Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 701-800 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Krob softwarerozšíření licence aplikace AUTOPLAN 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 217,80 Kč
217,80 Kč217,80 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 210,00 Kč
2 210,00 Kč2 210,00 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 2/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 505,00 Kč
22 505,00 Kč22 505,00 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
Audit-web Shopsrazítko se štočkem, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 648,00 Kč
648,00 Kč648,00 Kč4.3.20256.3.202511.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 202,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 202,20 Kč1 346,46 Kč4.3.20255.3.202531.3.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 069,16 Kč
3 069,16 Kč3 437,46 Kč4.3.20255.3.202514.3.20254.3.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2025518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 200,50 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 44,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 742,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 456,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 176,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 259,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 369,00 Kč
3 467,00 Kč3 467,00 Kč4.3.20255.3.202531.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
2 401,77 Kč2 690,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 545,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
21 545,59 Kč24 131,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 3/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč
394 173,55 Kč476 950,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
Roman SklenářElektromontážní práce - montáž modulové zásuvky včetně podružnoho měření V Sídlišti 261511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 100,00 Kč
6 171,00 Kč5 100,00 Kč4.3.20255.3.202531.3.20254.3.2025
Tomáš Kraupner-juniorsjednocená vložka FAB, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,00 Kč
1 285,00 Kč1 285,00 Kč4.3.20254.3.20256.3.2025
Martin SovadinaZK481 instalační materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 712,54 Kč
1 712,54 Kč1 712,54 Kč4.3.20257.3.202515.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.voda - občerstvení ředitelství513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 577,00 Kč
577,00 Kč577,00 Kč4.3.202512.3.20254.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.3.20254.3.202515.4.2025
Jaroslav SalačOzvučení518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.3.20254.3.202511.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč3.3.20254.3.202531.3.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 169,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 646,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 815,78 Kč2 048,95 Kč3.3.20254.3.202511.3.20253.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 266,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
266,50 Kč298,48 Kč3.3.20254.3.202531.3.20253.3.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 392,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 355,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
5 748,59 Kč6 650,42 Kč3.3.20254.3.202511.3.20253.3.2025
MM-PRAHA s.r.o.fasádní barvy, penetrace, potřeby na malování-oprava vnějšího zděného oplocení u spodní vrátnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 621,62 Kč
10 621,62 Kč10 621,62 Kč3.3.20257.3.202531.3.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.202528.2.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.202528.2.2025
Česká lékařská společnostXLI kongres SKVIMP 28.-30.5.2025 Mgr. Andrysíková celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč3.3.20254.3.202511.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.3.20253.3.202514.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 122,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
13 122,00 Kč13 122,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
91 361,00 Kč91 361,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 996,00 Kč
23 996,00 Kč23 996,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 677,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 268,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 970,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 113,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
71 029,00 Kč71 029,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 3/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 203 801,65 Kč
1 203 801,65 Kč1 456 600,00 Kč3.3.20253.3.20254.3.20253.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 106 570,25 Kč
106 570,25 Kč128 950,00 Kč3.3.20253.3.20254.3.20253.3.2025
LIMPA s.r.o.ZK552 - spodní vrátnice - beton na osazení obrubníků okap. chodníky z východní strany042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 242,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 242,00 Kč
2 242,00 Kč2 242,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 2/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč3.3.20253.3.202531.3.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 147,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 350,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 081,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 156,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 485,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 609,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 685,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
57 109,00 Kč57 109,00 Kč3.3.20253.3.202514.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 133,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
22 133,41 Kč22 133,41 Kč3.3.20253.3.202514.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč
5 338,70 Kč5 338,70 Kč3.3.20253.3.202531.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
22 029,84 Kč22 029,84 Kč3.3.20253.3.202519.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč3.3.20254.3.202531.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALAT, Urea, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 395,50 Kč
16 395,50 Kč16 395,50 Kč3.3.20254.3.202514.3.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 20.12. a 27.2.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč2.3.20254.3.202531.3.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 378,76 Kč
378,76 Kč424,21 Kč1.3.20255.3.202511.3.202517.2.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 2/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 533,55 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 473,55 Kč19 473,55 Kč1.3.20257.3.202524.3.2025
Hnízdo snů, spol. s r.o.ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková celkem 1 385,00 Kč
1 385,00 Kč1 385,00 Kč1.3.20254.3.202511.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.3.20251.3.202517.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 3/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč1.3.20251.3.202517.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -3/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč1.3.20251.3.202517.3.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.20253.3.202511.3.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 2/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
Šťastné a veselé tábory z.s.LT - zam. Nováková Jana - dcery Barbora, Štěpánka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč1.3.202527.5.202528.5.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč28.2.20254.3.202524.3.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 221,68 Kč
27 221,68 Kč27 221,68 Kč28.2.20253.3.202524.3.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 2/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 153,67 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,43 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 20,74 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,58 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 310,73 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 798,89 Kč5 798,89 Kč28.2.20255.3.202519.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč28.2.202528.2.202524.3.202526.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč
137 058,41 Kč153 795,61 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
Český institut interních auditorů, z.s.webinář Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit 28.2.2025 Ing. Novotná549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 388,00 Kč
3 388,00 Kč3 388,00 Kč28.2.20256.3.202519.3.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč28.2.20256.3.202519.3.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 02/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 200,00 Kč
43 200,00 Kč43 200,00 Kč28.2.20256.3.202511.3.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč28.2.20256.3.202524.3.2025
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 699,36 Kč
9 699,36 Kč9 699,36 Kč28.2.20256.3.202514.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč
273 801,22 Kč273 801,22 Kč28.2.20257.3.202524.3.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 2/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč
408 066,18 Kč337 244,77 Kč28.2.20253.3.202524.3.202528.2.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.cehmická kotva, dveře, stěrka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 627,44 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 493,39 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -93,71 Kč
6 027,12 Kč6 027,12 Kč28.2.20256.3.202514.3.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 02/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 107,15 Kč
1 107,15 Kč1 107,15 Kč28.2.202512.3.202524.3.2025
ALFA Software s.r.o.Služba nastavení a oprava stávajících terminálů518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 43 076,00 Kč
43 076,00 Kč43 076,00 Kč28.2.202528.2.202511.3.2025
Zásobování a.s.květináče, rámeček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 877,00 Kč
877,00 Kč877,00 Kč28.2.20253.3.20255.3.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 2/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.202528.2.202524.3.2025
MANSWELT, a.s.nýty nerezové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč
491,26 Kč491,26 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
Alza.cz a.s.lampa stolní LED, kompresor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 752,00 Kč
2 752,00 Kč2 752,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
COLORWAYbarvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč28.2.202528.2.202511.3.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK481 - budova A 7C,7D - spotřební materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 836,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 836,00 Kč
836,00 Kč836,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 901,90 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 901,90 Kč
8 901,90 Kč8 901,90 Kč28.2.202528.2.202514.3.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 425,00 Kč
68 425,00 Kč68 425,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
LKQ CZ s.r.o.kompresiometr, opravné sady, stahovák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 870,00 Kč
3 870,00 Kč3 870,00 Kč28.2.20254.3.202514.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
133 290,97 Kč149 286,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč
60 460,61 Kč67 716,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,05 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,13 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 595,89 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 239,96 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 179,98 Kč
518 10020 323 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
518 10020 471 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 119,98 Kč
9 180,99 Kč9 180,99 Kč28.2.20256.3.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 513,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 513,32 Kč3 934,92 Kč28.2.202528.2.20252.5.202527.2.2025
Friedrich Fire Stop s.r.o.Instalace protipožárních ucpávek na objektu Kuchyně042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 282 160,00 Kč
341 413,60 Kč282 160,00 Kč27.2.202527.2.20256.3.202514.2.2025
ASOCIACE STUDENTŮinzerce na pozici lékař celkem 15 500,00 Kč
15 500,00 Kč15 500,00 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 292,87 Kč6 292,87 Kč27.2.202527.2.202511.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 192,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 125,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 759,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 298,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 105,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 693,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
74 331,45 Kč74 331,45 Kč27.2.202527.2.20254.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 596,48 Kč
4 596,48 Kč4 596,48 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 079,36 Kč
7 079,36 Kč7 079,36 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 941,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
28 941,37 Kč28 941,37 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 005,15 Kč
7 005,15 Kč7 005,15 Kč27.2.202527.2.202524.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 968,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
27 810,72 Kč27 810,72 Kč27.2.202527.2.20256.3.2025
Tomáš Kraupner-juniorVložka do zámku sjednocená FAB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 968,00 Kč
5 968,00 Kč5 968,00 Kč27.2.202527.2.20253.3.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní práce , kontrola technologie518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 028,37 Kč
13 028,37 Kč13 028,37 Kč27.2.202528.2.202524.3.2025
Centrum pro rozvoj péčeSupervize pro peer rodinné příslušníky - Hlinomazová549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 200,00 Kč
4 200,00 Kč4 200,00 Kč27.2.202513.3.202519.3.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 29 696,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
29 696,00 Kč35 932,16 Kč27.2.202528.2.20256.3.202526.2.2025
JKM Straškov, s.r.o.ZK481 - budova A 7C,7D - spojovací materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 259,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 259,00 Kč
2 259,00 Kč2 259,00 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava AD-BLUE sanity511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 076,04 Kč
12 076,04 Kč12 076,04 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 731,19 Kč
731,19 Kč731,19 Kč27.2.20253.3.202511.3.2025
M-3D geo, s.r.o.ZK552 - geodetické práce - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 40 414,00 Kč
40 414,00 Kč40 414,00 Kč27.2.202528.2.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 447,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 447,18 Kč7 220,84 Kč26.2.202528.2.20256.3.202526.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 170,80 Kč
9 170,80 Kč10 271,30 Kč26.2.202528.2.202524.3.202526.2.2025
Zobrazeno 701-800 z 23 028 záznamů.