.benzín111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč2 960,00 Kč14.3.202514.3.202524.3.2025
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 3.4.2025-Mgr. Ludvíková549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč7.3.202512.3.202521.3.2025
IPVZOdborná stáž v lékařské sexulogii 17.-28.3.2025 MUDr.Veselá celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.2.202512.3.202521.3.2025
NCOZVzdělávací akce - Přes tělo k emocím 14.-15.4.25 Houdková Milada celkem 4 390,00 Kč
4 390,00 Kč4 390,00 Kč17.3.202519.3.202521.3.2025
Tomáš Kraupner-juniorvložky do zámku sjednocené + klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč
5 795,00 Kč5 795,00 Kč19.3.202519.3.202521.3.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 2/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 153,67 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,43 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 20,74 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,58 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 310,73 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 798,89 Kč5 798,89 Kč28.2.20255.3.202519.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 074,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
5 074,01 Kč5 682,89 Kč22.2.202528.2.202519.3.202519.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.2.202528.2.202519.3.202519.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč
88 701,49 Kč99 456,07 Kč22.2.202528.2.202519.3.202524.2.2025
Český institut interních auditorů, z.s.webinář Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit 28.2.2025 Ing. Novotná549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 388,00 Kč
3 388,00 Kč3 388,00 Kč28.2.20256.3.202519.3.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč28.2.20256.3.202519.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,07 Kč1 113,36 Kč22.12.202431.12.202419.3.202517.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 539,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 539,56 Kč2 844,31 Kč22.12.202431.12.202419.3.202519.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč
783,30 Kč877,30 Kč20.1.202521.1.202519.3.202520.1.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 058,80 Kč
39 058,80 Kč39 058,80 Kč11.2.202512.2.202519.3.2025
FusionFlare s.r.o.ZK552 - Svařování optický vláken a měření OTDR - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 700,00 Kč
16 577,00 Kč13 700,00 Kč21.2.202524.2.202519.3.202519.2.2025
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč
35 283,60 Kč35 283,60 Kč19.2.202524.2.202519.3.2025
POPROKAN s.r.oinkoust, motouz, papíry barevné, pastelky - terapie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,12 Kč
2 286,12 Kč2 286,12 Kč20.2.202524.2.202519.3.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,56 Kč
939,56 Kč939,56 Kč20.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.412518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.413/3A518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.461518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč
2 297,00 Kč2 297,00 Kč7.3.202510.3.202519.3.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle budova X511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč
58 939,10 Kč48 710,00 Kč10.3.202511.3.202519.3.202510.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 960,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 941,41 Kč
42 902,19 Kč42 902,19 Kč10.3.202510.3.202519.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč
911,86 Kč1 021,28 Kč7.3.202510.3.202519.3.20257.3.2025
ANAG, spol. s r. o.Abeceda personalisty 2025501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 908,00 Kč
908,00 Kč908,00 Kč7.3.202511.3.202519.3.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - vedlejší náklady - vrácení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 934,10 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 934,10 Kč
9 934,10 Kč9 934,10 Kč11.3.202512.3.202519.3.2025
GETA Centrum s.r.o.jednorázové elektrody EKT, papír termocitlivý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč
35 889,00 Kč35 889,00 Kč7.3.202512.3.202519.3.2025
TR-WELD s.r.o.sáčky do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč
615,70 Kč615,70 Kč10.3.202512.3.202519.3.2025
GETA Centrum s.r.o.BTK pletysmograf518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 791,00 Kč
15 791,00 Kč15 791,00 Kč7.3.202511.3.202519.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 718,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 745,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 729,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
63 008,96 Kč63 008,96 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 342,14 Kč96 342,14 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
SCONTO Nábytek s.r.o.Kuchyňská linka celkem 17 092,00 Kč
17 092,00 Kč17 092,00 Kč18.3.202518.3.202519.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 287,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
287,74 Kč322,27 Kč10.3.202512.3.202519.3.202510.3.2025
Centrum pro rozvoj péčeSupervize pro peer rodinné příslušníky - Hlinomazová549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 200,00 Kč
4 200,00 Kč4 200,00 Kč27.2.202513.3.202519.3.2025
Zásobování a.s.mopy, čističe, tyče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč
1 387,00 Kč1 387,00 Kč14.3.202517.3.202519.3.2025
MEDITECHpumpa infuzní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč
32 975,80 Kč32 975,80 Kč7.3.202512.3.202519.3.2025
b-creative products s.r.o.hry společenské s využitím v terapii111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč11.3.202514.3.202519.3.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 212,10 Kč
24 212,10 Kč24 212,10 Kč20.2.202521.2.202519.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 865,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
12 866,00 Kč12 866,00 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 265,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
89 450,00 Kč89 450,00 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 324,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
20 324,75 Kč20 324,75 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 095,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 095,34 Kč11 095,34 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 270,80 Kč
1 270,80 Kč1 423,30 Kč19.2.202521.2.202519.3.202519.2.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 663,00 Kč
5 663,00 Kč5 663,00 Kč21.2.202524.2.202519.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
22 029,84 Kč22 029,84 Kč3.3.20253.3.202519.3.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 11.-12.3.25 - Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 125,00 Kč
1 125,00 Kč1 125,00 Kč11.3.202512.3.202518.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.3.20251.3.202517.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 3/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč1.3.20251.3.202517.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -3/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč1.3.20251.3.202517.3.2025
Železářství Homolka s.r.o.petlice, zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 384,01 Kč
384,01 Kč384,01 Kč13.3.202513.3.202517.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 069,16 Kč
3 069,16 Kč3 437,46 Kč4.3.20255.3.202514.3.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč
4 085,20 Kč4 575,42 Kč5.3.20256.3.202514.3.20255.3.2025
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 699,36 Kč
9 699,36 Kč9 699,36 Kč28.2.20256.3.202514.3.2025
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč
2 263,00 Kč2 263,00 Kč6.3.202510.3.202514.3.2025
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 854 059,00 Kč
1 033 411,39 Kč854 059,00 Kč12.2.202514.2.202514.3.202512.2.2025
MSM, spol. s r.o.Fixace hrudníku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 062,00 Kč
1 062,00 Kč1 062,00 Kč18.2.202524.2.202514.3.2025
MSM, spol. s r.o.DARY (Stř.453/6A) - pacientské overaly, podložky inkontinenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 296,00 Kč
7 296,00 Kč7 296,00 Kč18.2.202524.2.202514.3.2025
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony rok 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč
1 757,02 Kč1 757,02 Kč5.3.20257.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.3.20253.3.202514.3.2025
Alza.cz a.s.lampa stolní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,00 Kč
417,00 Kč417,00 Kč5.3.202510.3.202514.3.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.cehmická kotva, dveře, stěrka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 627,44 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 493,39 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -93,71 Kč
6 027,12 Kč6 027,12 Kč28.2.20256.3.202514.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
59 866,55 Kč59 866,55 Kč10.3.202510.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.3.20253.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny F a kotelnách budov G,H,L,P,R,S,X,Y a budova K - oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 695,64 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 695,64 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč14.2.202527.2.202514.3.2025
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Gregorová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč24.2.202510.3.202514.3.2025
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Otruba549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.2.202510.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.3.20256.3.202514.3.2025
Profi DDD s.r.o.dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč17.2.202517.2.202514.3.2025
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - prádelna518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 097,60 Kč
3 097,60 Kč3 097,60 Kč17.2.202517.2.202514.3.2025
Zobrazeno 701-800 z 23 028 záznamů.