Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 7 901-8 000 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
471 440,20 Kč389 620,00 Kč30.11.20213.12.202116.12.202130.11.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 21 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 220,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 200,00 Kč
471 440,20 Kč389 620,00 Kč30.11.20213.12.202116.12.202130.11.2021
Pavel OpelkaPráce malířské dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 004,00 Kč
170 614,84 Kč141 004,00 Kč23.11.20213.12.202114.12.202123.11.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava a dodávka čerpadla plynového kotle V Sídlišti 262/ 657518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 720,00 Kč
12 328,00 Kč10 720,00 Kč26.10.20216.12.20217.12.202122.10.2021
TRIKVERTA s.r.o.Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 89 240,00 Kč
102 626,00 Kč89 240,00 Kč3.12.20217.12.202115.12.20213.12.2021
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž kotlového čerpadla na bytovém objektu PNHoB511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 500,00 Kč
12 075,00 Kč10 500,00 Kč7.12.20218.12.202116.12.20217.12.2021
KVD Plus s.r.o.Oprava centrální odstavné plochy - vícepráce dle dodatku č. 1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 959 456,63 Kč
3 580 942,53 Kč2 959 456,63 Kč30.11.20218.12.202117.12.202130.11.2021
KVD Plus s.r.o.Oprava centrální odstavné plochy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 111 003,76 Kč
2 554 314,55 Kč2 111 003,76 Kč30.11.20218.12.202117.12.202130.11.2021
Linde Gas a.s.láhev - acetylen čistý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 796,03 Kč
7 796,03 Kč7 796,03 Kč26.11.202126.11.20217.12.2021
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 11/2021518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 086,81 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
20 026,81 Kč20 026,81 Kč1.12.20219.12.202115.12.2021
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 285,60 Kč
285,60 Kč285,60 Kč9.12.202110.12.202114.12.2021
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 770,90 Kč
2 770,90 Kč2 770,90 Kč10.12.202110.12.202123.12.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč
11 031,07 Kč11 031,07 Kč9.12.202110.12.202121.12.2021
Démos trade, a.s.deska pracovní, lišta, koncovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 367,00 Kč
5 367,00 Kč5 367,00 Kč8.12.202113.12.202123.12.2021
Silektro s.r.o.Roční servisní prohlídky - dieselagregát518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 44 916,41 Kč
44 916,41 Kč44 916,41 Kč10.12.202110.12.202116.12.2021
Nakladatelství FORUM s.r.o.Seminář - Masakr změn ve VTZ 2022, Kubík, Mgr. Malík 9. 12. 2021549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 646,47 Kč
549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 646,47 Kč
11 292,94 Kč11 292,94 Kč9.12.202110.12.202116.12.2021
Aleš CikánekOprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 062 964,63 Kč
4 916 187,21 Kč4 062 964,63 Kč30.11.20219.12.202121.12.202130.11.2021
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317 994,90 Kč
384 773,83 Kč317 994,90 Kč30.11.20219.12.202117.12.202130.11.2021
Aleš CikánekOprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 783 935,46 Kč
2 158 561,91 Kč1 783 935,46 Kč30.11.202110.12.202121.12.202130.11.2021
Jiří NovotnýInstalatérské práce v PNHoB/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 309 887,31 Kč
374 963,65 Kč309 887,31 Kč30.11.202110.12.202121.12.202130.11.2021
Pavel OpelkaPodlahářské práce, oprava podlahové krytiny schodiště budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 797,50 Kč
434 144,98 Kč358 797,50 Kč13.12.202114.12.202123.12.202113.12.2021
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 11/2021518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč9.12.202114.12.202123.12.20219.12.2021
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 12/2021518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč9.12.202114.12.202123.12.20219.12.2021
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 053,60 Kč
28 053,60 Kč28 053,60 Kč29.11.202130.11.202116.12.2021
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázové papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč29.11.202130.11.202116.12.2021
Nakladatelství FORUM s.r.o.Konference Veřejné zakázky - Ing. Knobloch, Bc. Šámal549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 628,64 Kč
10 628,64 Kč10 628,64 Kč25.11.202129.11.20213.12.2021
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 465,97 Kč5 135,87 Kč25.11.202130.11.20217.12.202125.11.2021
Ing. Markéta SvobodováNávrh výsadab, kácení, autorský dozor výsadeb - PNHoB ul. Družstevní a v Sídlišti518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč25.11.202129.11.202114.12.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 784,00 Kč
10 784,00 Kč10 784,00 Kč22.11.202129.11.20213.12.2021
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 484,41 Kč
484,41 Kč484,41 Kč1.10.202130.11.20213.12.2021
ČNPSZK500 - 64. česko slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku dne 12. -16. 2022 dle seznamu549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 37 700,00 Kč
37 700,00 Kč37 700,00 Kč11.12.202113.12.202115.12.2021
TZB Kladno s.r.o.Servisní práce dle Smlouvy o dílo SoD 201802r - servis Bosch /782518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 55 854,00 Kč
55 854,00 Kč55 854,00 Kč29.11.202113.12.202116.12.2021
TZB Kladno s.r.o.Vnitřní revize 2 parních kotů Bosch / 782518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 56 403,00 Kč
56 403,00 Kč56 403,00 Kč29.11.202113.12.202116.12.2021
CHRISTEYNS s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 023,72 Kč
33 023,72 Kč33 023,72 Kč9.12.20219.12.202123.12.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 530,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 531,00 Kč3 531,00 Kč10.12.202110.12.202116.12.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 172,35 Kč
2 172,35 Kč2 172,35 Kč10.12.202110.12.202116.12.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 350,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
8 350,85 Kč10 104,53 Kč8.12.202113.12.202116.12.20218.12.2021
ConSol, s.r.o.Elektrinstal. práce - kamerový systém návštěvní místnost budova A549 09000 901 - TZ DHM; celkem 14 177,00 Kč
17 154,17 Kč14 177,00 Kč14.12.202114.12.202121.12.202114.12.2021
ConSol, s.r.o.Elektrinstal. práce - oprava kamery 1B/491511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 135,00 Kč
9 843,35 Kč8 135,00 Kč14.12.202114.12.202121.12.202114.12.2021
TRIKVERTA s.r.o.Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 245,00 Kč
9 481,75 Kč8 245,00 Kč13.12.202115.12.202122.12.202110.12.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč
275 831,60 Kč227 960,00 Kč20.12.202120.12.202122.12.202120.12.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2021042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 56 870,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 960,00 Kč
275 831,60 Kč227 960,00 Kč20.12.202120.12.202122.12.202120.12.2021
TRIKVERTA s.r.o.Výměna horizontálních rozvodů ÚT budova S/453511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 572 942,04 Kč
693 259,87 Kč572 942,04 Kč20.12.202120.12.202122.12.202120.12.2021
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,34 Kč
351,34 Kč351,34 Kč22.10.202130.11.20213.12.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 11/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 295,00 Kč
2 295,00 Kč2 295,00 Kč24.11.202129.11.20218.12.2021
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 380,66 Kč
39 380,66 Kč39 380,66 Kč26.11.202130.11.202115.12.2021
STATECH s.r.o.revizní prohlídka plošiny511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 894,24 Kč
13 894,24 Kč13 894,24 Kč30.11.202130.11.20217.12.2021
ILLKO, s.r.o.kalibrace REVEX518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 292,95 Kč
2 292,95 Kč2 292,95 Kč25.11.202130.11.20217.12.2021
ADM medical servis s.r.o.servis aktivních matrací518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 846,59 Kč
3 846,59 Kč3 846,59 Kč18.11.202130.11.202114.12.2021
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 11/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.11.202130.11.202117.12.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 148,60 Kč
1 148,60 Kč1 263,46 Kč7.12.202113.12.202123.12.20217.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 314,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
6 314,40 Kč6 945,84 Kč7.12.202113.12.202123.12.20218.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 664,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 447,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 460,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
55 572,24 Kč62 092,45 Kč7.12.202113.12.202123.12.20218.12.2021
IPVZspecializační kurz klinické psychologie Mgr. Procházka549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč3.12.202114.12.202114.12.2021
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 11/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 326,70 Kč
326,70 Kč326,70 Kč30.11.202113.12.202117.12.2021
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč8.12.202113.12.202116.12.2021
Zen systems s.r.o.oprava serveru SSD - náhradní díly511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 80 014,88 Kč
80 014,88 Kč80 014,88 Kč10.12.202113.12.202123.12.2021
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10010 491 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 045,16 Kč
1 045,16 Kč1 045,16 Kč30.11.202114.12.202116.12.2021
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 682,70 Kč
4 682,70 Kč4 682,70 Kč3.12.202114.12.202116.12.2021
Marek Macákseminář psychologů 30.11.2021549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč1.12.202114.12.202117.12.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 100,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 51 817,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
54 918,00 Kč54 918,00 Kč14.12.202114.12.202123.12.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 192,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
2 193,00 Kč2 193,00 Kč14.12.202114.12.202123.12.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 620,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
17 621,00 Kč17 621,00 Kč14.12.202114.12.202121.12.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 305,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 634,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 615,88 Kč
34 555,49 Kč34 555,49 Kč13.12.202113.12.202121.12.2021
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 670,80 Kč
3 670,80 Kč3 670,80 Kč14.12.202114.12.202121.12.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 099,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 010,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 401,55 Kč
15 230,60 Kč15 230,60 Kč14.12.202114.12.202121.12.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 005,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 316,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 595,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
29 150,41 Kč29 150,41 Kč14.12.202114.12.202121.12.2021
Apeltauer Milankontrola a čištění spalinových cest518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 950,00 Kč
13 950,00 Kč13 950,00 Kč10.12.202114.12.202122.12.2021
JK Office, s.r.o.tiskopisy - pokladní knihy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 674,00 Kč
674,00 Kč674,00 Kč10.12.202115.12.202117.12.2021
Igefa Ústí, s. r. o.VM mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 439,60 Kč
15 439,60 Kč15 439,60 Kč14.12.202115.12.202117.12.2021
JP-KONTAKT,S.R.O.křeslo kardiacké / odběrové ( Nadační příspěvek ULK PR21/45392 EPP, Nadace ČEZ)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 658,00 Kč
32 658,00 Kč32 658,00 Kč14.12.202116.12.202121.12.2021
AREA 2000 s.r.o.Administrace zadáv. řízení Modernizace výtahů v budovách A,F,K v PNHoB dle objednávky ze dne 30.9.2021042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč
518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 24 200,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč3.12.202115.12.202123.12.2021
AREA 2000 s.r.o.Administrace zadáv. řízení Modernizace výtahů v budovách A,F,K v PNHoB dle objednávky ze dne 30.9.2021042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč
518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 24 200,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč3.12.202115.12.202123.12.2021
AREA 2000 s.r.o.Administrace zadáv. řízení Odvoz a nakládání s odpady v PNHoB dle objednávky ze dne 10.9.2021518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč3.12.202115.12.202127.12.2021
AREA 2000 s.r.o.Administrace zadáv. řízení Údržba parku II. etapa v PNHoB dle objednávky ze dne 19.8.2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč3.12.202115.12.202127.12.2021
Kubík Jaroslav - AGROnáhradní díly111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,35 Kč
2 583,35 Kč2 583,35 Kč7.12.202113.12.202121.12.2021
Kopřiva fire, s.r.o.Plyn CO2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč
750,00 Kč750,00 Kč14.12.202116.12.202121.12.2021
Impuls, s. r. o.Sklo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 408,77 Kč
6 408,77 Kč6 408,77 Kč10.12.202116.12.202123.12.2021
ZP - TECH s.r.o.Pístnice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 377,78 Kč
4 377,78 Kč4 377,78 Kč9.12.202116.12.202121.12.2021
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 11/2021518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 803,15 Kč
1 803,15 Kč1 803,15 Kč8.12.202115.12.202123.12.2021
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 11/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 765,51 Kč
765,51 Kč765,51 Kč7.12.202115.12.202121.12.2021
Neuropsychiatrické fórum, z. s.X. Konference NPF 22.-24.4.2020 MUDr. Richtar celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč14.2.202014.2.202029.12.2021
TORIS,s.r.o.Dary (Stř.777) - Kostýmy na dramaterapii Divadlo nám pomáhá 2021 celkem 6 670,00 Kč
6 670,00 Kč6 670,00 Kč16.11.202122.11.20218.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2021 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.12.20211.12.202116.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.12.20211.12.20218.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2020 byty 262 + 259 celkem 13 870,00 Kč
celkem 8 590,00 Kč
22 460,00 Kč22 460,00 Kč1.12.20211.12.202116.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2021 byty 144/176 + 261 celkem 25 790,00 Kč
celkem 5 080,00 Kč
30 870,00 Kč30 870,00 Kč1.12.20211.12.202116.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 121/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.12.20211.12.202114.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 244,50 Kč
2 244,50 Kč2 468,95 Kč7.9.202113.9.20213.12.20212.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 752,94 Kč
3 752,94 Kč4 128,23 Kč7.9.202113.9.20213.12.20213.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 286,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 286,98 Kč1 415,68 Kč15.9.202117.9.20217.12.202115.9.2021
Zobrazeno 7 901-8 000 z 21 150 záznamů.