Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
20535
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Postránecký | Havarijní oprava elektrické přípojky k budově E | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 720,00 Kč | 133 971,20 Kč | 110 720,00 Kč | 21.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | 21.9.2022 |
| AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnost | FKSP -1. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 13.5.2020 | |
| AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnost | FKSP -2. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 5.6.2020 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 125 321,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 601,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 789,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 133 712,25 Kč | 147 550,38 Kč | 7.4.2023 | 13.4.2023 | 3.5.2023 | 11.4.2023 |
| RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč | 133 584,00 Kč | 110 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 489,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 737,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 090,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 133 317,00 Kč | 147 845,49 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 8.10.2019 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 260 478,62 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 133 205,41 Kč | 146 526,00 Kč | 31.7.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | 31.7.2023 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 05/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 349,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 133 129,04 Kč | 133 129,04 Kč | 31.5.2023 | 13.7.2023 | 17.7.2023 | |
| Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč | 132 707,99 Kč | 109 676,02 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 132 617,61 Kč | 146 960,02 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 642,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 20 863,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 741,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,84 Kč | 132 247,62 Kč | 146 707,14 Kč | 7.8.2023 | 10.8.2023 | 6.9.2023 | 8.8.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 133,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 268,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 597,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 131 999,54 Kč | 145 738,63 Kč | 30.9.2023 | 30.9.2023 | 26.10.2023 | 29.9.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 145,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 172,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 620,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 131 938,52 Kč | 145 719,29 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 8.9.2023 |
| BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o. | Haleny OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 131 750,85 Kč | 131 750,85 Kč | 131 750,85 Kč | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 14.12.2020 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 131 634,64 Kč | 145 396,36 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 25.4.2019 | 18.3.2019 |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 131 325,00 Kč | 131 325,00 Kč | 131 325,00 Kč | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 131 310,79 Kč | 158 886,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 417,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 210,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 115,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 130 743,86 Kč | 144 381,46 Kč | 30.6.2020 | 30.6.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 130 685,00 Kč | 130 685,00 Kč | 30.9.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 09/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 547,95 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč | 130 416,95 Kč | 130 416,95 Kč | 30.9.2023 | 6.10.2023 | 26.10.2023 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 437,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 951,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 130 268,60 Kč | 130 268,60 Kč | 31.3.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 773,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 049,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 267,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 998,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 830,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 550,37 Kč | 130 239,75 Kč | 130 239,75 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 418,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 860,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 826,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 130 105,45 Kč | 143 869,95 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | 8.10.2021 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 396,51 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 129 810,01 Kč | 129 810,01 Kč | 30.11.2023 | 7.12.2023 | 15.12.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 112 027,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 466,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 294,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 129 788,36 Kč | 143 912,89 Kč | 15.3.2023 | 16.3.2023 | 14.4.2023 | 16.3.2023 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 1/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 191,89 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 047,00 Kč | 129 238,89 Kč | 129 238,89 Kč | 31.1.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 129 125,22 Kč | 142 715,44 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 16.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 032,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 464,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 422,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 128 919,01 Kč | 142 700,58 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 19.6.2023 | 23.5.2023 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 256 093,83 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 128 820,89 Kč | 141 703,00 Kč | 30.6.2022 | 7.7.2022 | 27.7.2022 | 30.6.2022 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 166,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 118 653,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 128 819,12 Kč | 155 261,17 Kč | 8.12.2020 | 9.12.2020 | 8.1.2021 | 8.12.2020 |
| ELZA systém s.r.o. | Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč | 128 762,13 Kč | 106 414,98 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 26.4.2019 |
| Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 128 669,41 Kč | 142 244,87 Kč | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 29.11.2019 | 28.2.2015 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 128 337,39 Kč | 147 588,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 521,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 764,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 007,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 033,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 433,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 917,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 416,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 938,63 Kč | 128 034,57 Kč | 128 034,57 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 24.10.2022 | |
| Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny dle objednávky | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 456,00 Kč 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 210,00 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 748,00 Kč 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 556,00 Kč | 127 970,00 Kč | 127 970,00 Kč | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | |
| LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 089,07 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 730,93 Kč | 127 820,00 Kč | 127 820,00 Kč | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
| Zen systems s.r.o. | 17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| Zen systems s.r.o. | 17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 127 530,12 Kč | 141 396,37 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 127 512,41 Kč | 141 147,08 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 5/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 761,39 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 127 363,39 Kč | 127 363,39 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 25.6.2024 | |
| František Růžička | Zemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč | 127 292,00 Kč | 105 200,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
| František Růžička | Zemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč | 127 292,00 Kč | 105 200,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 119 228,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 472,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 562,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 127 264,60 Kč | 140 486,61 Kč | 7.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | 8.9.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 772,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 663,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 780,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 127 217,19 Kč | 141 107,98 Kč | 7.3.2021 | 9.3.2021 | 31.3.2021 | 7.3.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 015,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 778,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 127 108,16 Kč | 140 615,41 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 16.2.2021 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 127 061,00 Kč | 127 061,00 Kč | 30.6.2019 | 11.7.2019 | 18.7.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 252 015,91 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,82 Kč | 127 015,09 Kč | 142 257,00 Kč | 28.6.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | 28.6.2024 |
| Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizace dřevin | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 18.6.2020 | 18.6.2020 | 9.7.2020 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 126 981,68 Kč | 146 029,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | 30.4.2019 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 649,00 Kč | 126 649,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 595,00 Kč | 126 595,00 Kč | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 27.5.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 835,62 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 126 562,71 Kč | 139 219,00 Kč | 31.10.2023 | 3.11.2023 | 14.11.2023 | 31.10.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 823,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 358,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 524,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 500,00 Kč | 126 206,40 Kč | 139 527,65 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 10/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 448,52 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 557,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 126 062,64 Kč | 126 062,64 Kč | 24.11.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
| KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná, matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 28.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 141,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 125 907,16 Kč | 125 907,16 Kč | 13.7.2020 | 13.7.2020 | 27.7.2020 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 515,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 581,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 795,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 125 892,61 Kč | 139 478,45 Kč | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 13.12.2022 | 16.11.2022 |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 622,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 992,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 926,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 781,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 910,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 351,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 442,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 839,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 805,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 125 862,00 Kč | 125 862,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 11.7.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 067,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 125 794,51 Kč | 138 374,00 Kč | 31.3.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
| Pragoperun, s.r.o. | opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 125 733,00 Kč | 125 733,00 Kč | 125 733,00 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 125 656,80 Kč | 139 252,35 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 9.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 109 152,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 633,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 565,98 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 250,00 Kč | 125 601,95 Kč | 139 273,57 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 21.12.2020 | 30.11.2020 |
| Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč | 125 436,25 Kč | 151 777,86 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 901,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 182,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,27 Kč | 125 083,16 Kč | 140 199,53 Kč | 7.7.2024 | 8.7.2024 | 25.7.2024 | 8.7.2024 |
| ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 19.3.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 124 971,61 Kč | 138 607,57 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 13.3.2019 | 8.2.2019 |
| ELZA systém s.r.o. | Elektroistalace v prostorách budovy E - ECT/ ZK533 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 116,00 Kč | 124 770,36 Kč | 103 116,00 Kč | 24.10.2022 | 26.10.2022 | 24.11.2022 | 24.10.2022 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 7/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 794,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč | 124 475,12 Kč | 124 475,12 Kč | 31.7.2024 | 8.8.2024 | 19.8.2024 | |
| Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 102 847,21 Kč | 124 445,13 Kč | 102 847,21 Kč | 30.1.2022 | 16.2.2022 | 22.2.2022 | 30.1.2022 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 124 392,80 Kč | 139 320,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč | 123 968,24 Kč | 138 995,40 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 25.3.2024 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 123 854,00 Kč | 123 854,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 103 641,40 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 123 787,90 Kč | 123 787,90 Kč | 30.9.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 324,75 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 426,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 123 631,75 Kč | 123 631,75 Kč | 29.2.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 112 687,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 551,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 364,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 123 603,09 Kč | 136 531,00 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | 16.2.2023 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 123 588,46 Kč | 123 588,46 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
| Kopřiva fire, s.r.o. | Revize a tlakové zkoušky hydrantů a hasících přístrojů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 123 576,11 Kč | 123 576,11 Kč | 123 576,11 Kč | 8.8.2023 | 8.8.2023 | 14.8.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 116 510,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 835,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 993,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 123 339,79 Kč | 136 134,85 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | 8.3.2023 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 123 200,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 123 201,00 Kč | 123 201,00 Kč | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 3.11.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; množství 1; celkem 115 282,48 Kč 132 01000 - léky; množství 1; celkem 4 344,80 Kč 132 01000 - léky; množství 1; celkem 3 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 123 127,76 Kč | 136 042,83 Kč | 15.6.2022 | 17.6.2022 | 8.7.2022 | 16.6.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 339,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 578,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 204,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 123 122,30 Kč | 136 195,96 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč | 123 037,97 Kč | 136 417,95 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 17.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 918,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 746,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 333,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 122 998,39 Kč | 136 492,26 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 14.4.2022 | 16.3.2022 |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budově P (nad lakovnou) dle sml. o dílo z 11.11.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 399,81 Kč | 122 693,78 Kč | 101 399,81 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 238,43 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 344,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 122 639,55 Kč | 122 639,55 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
| Zen systems s.r.o. | Zálohovací software Veeam Backup, 2x TZ serveru rackový | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 100 776,06 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 100 776,06 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 21 799,36 Kč | 122 575,42 Kč | 122 575,42 Kč | 3.7.2020 | 6.8.2020 | 10.8.2020 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie listopad - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 11.1.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 518,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 854,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 759,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 160,01 Kč | 122 030,06 Kč | 122 030,06 Kč | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 06/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 547,24 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 121 960,74 Kč | 121 960,74 Kč | 30.6.2023 | 10.7.2023 | 20.7.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 111,68 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 121 838,10 Kč | 134 022,00 Kč | 30.6.2023 | 7.7.2023 | 14.7.2023 | 30.6.2023 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 487,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 280,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 022,89 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 850,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 121 640,91 Kč | 134 785,03 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J - ZK478 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 100 070,00 Kč | 121 084,70 Kč | 100 070,00 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 3.3.2021 | 8.2.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 067,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 955,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,52 Kč | 121 023,58 Kč | 135 812,43 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 21.12.2022 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 2.1.2023 | 3.1.2023 | 30.1.2023 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 28.2.2023 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3 /2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 28.3.2023 |