Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
22725
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 70 | 74 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 278 369,86 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 153 369,62 Kč | 171 774,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | 31.1.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 153 005,71 Kč | 169 400,14 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 8.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149 337,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 162,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 149,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 152 648,72 Kč | 168 148,10 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 31.8.2023 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 152 644,63 Kč | 152 644,63 Kč | 184 700,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | 1.12.2023 |
| Starý a partner s.r.o. | projektová dokumentace - rekolaudace objektu T/732 | 518 04010 732 - průzkumné a projektové práce; celkem 152 460,00 Kč | 152 460,00 Kč | 152 460,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 152 398,77 Kč | 171 106,39 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 8.11.2024 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 217,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 152 216,87 Kč | 170 483,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 17.6.2024 | 31.5.2024 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 136,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 152 136,56 Kč | 170 393,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 14.8.2024 | 31.7.2024 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 874,14 Kč | 152 053,44 Kč | 152 053,44 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 000,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 555,00 Kč | 151 921,55 Kč | 125 555,00 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 151 383,10 Kč | 125 110,00 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 151 327,00 Kč | 151 327,00 Kč | 31.8.2019 | 11.9.2019 | 26.9.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 151 279,71 Kč | 167 340,80 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
| Starý a partner s.r.o. | Projektová dokumentace budova A - objekt zámku ( odd. 7C + 7D) | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 151 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 250,00 Kč | 151 250,00 Kč | 151 250,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 15.6.2020 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 129 180,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 811,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 206,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 151 197,95 Kč | 167 610,99 Kč | 7.12.2023 | 8.12.2023 | 29.12.2023 | 8.12.2023 |
| Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 2/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 933,71 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 169,79 Kč | 151 169,79 Kč | 124 933,71 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 3.10.2024 | 10.9.2024 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 151 074,38 Kč | 151 074,38 Kč | 182 800,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | 3.1.2022 |
| KVD Plus s.r.o. | Odvoz stavebního materiálu. | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 150 653,00 Kč | 150 653,00 Kč | 150 653,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy a lapačů střešních splavenin budova A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 600,00 Kč | 149 556,00 Kč | 123 600,00 Kč | 25.1.2024 | 26.1.2024 | 25.3.2024 | 25.1.2024 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 192,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 912,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 480,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 559,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 116,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 168,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 682,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 601,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč | 149 555,17 Kč | 149 555,17 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | |
| Jiří Maťák | Oprava poškozeného vodovodního potrubí - budova G/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 567,00 Kč | 149 516,07 Kč | 123 567,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | 31.3.2021 | 2.3.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 783,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 641,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 149 424,19 Kč | 167 592,79 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 10.2.2025 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2020 | 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 245,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 111 055,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 31.3.2020 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2020 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 85 170,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 31.5.2020 | 31.5.2020 | 30.6.2020 | 31.5.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč | 149 008,43 Kč | 167 257,05 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 504,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 482,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,63 Kč | 148 987,27 Kč | 167 089,15 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 17.2.2025 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 148 842,98 Kč | 148 842,98 Kč | 180 100,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | 1.12.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč | 148 630,15 Kč | 166 531,60 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 18.3.2024 |
| Linet s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 148 255,47 Kč | 148 255,47 Kč | 148 255,47 Kč | 25.9.2023 | 26.9.2023 | 24.10.2023 | |
| David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. ZK477 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 864,59 Kč | 147 456,16 Kč | 121 864,59 Kč | 4.9.2020 | 7.9.2020 | 5.10.2020 | 31.8.2020 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Prádelna | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 121 796,00 Kč | 147 373,16 Kč | 121 796,00 Kč | 25.2.2021 | 25.2.2021 | 24.3.2021 | 25.2.2021 |
| Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů budova G - 422,412 | 511 03001 422 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč | 147 219,49 Kč | 121 669,00 Kč | 15.8.2022 | 19.8.2022 | 13.9.2022 | 15.8.2022 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč | 146 838,00 Kč | 146 838,00 Kč | 31.5.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 165,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 373,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 068,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 558,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 851,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 578,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 283,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 910,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,22 Kč | 145 623,22 Kč | 145 623,22 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
| ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 000,00 Kč | 145 200,00 Kč | 120 000,00 Kč | 29.9.2020 | 6.10.2020 | 22.10.2020 | 29.9.2020 |
| StavMo s.r.o. | Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A. | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč | 144 953,65 Kč | 119 796,40 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 31.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 140 003,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 875,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč | 144 878,58 Kč | 162 702,78 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 144 757,19 Kč | 160 129,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 16.4.2019 |
