2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč celkem 0,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč | 471 440,20 Kč | 389 620,00 Kč | 30.11.2021 | 3.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč celkem 0,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč | 471 440,20 Kč | 389 620,00 Kč | 30.11.2021 | 3.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
Pavel Opelka | Práce malířské dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 004,00 Kč | 170 614,84 Kč | 141 004,00 Kč | 23.11.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | 23.11.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava a dodávka čerpadla plynového kotle V Sídlišti 262/ 657 | 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 720,00 Kč | 12 328,00 Kč | 10 720,00 Kč | 26.10.2021 | 6.12.2021 | 7.12.2021 | 22.10.2021 |
TRIKVERTA s.r.o. | Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 89 240,00 Kč | 102 626,00 Kč | 89 240,00 Kč | 3.12.2021 | 7.12.2021 | 15.12.2021 | 3.12.2021 |
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž kotlového čerpadla na bytovém objektu PNHoB | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 500,00 Kč | 12 075,00 Kč | 10 500,00 Kč | 7.12.2021 | 8.12.2021 | 16.12.2021 | 7.12.2021 |
KVD Plus s.r.o. | Oprava centrální odstavné plochy - vícepráce dle dodatku č. 1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 959 456,63 Kč | 3 580 942,53 Kč | 2 959 456,63 Kč | 30.11.2021 | 8.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
KVD Plus s.r.o. | Oprava centrální odstavné plochy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 111 003,76 Kč | 2 554 314,55 Kč | 2 111 003,76 Kč | 30.11.2021 | 8.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
Linde Gas a.s. | láhev - acetylen čistý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 796,03 Kč | 7 796,03 Kč | 7 796,03 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 11/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 086,81 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 026,81 Kč | 20 026,81 Kč | 1.12.2021 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 285,60 Kč | 285,60 Kč | 285,60 Kč | 9.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 23.12.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 9.12.2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | |
Démos trade, a.s. | deska pracovní, lišta, koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 367,00 Kč | 5 367,00 Kč | 5 367,00 Kč | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | |
Silektro s.r.o. | Roční servisní prohlídky - dieselagregát | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 44 916,41 Kč | 44 916,41 Kč | 44 916,41 Kč | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář - Masakr změn ve VTZ 2022, Kubík, Mgr. Malík 9. 12. 2021 | 549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 646,47 Kč 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 646,47 Kč | 11 292,94 Kč | 11 292,94 Kč | 9.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
Aleš Cikánek | Oprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 062 964,63 Kč | 4 916 187,21 Kč | 4 062 964,63 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 21.12.2021 | 30.11.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317 994,90 Kč | 384 773,83 Kč | 317 994,90 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
Aleš Cikánek | Oprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 783 935,46 Kč | 2 158 561,91 Kč | 1 783 935,46 Kč | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 30.11.2021 |
Jiří Novotný | Instalatérské práce v PNHoB/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 309 887,31 Kč | 374 963,65 Kč | 309 887,31 Kč | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 30.11.2021 |
Pavel Opelka | Podlahářské práce, oprava podlahové krytiny schodiště budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 797,50 Kč | 434 144,98 Kč | 358 797,50 Kč | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 13.12.2021 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 11/2021 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 9.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 9.12.2021 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 12/2021 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 9.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 9.12.2021 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 053,60 Kč | 28 053,60 Kč | 28 053,60 Kč | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 16.12.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 16.12.2021 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference Veřejné zakázky - Ing. Knobloch, Bc. Šámal | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 628,64 Kč | 10 628,64 Kč | 10 628,64 Kč | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 25.11.2021 | 30.11.2021 | 7.12.2021 | 25.11.2021 |
Ing. Markéta Svobodová | Návrh výsadab, kácení, autorský dozor výsadeb - PNHoB ul. Družstevní a v Sídlišti | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 14.12.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 784,00 Kč | 10 784,00 Kč | 10 784,00 Kč | 22.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 484,41 Kč | 484,41 Kč | 484,41 Kč | 1.10.2021 | 30.11.2021 | 3.12.2021 | |
ČNPS | ZK500 - 64. česko slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku dne 12. -16. 2022 dle seznamu | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 37 700,00 Kč | 37 700,00 Kč | 37 700,00 Kč | 11.12.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | |
TZB Kladno s.r.o. | Servisní práce dle Smlouvy o dílo SoD 201802r - servis Bosch /782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 55 854,00 Kč | 55 854,00 Kč | 55 854,00 Kč | 29.11.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | |
TZB Kladno s.r.o. | Vnitřní revize 2 parních kotů Bosch / 782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 56 403,00 Kč | 56 403,00 Kč | 56 403,00 Kč | 29.11.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 023,72 Kč | 33 023,72 Kč | 33 023,72 Kč | 9.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 530,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 531,00 Kč | 3 531,00 Kč | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 172,35 Kč | 2 172,35 Kč | 2 172,35 Kč | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 350,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 8 350,85 Kč | 10 104,53 Kč | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 8.12.2021 |
ConSol, s.r.o. | Elektrinstal. práce - kamerový systém návštěvní místnost budova A | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 14 177,00 Kč | 17 154,17 Kč | 14 177,00 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 14.12.2021 |
ConSol, s.r.o. | Elektrinstal. práce - oprava kamery 1B/491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 135,00 Kč | 9 843,35 Kč | 8 135,00 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 14.12.2021 |
TRIKVERTA s.r.o. | Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 245,00 Kč | 9 481,75 Kč | 8 245,00 Kč | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 22.12.2021 | 10.12.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč | 275 831,60 Kč | 227 960,00 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 20.12.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč | 275 831,60 Kč | 227 960,00 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 20.12.2021 |
