Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18378

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 01
26
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
77 70 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 18 378 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 708,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
1 708,00 Kč1 878,80 Kč8.7.202211.7.202226.7.20228.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 749,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
749,21 Kč824,13 Kč8.7.202211.7.202219.7.20228.7.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 352,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
14 352,16 Kč16 505,00 Kč30.6.202211.7.202221.7.202230.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 931,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 54 232,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 415,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
75 579,00 Kč75 579,00 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 490,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
2 491,00 Kč2 491,00 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 823,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 824,00 Kč3 824,00 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 294,44 Kč
11 294,44 Kč11 294,44 Kč8.7.20228.7.202226.7.2022
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 845,60 Kč
3 845,60 Kč3 845,60 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 980,78 Kč
28 980,78 Kč28 980,78 Kč8.7.20228.7.202214.7.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 846,92 Kč
8 846,92 Kč8 846,92 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 597,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 435,16 Kč
15 033,01 Kč15 033,01 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 641,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč
15 812,50 Kč15 812,50 Kč8.7.20228.7.202219.7.2022
BIO-RAD spol.s r.o.QUAL URINE TOX LIQ SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč
6 730,02 Kč6 730,02 Kč29.6.202211.7.202219.7.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 84 894,81 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 591,50 Kč
110 486,31 Kč110 486,31 Kč30.6.202211.7.202227.7.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 6/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,17 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,80 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 420,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 128,26 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 228,09 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 373,29 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 808,83 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,69 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 416,77 Kč7 416,77 Kč30.6.202211.7.202221.7.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 06/2022518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.6.202230.6.202221.7.202230.6.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč
332 701,60 Kč274 960,00 Kč30.6.20221.7.202221.7.202230.6.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč
332 701,60 Kč274 960,00 Kč30.6.20221.7.202221.7.202230.6.2022
Jiří NovotnýHavarjiní oprava potrubí TUV, SV a provozu prádelny511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 401 291,31 Kč
485 562,49 Kč401 291,31 Kč24.6.20221.7.202219.7.202224.6.2022
Jiří NovotnýHavarjiní oprava potrubí TUV, SV a provozu prádelny - vícepráce511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 573,01 Kč
41 833,35 Kč34 573,01 Kč24.6.20221.7.202219.7.202224.6.2022
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč
511 999,40 Kč423 140,00 Kč29.6.202217.2.022021.7.202220.6.2022
Josef KlečkaInteriérové dveře budova "E" - ECT/ ZK533042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 51 172,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 61 918,12 Kč
61 918,12 Kč51 172,00 Kč7.7.202218.7.202221.7.20227.7.2022
Jiří NovotnýVýměna vodovodního portubí studené vody v havarijním stavu k pračkám a provozu prádelny511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 266 099,24 Kč
321 980,09 Kč266 099,24 Kč11.7.202219.7.202221.7.202211.7.2022
Lázně FELICITAS s.r.o.ZK525 - Lečebný pobyt Koubová Jarmila celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč28.6.202229.6.20224.7.2022
MK, s.r.o.Záloha - obklady a dlažby budova T celkem 11 322,18 Kč
11 322,18 Kč11 322,18 Kč30.6.202230.6.20224.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.7.20221.7.202218.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -7/2022 byty 144/176 + 261 celkem 29 450,00 Kč
celkem 4 700,00 Kč
34 150,00 Kč34 150,00 Kč1.7.20221.7.202218.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 byty 262 + 259 celkem 11 920,00 Kč
celkem 8 530,00 Kč
20 450,00 Kč20 450,00 Kč1.7.20221.7.202218.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2022 nemocnice celkem 392 098,00 Kč
392 098,00 Kč392 098,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 V Sídlišti 200, vs 5 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 V Sídlišti 201, vs 9 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 262 vs13 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 7/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.7.20221.7.202214.7.2022
GARTEKO s.r.o.popruh,přilba,návleky -OOPP celkem 3 820,00 Kč
3 820,00 Kč3 820,00 Kč8.7.202211.7.202214.7.2022
Studio W, s.r.o.Školení mzdové účetnictví-Špirková,Smolová celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč12.7.202213.7.202221.7.2022
Testudo Cor. s.r.o.obnovovací poplatek domény centrumberkovice.cz celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč14.7.202214.7.202226.7.2022
BEPR s.r.o.aktualizace datových základen výpisu povinností celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč23.6.202220.7.202221.7.2022
ATLAS consulting spol. s r.o.Sledované dokumenty CODEXIS GREEN celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč20.7.202220.7.202226.7.2022
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 10 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč20.7.202222.7.202226.7.2022
Zásobování a.s.Box úložný, settop box, rohožka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 127,00 Kč
2 127,00 Kč2 127,00 Kč1.7.20221.7.20227.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 284,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 284,52 Kč1 412,97 Kč15.5.202217.5.20229.8.202212.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 825,59 Kč
1 825,59 Kč2 008,15 Kč22.5.202224.5.202217.8.202217.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč31.5.202231.5.202219.8.202231.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 896,23 Kč
2 896,23 Kč3 185,85 Kč7.6.20228.6.202230.8.20228.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
779,80 Kč857,78 Kč17.6.202217.6.202215.8.202217.6.2022
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 5 254,91 Kč
5 254,91 Kč5 780,40 Kč22.6.202222.6.202217.8.202222.6.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 232,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