| Roman Chmelař | Montáž podlahové krytiny budova D | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 630,00 Kč | 144 630,00 Kč | 144 630,00 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 15.12.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 143 117,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 389,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 144 506,33 Kč | 161 972,13 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 773,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 728,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 979,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 264,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 604,21 Kč | 144 277,58 Kč | 144 277,58 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2021-19.04.2022) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 11.5.2021 | 12.5.2021 | 18.5.2021 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2020-19.04.2021) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 4.5.2020 | 5.5.2020 | 13.5.2020 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 13.5.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 143 998,20 Kč | 161 278,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 606,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 093,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 233,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,36 Kč | 143 933,01 Kč | 159 826,62 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 928,38 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč | 143 927,59 Kč | 161 199,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 30.9.2024 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 804,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 996,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 619,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 564,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 918,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 507,12 Kč | 143 410,29 Kč | 143 410,29 Kč | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 143 288,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 143 288,60 Kč | 173 379,21 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2021- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 421 771,87 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -278 595,04 Kč celkem 0,00 Kč | 143 176,83 Kč | 173 243,96 Kč | 10.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 30.4.2021 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 322,36 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 143 049,04 Kč | 157 354,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 23.2.2023 | 31.1.2023 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 880,12 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 35 065,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 143 002,64 Kč | 143 002,64 Kč | 31.7.2020 | 13.8.2020 | 8.9.2020 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 269 501,88 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 142 229,08 Kč | 156 452,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 142 126,77 Kč | 157 420,55 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 25.3.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 131 959,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 361,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 619,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 141 940,16 Kč | 156 790,35 Kč | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 17.2.2020 | 23.12.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 141 764,32 Kč | 159 154,24 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 131 736,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 378,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 461,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč | 141 576,23 Kč | 156 493,52 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | 9.5.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč | 141 392,83 Kč | 156 388,40 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
| STROM PRAHA a.s. | pneu letní, zimní a celoroční ( vozový park) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 414,00 Kč 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 100 914,00 Kč | 141 328,00 Kč | 141 328,00 Kč | 13.9.2021 | 15.9.2021 | 6.10.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 126 966,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 559,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 652,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 141 178,00 Kč | 156 165,54 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 24.3.2020 | 10.2.2020 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 03/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 213,11 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč | 140 893,61 Kč | 140 893,61 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 26.4.2023 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 869,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 921,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 748,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 828,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 997,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 159,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 090,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 458,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 443,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 093,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 140 729,00 Kč | 140 729,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 140 113,36 Kč | 155 011,93 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč | 140 082,64 Kč | 169 500,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 5.3.2019 | 5.3.2019 | 18.3.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 16.4.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 30.4.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 139 958,68 Kč | 139 958,68 Kč | 169 350,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 1.3.2024 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 116 422,57 Kč | 139 836,07 Kč | 139 836,07 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 25.4.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 468,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 124 324,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 162,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 661,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 139 616,89 Kč | 154 222,59 Kč | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | 10.10.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 547,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 667,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 133,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 139 348,01 Kč | 154 430,84 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 8.6.2023 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2021 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 121,21 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč | 139 257,21 Kč | 139 257,21 Kč | 31.1.2021 | 11.2.2021 | 26.2.2021 | |
| DOBRÉ STROJE s.r.o. | olepovačka hran Holzmann KAM115 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 139 089,50 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 139 089,50 Kč | 139 089,50 Kč | 139 089,50 Kč | 9.11.2023 | 21.11.2023 | 30.11.2023 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 110 263,67 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 138 744,65 Kč | 138 744,65 Kč | 30.4.2020 | 18.5.2020 | 2.6.2020 | |
| DK-instal s.r.o. | Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč | 138 621,23 Kč | 114 563,00 Kč | 25.1.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
| JKM Straškov, s.r.o. | Skelná vata | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 138 553,72 Kč | 138 553,72 Kč | 167 650,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 3.11.2023 | 1.11.2023 |
| Ecoweld s.r.o. | Kontejner Abroll 19,9 m3 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 138 545,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 25.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 048,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 895,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 226,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč | 138 170,38 Kč | 152 377,06 Kč | 7.10.2023 | 10.10.2023 | 3.11.2023 | 9.10.2023 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč | 137 949,68 Kč | 137 949,68 Kč | 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
| Petr Mrázek | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč | 137 913,38 Kč | 113 978,00 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 16.10.2023 | 13.9.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 588,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 939,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,41 Kč | 137 528,14 Kč | 154 116,07 Kč | 7.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | 8.2.2024 |
| Zahrada Harta s.r.o. | Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 137 276,77 Kč | 153 750,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | 30.8.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč | 137 256,78 Kč | 153 829,18 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 8.4.2025 | 17.3.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč | 137 058,41 Kč | 153 795,61 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 136 961,00 Kč | 153 653,74 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 16.12.2024 |
| Jaroslav Schönfelder | Smrkové a bukové fošny. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 136 932,22 Kč | 136 932,22 Kč | 136 932,22 Kč | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
| Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 583,29 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 136 583,01 Kč | 152 973,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | 29.2.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 125 292,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 332,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 660,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 136 285,46 Kč | 150 563,28 Kč | 7.7.2022 | 11.7.2022 | 26.7.2022 | 11.7.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 215,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 988,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 891,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,42 Kč | 136 095,31 Kč | 150 382,36 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 13.9.2022 | 16.8.2022 |
| ELMIREKO s.r.o. | Opravy hromosvodů na budovách G,H, J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 135 247,93 Kč | 135 247,93 Kč | 163 650,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |