2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč | 367,84 Kč | 367,84 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 200,88 Kč | 3 585,00 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
MEDITECH | opravy antidekubitních systémů | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | Nástěnná lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč | 114 998,40 Kč | 114 998,40 Kč | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
JKM Straškov, s.r.o. | ZK481 - budova A 7C,7D - spojovací materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 259,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava AD-BLUE sanity | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 076,04 Kč | 12 076,04 Kč | 12 076,04 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - spodní vrátnice - beton na osazení obrubníků okap. chodníky z východní strany | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 242,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 242,00 Kč | 2 242,00 Kč | 2 242,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 2/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 134,70 Kč | 6 134,70 Kč | 6 134,70 Kč | 26.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televize | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Chireón a.s. | instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 14.3.2025 | 19.3.2025 | 24.3.2025 | |
COLORWAY | plachta,páska, štětce, tech.benzín | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 3.4.2025-Mgr. Ludvíková | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 21.3.2025 | |
IPVZ | Odborná stáž v lékařské sexulogii 17.-28.3.2025 MUDr.Veselá | celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.2.2025 | 12.3.2025 | 21.3.2025 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - Přes tělo k emocím 14.-15.4.25 Houdková Milada | celkem 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky do zámku sjednocené + klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 2/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 153,67 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,43 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 20,74 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,58 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 310,73 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 798,89 Kč | 5 798,89 Kč | 28.2.2025 | 5.3.2025 | 19.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 074,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 5 074,01 Kč | 5 682,89 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 88 701,49 Kč | 99 456,07 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 24.2.2025 |
Český institut interních auditorů, z.s. | webinář Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit 28.2.2025 Ing. Novotná | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 19.3.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 19.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 19.3.2025 | 17.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 539,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 539,56 Kč | 2 844,31 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 19.3.2025 | 19.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 19.3.2025 | 20.1.2025 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 058,80 Kč | 39 058,80 Kč | 39 058,80 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 19.3.2025 | |
FusionFlare s.r.o. | ZK552 - Svařování optický vláken a měření OTDR - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 700,00 Kč | 16 577,00 Kč | 13 700,00 Kč | 21.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 19.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
POPROKAN s.r.o | inkoust, motouz, papíry barevné, pastelky - terapie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,12 Kč | 2 286,12 Kč | 2 286,12 Kč | 20.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,56 Kč | 939,56 Kč | 939,56 Kč | 20.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.412 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.413/3A | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.461 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle budova X | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč | 58 939,10 Kč | 48 710,00 Kč | 10.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 960,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 941,41 Kč | 42 902,19 Kč | 42 902,19 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč | 911,86 Kč | 1 021,28 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | 7.3.2025 |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda personalisty 2025 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 908,00 Kč | 908,00 Kč | 908,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - vedlejší náklady - vrácení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 934,10 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | jednorázové elektrody EKT, papír termocitlivý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
TR-WELD s.r.o. | sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč | 615,70 Kč | 615,70 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK pletysmograf | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 718,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 816,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 729,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 63 008,96 Kč | 63 008,96 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | Kuchyňská linka | celkem 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 18.3.2025 | 18.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,74 Kč | 322,27 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
Centrum pro rozvoj péče | Supervize pro peer rodinné příslušníky - Hlinomazová | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 27.2.2025 | 13.3.2025 | 19.3.2025 | |
Zásobování a.s. | mopy, čističe, tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 19.3.2025 | |
MEDITECH | pumpa infuzní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
b-creative products s.r.o. | hry společenské s využitím v terapii | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 19.3.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 212,10 Kč | 24 212,10 Kč | 24 212,10 Kč | 20.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 865,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 12 866,00 Kč | 12 866,00 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 265,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 89 450,00 Kč | 89 450,00 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 324,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 324,75 Kč | 20 324,75 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 095,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 095,34 Kč | 11 095,34 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 270,80 Kč | 1 270,80 Kč | 1 423,30 Kč | 19.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 21.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 22 029,84 Kč | 22 029,84 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 19.3.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 11.-12.3.25 - Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 18.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 3/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -3/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | petlice, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 384,01 Kč | 384,01 Kč | 384,01 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 17.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 069,16 Kč | 3 069,16 Kč | 3 437,46 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 14.3.2025 | 4.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč | 4 085,20 Kč | 4 575,42 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | 5.3.2025 |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 699,36 Kč | 9 699,36 Kč | 9 699,36 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 6.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 854 059,00 Kč | 1 033 411,39 Kč | 854 059,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 14.3.2025 | 12.2.2025 |
MSM, spol. s r.o. | Fixace hrudníku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 18.2.2025 | 24.2.2025 | 14.3.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | DARY (Stř.453/6A) - pacientské overaly, podložky inkontinenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 296,00 Kč | 7 296,00 Kč | 7 296,00 Kč | 18.2.2025 | 24.2.2025 | 14.3.2025 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 5.3.2025 | 7.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | lampa stolní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,00 Kč | 417,00 Kč | 417,00 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | cehmická kotva, dveře, stěrka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 627,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 493,39 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -93,71 Kč | 6 027,12 Kč | 6 027,12 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 59 866,55 Kč | 59 866,55 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny F a kotelnách budov G,H,L,P,R,S,X,Y a budova K - oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 695,64 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 695,64 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 14.2.2025 | 27.2.2025 | 14.3.2025 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Gregorová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 24.2.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Otruba | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.2.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 14.3.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - prádelna | 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 097,60 Kč | 3 097,60 Kč | 3 097,60 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 14.3.2025 |