TRIKVERTA s.r.o. | Výměna horizontálních rozvodů ÚT budova S/453 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 572 942,04 Kč | 693 259,87 Kč | 572 942,04 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 20.12.2021 |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,34 Kč | 351,34 Kč | 351,34 Kč | 22.10.2021 | 30.11.2021 | 3.12.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 11/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 295,00 Kč | 2 295,00 Kč | 2 295,00 Kč | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 380,66 Kč | 39 380,66 Kč | 39 380,66 Kč | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 15.12.2021 | |
STATECH s.r.o. | revizní prohlídka plošiny | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 894,24 Kč | 13 894,24 Kč | 13 894,24 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 7.12.2021 | |
ILLKO, s.r.o. | kalibrace REVEX | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 292,95 Kč | 2 292,95 Kč | 2 292,95 Kč | 25.11.2021 | 30.11.2021 | 7.12.2021 | |
ADM medical servis s.r.o. | servis aktivních matrací | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 846,59 Kč | 3 846,59 Kč | 3 846,59 Kč | 18.11.2021 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 148,60 Kč | 1 148,60 Kč | 1 263,46 Kč | 7.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | 7.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 314,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 6 314,40 Kč | 6 945,84 Kč | 7.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | 8.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 664,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 447,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 460,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 55 572,24 Kč | 62 092,45 Kč | 7.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | 8.12.2021 |
IPVZ | specializační kurz klinické psychologie Mgr. Procházka | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 3.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 11/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 326,70 Kč | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 30.11.2021 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | |
Zen systems s.r.o. | oprava serveru SSD - náhradní díly | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 80 014,88 Kč | 80 014,88 Kč | 80 014,88 Kč | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10010 491 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 045,16 Kč | 1 045,16 Kč | 1 045,16 Kč | 30.11.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 682,70 Kč | 4 682,70 Kč | 4 682,70 Kč | 3.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | |
Marek Macák | seminář psychologů 30.11.2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1.12.2021 | 14.12.2021 | 17.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 100,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 51 817,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 54 918,00 Kč | 54 918,00 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 192,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 2 193,00 Kč | 2 193,00 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 620,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 17 621,00 Kč | 17 621,00 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 305,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 634,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 615,88 Kč | 34 555,49 Kč | 34 555,49 Kč | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 21.12.2021 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 670,80 Kč | 3 670,80 Kč | 3 670,80 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 099,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 010,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 401,55 Kč | 15 230,60 Kč | 15 230,60 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 005,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 316,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 595,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 29 150,41 Kč | 29 150,41 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | |
Apeltauer Milan | kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 950,00 Kč | 13 950,00 Kč | 13 950,00 Kč | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 22.12.2021 | |
JK Office, s.r.o. | tiskopisy - pokladní knihy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 674,00 Kč | 674,00 Kč | 674,00 Kč | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 439,60 Kč | 15 439,60 Kč | 15 439,60 Kč | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | |
JP-KONTAKT,S.R.O. | křeslo kardiacké / odběrové ( Nadační příspěvek ULK PR21/45392 EPP, Nadace ČEZ) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 658,00 Kč | 32 658,00 Kč | 32 658,00 Kč | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 21.12.2021 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace zadáv. řízení Modernizace výtahů v budovách A,F,K v PNHoB dle objednávky ze dne 30.9.2021 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 24 200,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace zadáv. řízení Modernizace výtahů v budovách A,F,K v PNHoB dle objednávky ze dne 30.9.2021 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 24 200,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace zadáv. řízení Odvoz a nakládání s odpady v PNHoB dle objednávky ze dne 10.9.2021 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace zadáv. řízení Údržba parku II. etapa v PNHoB dle objednávky ze dne 19.8.2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
Kubík Jaroslav - AGRO | náhradní díly | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,35 Kč | 2 583,35 Kč | 2 583,35 Kč | 7.12.2021 | 13.12.2021 | 21.12.2021 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Plyn CO2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 21.12.2021 | |
Impuls, s. r. o. | Sklo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 408,77 Kč | 6 408,77 Kč | 6 408,77 Kč | 10.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | |
ZP - TECH s.r.o. | Pístnice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 377,78 Kč | 4 377,78 Kč | 4 377,78 Kč | 9.12.2021 | 16.12.2021 | 21.12.2021 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 803,15 Kč | 1 803,15 Kč | 1 803,15 Kč | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 23.12.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 11/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 765,51 Kč | 765,51 Kč | 765,51 Kč | 7.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | X. Konference NPF 22.-24.4.2020 MUDr. Richtar | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 29.12.2021 | |
TORIS,s.r.o. | Dary (Stř.777) - Kostýmy na dramaterapii Divadlo nám pomáhá 2021 | celkem 6 670,00 Kč | 6 670,00 Kč | 6 670,00 Kč | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 8.12.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 16.12.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 16.12.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 16.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 121/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 244,50 Kč | 2 244,50 Kč | 2 468,95 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 3.12.2021 | 2.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 752,94 Kč | 3 752,94 Kč | 4 128,23 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 3.12.2021 | 3.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 286,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 286,98 Kč | 1 415,68 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 7.12.2021 | 15.9.2021 |