Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

19921

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 06 05 04 03 02 01
29 66 88 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 701-800 z 19 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 363,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 364,00 Kč3 364,00 Kč27.2.201927.2.201915.3.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně 02/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč
3 091,55 Kč3 091,55 Kč7.2.201911.2.201915.3.2019
ELSTORE CZ s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 113,31 Kč
8 113,31 Kč8 113,31 Kč8.2.201911.2.201915.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 512,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
19 512,00 Kč19 512,00 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 569,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 569,80 Kč1 569,80 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 425,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 426,00 Kč5 426,00 Kč11.2.201911.2.201915.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 637,49 Kč
2 637,49 Kč2 901,24 Kč7.2.201912.2.201915.3.20197.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 095,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 095,10 Kč2 304,62 Kč11.2.201913.2.201915.3.201912.2.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 11 080,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
11 080,16 Kč13 406,99 Kč27.2.201928.2.201915.3.201927.2.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 427,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
3 428,00 Kč3 428,00 Kč28.2.201928.2.201915.3.2019
Linde Gas a.s.roční nájem za lahve dle smlouvy 362333520518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč
518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 568,40 Kč
75 213,60 Kč75 213,60 Kč21.2.201927.2.201915.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 769,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
4 770,00 Kč4 770,00 Kč28.2.201928.2.201915.3.2019
Roman SklenářÚprava elektroinstalace v pracovně lékaře - centrální příjem budova A.511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 332,00 Kč
28 231,72 Kč23 332,00 Kč15.2.201915.2.201915.3.201915.2.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 220,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
3 220,00 Kč3 896,20 Kč26.2.201928.2.201915.3.201926.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201911.3.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201911.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 60,36 Kč
60,36 Kč66,40 Kč11.2.201913.2.201915.3.201912.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 637,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 40 460,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
43 097,00 Kč51 989,15 Kč11.2.201913.2.201915.3.201911.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 651,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 823,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 301,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,52 Kč
42 776,00 Kč47 237,89 Kč12.2.201913.2.201915.3.201913.2.2019
TechnotonTonery511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 227,00 Kč
2 227,00 Kč2 227,00 Kč11.2.201913.2.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony za 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 706,00 Kč
2 706,00 Kč2 706,00 Kč12.2.201913.2.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 787 148,76 Kč
787 148,76 Kč952 450,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 460,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
460,74 Kč506,81 Kč11.2.201914.2.201915.3.201912.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč
72 355,37 Kč87 550,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
14 084,00 Kč14 084,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.02.2019 - 31.07.2019549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 508,00 Kč
47 508,00 Kč47 508,00 Kč1.3.20194.3.201915.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč
811,00 Kč811,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.2019
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč
1 023,14 Kč1 238,00 Kč28.2.20194.3.201915.3.201928.2.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 620,00 Kč
1 620,00 Kč1 620,00 Kč22.2.20191.3.201915.3.2019
HU-Fa Dental a.s.Stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 775,00 Kč
1 775,00 Kč1 775,00 Kč21.2.20191.3.201915.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 166,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 504,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
49 532,10 Kč49 532,10 Kč4.3.20194.3.201915.3.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 083,00 Kč
43 083,00 Kč43 083,00 Kč4.3.20194.3.201915.3.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 269,00 Kč
3 269,00 Kč3 269,00 Kč27.2.20194.3.201915.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 6 577,00 Kč
6 577,00 Kč6 577,00 Kč4.3.20198.3.201918.3.2019
Josef LudvíkÚprava rozvodů studené vody pro dávkování budova A.511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 549,00 Kč
36 964,29 Kč30 549,00 Kč1.3.20191.3.201918.3.20191.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
MADdiamond s.r.o.Oprava - Wifi sada k polohovacímu křeslu.511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 300,00 Kč
1 300,00 Kč1 300,00 Kč28.2.20191.3.201918.3.2019
FACSON, spol. s r.o.Servisní zásah na zařízení OM2D - mzdová účtárna511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 450,00 Kč
5 450,00 Kč5 450,00 Kč28.2.20194.3.201918.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 02/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč
3 197,00 Kč3 197,00 Kč6.3.201911.3.201920.3.2019
CIGLOW INDUSTIAL SERVICESelektrická bezpečnostní zapalovač (popelníky) celkem 30 820,00 Kč
30 820,00 Kč30 820,00 Kč15.3.201918.3.201920.3.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za únor 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 050,00 Kč
31 050,00 Kč31 050,00 Kč4.3.20195.3.201921.3.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.201911.3.201921.3.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč
1 592,40 Kč1 592,40 Kč2.3.201911.3.201921.3.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 180,00 Kč
1 180,00 Kč1 180,00 Kč2.2.201911.3.201921.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 02/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč
11 212,50 Kč11 212,50 Kč12.3.201912.3.201921.3.2019
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.3.201911.3.201921.3.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč
518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč
518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč
4 199,00 Kč4 199,00 Kč12.2.201915.2.201922.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 161,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 398,67 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 559,93 Kč3 974,00 Kč6.3.20197.3.201922.3.20196.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 671,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
1 671,82 Kč1 839,00 Kč4.3.20195.3.201922.3.20194.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 007,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 40,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 048,71 Kč1 158,09 Kč13.2.201915.2.201925.3.201914.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 36 652,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 560,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 380,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
38 593,57 Kč42 572,84 Kč14.2.201915.2.201925.3.201915.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 22 881,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
22 881,60 Kč25 169,76 Kč14.2.201915.2.201925.3.201915.2.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 589,70 Kč
11 589,70 Kč11 589,70 Kč15.2.201915.2.201925.3.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 912,00 Kč
15 912,00 Kč15 912,00 Kč14.2.201915.2.201925.3.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 02/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč18.2.201918.2.201925.3.2019
VENCL, s r.o.ručníky papírové skládané a v roli111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,30 Kč
8 235,30 Kč8 235,30 Kč18.2.201919.2.201925.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -480,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 284,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,13 Kč
23 299,00 Kč23 299,00 Kč4.3.20194.3.201925.3.2019
ERGON a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 438,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
439,15 Kč505,00 Kč1.3.20196.3.201925.3.20191.3.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 156,01 Kč
1 156,01 Kč1 271,60 Kč5.3.20196.3.201925.3.20195.3.2019
KALVEI s.r.o.voonná sítka, kryty a závěsy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 255,00 Kč
18 255,00 Kč18 255,00 Kč15.2.201919.2.201925.3.2019
ELSTORE CZ s.r.o.reflektory LED111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč
718,74 Kč718,74 Kč16.2.201920.2.201925.3.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč
4 740,00 Kč4 740,00 Kč19.2.201920.2.201925.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 944,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
18 944,00 Kč18 944,00 Kč20.2.201920.2.201925.3.2019
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 12/2018518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč
128,00 Kč128,00 Kč5.3.20196.3.201925.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč5.3.20196.3.201925.3.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 02/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.3.20196.3.201925.3.2019
Filip Latislavrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,00 Kč
285,00 Kč285,00 Kč18.2.201920.2.201925.3.2019
FEKO - LT s.r.o.Tlakové čištění kanalizace 5.2.a 7.2.2019518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 963,00 Kč
14 963,00 Kč14 963,00 Kč15.2.201920.2.201925.3.2019
DIAGNOSTIKA, s.r.o.Biochemické vyšetření pro MUDr. Adámkovou518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč
35,00 Kč35,00 Kč1.3.20196.3.201925.3.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA LIV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč
1 398,40 Kč1 398,40 Kč28.2.20197.3.201925.3.2019
AAO, s.r.o.kroniky, desky, napínáčky, fixační gumy, lupy, pouzdra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 588,00 Kč
2 588,00 Kč2 588,00 Kč5.3.20198.3.201925.3.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
2 829,00 Kč2 829,00 Kč7.3.20197.3.201925.3.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.3.20198.3.201925.3.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč
41 290,00 Kč41 290,00 Kč20.12.201820.12.201825.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 505,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
6 505,30 Kč7 155,83 Kč22.12.201831.12.201825.3.201920.12.2018
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 892,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 387,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 504,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,79 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
38 501,00 Kč38 501,00 Kč5.3.20197.3.201925.3.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 7.2.2019 a 11.2.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč17.2.201921.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 942,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
4 942,00 Kč4 942,00 Kč22.2.201922.2.201925.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA- RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč6.3.20198.3.201925.3.2019
Zobrazeno 701-800 z 19 921 záznamů.