232,15 Kč255,37 Kč3.8.20224.8.202217.8.20223.8.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 623,36 Kč
623,36 Kč685,70 Kč3.8.20224.8.202217.8.20223.8.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 6 533,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
6 533,00 Kč7 904,93 Kč3.8.20224.8.202215.8.20223.8.2022
Fyzioterapie 3R s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Diana Shymon518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč2.8.20224.8.20229.8.2022
Fyzioterapie 3R s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Dana Sedláčková518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč2.8.20224.8.20229.8.2022
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o.Testové soubory, dotazníky, záznamové listy501 10000 413 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 12 245,00 Kč
12 245,00 Kč12 245,00 Kč1.8.20225.8.202215.8.2022
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.7.20225.8.202219.8.2022
ELZA systém s.r.o.Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 761 734,90 Kč
441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 1 330 018,33 Kč
2 131 699,23 Kč1 761 734,90 Kč8.8.202218.8.202219.8.20228.8.2022
ELZA systém s.r.o.Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - 2. etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 761 734,90 Kč
441 18000 - rezerva na opravu osvětlení areálu; celkem 1 330 018,33 Kč
2 131 699,23 Kč1 761 734,90 Kč8.8.202218.8.202219.8.20228.8.2022
Roman SklenářElektromontážní práce budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 765,00 Kč
114 665,65 Kč94 765,00 Kč19.8.202222.8.202224.8.202219.8.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2022 nemocnice celkem 421 083,00 Kč
421 083,00 Kč421 083,00 Kč1.8.20221.8.202215.8.2022
THERMAL-F, a.s.ZK525 Léčebný pobyt Milada Šmejkalová celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč2.8.20223.8.20229.8.2022
BIBUS s.r.o.Píst ke křeslu celkem 3 925,24 Kč
3 925,24 Kč3 925,24 Kč4.8.20225.8.20229.8.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 8/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.8.20221.8.202216.8.2022
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 663,46 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 047,86 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 383,69 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 367,28 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 165,20 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,17 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,37 Kč
518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,97 Kč
12 149,00 Kč12 149,00 Kč30.6.202230.6.20229.8.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 146,50 Kč
31 146,50 Kč34 261,15 Kč11.7.202212.7.20223.8.202212.7.2022
HIPPO spol. s. r. o.rozšíření IS HIPPO - rozhraní pro on-line komunikaci518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 712,00 Kč
8 712,00 Kč8 712,00 Kč12.7.202212.7.20223.8.2022
HIPPO spol. s. r. o.rozšíření IS HIPPO - očkování518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč12.7.202212.7.20223.8.2022
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 49 095,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
49 095,60 Kč59 405,68 Kč11.7.202213.7.20223.8.20228.7.2022
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 348,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 200,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
15 548,00 Kč18 492,20 Kč11.7.202213.7.20223.8.20228.7.2022
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 06/2022518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 059,96 Kč
1 059,96 Kč1 059,96 Kč12.7.202213.7.202215.8.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč
11 031,07 Kč11 031,07 Kč13.7.202214.7.20223.8.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 40 606,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,69 Kč
40 606,76 Kč44 667,44 Kč13.7.202214.7.20229.8.202213.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 777,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 777,90 Kč4 155,69 Kč13.7.202214.7.20229.8.202213.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 868,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
3 868,50 Kč4 255,35 Kč14.7.202215.7.20229.8.202214.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 127,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
2 127,44 Kč2 340,18 Kč14.7.202215.7.20229.8.202214.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 13 285,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,65 Kč
13 285,20 Kč14 613,72 Kč15.7.202219.7.20229.8.202213.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 752,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 178,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 840,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
106 771,04 Kč118 019,53 Kč15.7.202219.7.20229.8.202218.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 708,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
1 708,00 Kč1 878,80 Kč19.7.202219.7.202217.8.202219.7.2022
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 357,60 Kč
10 357,60 Kč10 357,60 Kč18.7.202220.7.202215.8.2022
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 610,33 Kč
31 610,33 Kč31 610,33 Kč18.7.202220.7.202215.8.2022
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby + nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 693,70 Kč
15 693,70 Kč15 693,70 Kč15.7.202220.7.20229.8.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 131,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
10 132,00 Kč10 132,00 Kč19.7.202219.7.20229.8.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 326,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
9 326,00 Kč9 326,00 Kč19.7.202219.7.20229.8.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 184,13 Kč
6 184,13 Kč6 184,13 Kč19.7.202219.7.20229.8.2022
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 082,00 Kč
30 082,00 Kč30 082,00 Kč19.7.202222.7.202217.8.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 707,80 Kč
6 707,80 Kč6 707,80 Kč15.7.202219.7.20223.8.2022
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 149,67 Kč
12 149,67 Kč12 149,67 Kč20.7.202220.7.202217.8.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 374,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
37 374,04 Kč41 111,44 Kč20.7.202225.7.202217.8.202221.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 646,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 646,60 Kč4 011,26 Kč18.7.202225.7.202215.8.202218.7.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 931,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 931,58 Kč4 324,74 Kč21.7.202225.7.20223.8.202221.7.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.servis VZT, výměna filtrů a dodávka filtrů511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 540,00 Kč
511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 295,45 Kč
55 835,45 Kč55 835,45 Kč25.7.202225.7.20223.8.2022
Zobrazeno 801-900 z 18 378 záznamů.