Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22725

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 04 03 02 01
32 70 74 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 22 725 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 278 369,86 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
153 369,62 Kč171 774,00 Kč31.1.20245.2.202414.2.202431.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč
153 005,71 Kč169 400,14 Kč7.7.201910.7.20195.8.20198.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 149 337,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 162,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 149,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
152 648,72 Kč168 148,10 Kč31.8.202331.8.202321.9.202331.8.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 152 644,63 Kč
152 644,63 Kč184 700,00 Kč1.12.20231.12.20234.12.20231.12.2023
Starý a partner s.r.o.projektová dokumentace - rekolaudace objektu T/732518 04010 732 - průzkumné a projektové práce; celkem 152 460,00 Kč
152 460,00 Kč152 460,00 Kč23.3.202225.3.20227.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
152 398,77 Kč171 106,39 Kč7.11.202411.11.20244.12.20248.11.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 217,74 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč
152 216,87 Kč170 483,00 Kč31.5.20243.6.202417.6.202431.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 136,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
152 136,56 Kč170 393,00 Kč31.7.20241.8.202414.8.202431.7.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 874,14 Kč
152 053,44 Kč152 053,44 Kč31.3.20258.4.202524.4.2025
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 000,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 555,00 Kč
151 921,55 Kč125 555,00 Kč31.8.202031.8.202030.9.202031.8.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
151 383,10 Kč125 110,00 Kč30.6.201930.6.201925.7.201930.6.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
151 327,00 Kč151 327,00 Kč31.8.201911.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
151 279,71 Kč167 340,80 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
Starý a partner s.r.o.Projektová dokumentace budova A - objekt zámku ( odd. 7C + 7D)042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 151 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 250,00 Kč
151 250,00 Kč151 250,00 Kč1.6.20201.6.202015.6.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 129 180,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 811,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 206,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
151 197,95 Kč167 610,99 Kč7.12.20238.12.202329.12.20238.12.2023
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 2/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 933,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 169,79 Kč
151 169,79 Kč124 933,71 Kč10.9.202413.9.20243.10.202410.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 151 074,38 Kč
151 074,38 Kč182 800,00 Kč3.1.20223.1.202213.1.20223.1.2022
KVD Plus s.r.o.Odvoz stavebního materiálu.518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 150 653,00 Kč
150 653,00 Kč150 653,00 Kč30.11.202030.11.202014.12.2020
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy a lapačů střešních splavenin budova A1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 600,00 Kč
149 556,00 Kč123 600,00 Kč25.1.202426.1.202425.3.202425.1.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 192,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 912,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 480,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 559,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 116,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 168,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 682,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 601,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč
149 555,17 Kč149 555,17 Kč1.6.20231.6.202327.6.2023
Jiří MaťákOprava poškozeného vodovodního potrubí - budova G/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 567,00 Kč
149 516,07 Kč123 567,00 Kč2.3.20214.3.202131.3.20212.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 146 783,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 641,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
149 424,19 Kč167 592,79 Kč7.2.202517.2.20256.3.202510.2.2025
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2020511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 245,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 111 055,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč31.3.202031.3.20206.5.202031.3.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2020511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč30.4.202030.4.202029.5.202030.4.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 130,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 85 170,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč31.5.202031.5.202030.6.202031.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč
149 008,43 Kč167 257,05 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 146 504,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 482,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,63 Kč
148 987,27 Kč167 089,15 Kč15.2.202518.2.202511.3.202517.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 148 842,98 Kč
148 842,98 Kč180 100,00 Kč1.12.20221.12.202213.12.20221.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč
148 630,15 Kč166 531,60 Kč15.3.202420.3.20245.4.202418.3.2024
Linet s.r.o.matrace jednodílné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 148 255,47 Kč
148 255,47 Kč148 255,47 Kč25.9.202326.9.202324.10.2023
David BlažejRekonstrukce střechy - budova J. ZK477042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 864,59 Kč
147 456,16 Kč121 864,59 Kč4.9.20207.9.20205.10.202031.8.2020
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Prádelna042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 121 796,00 Kč
147 373,16 Kč121 796,00 Kč25.2.202125.2.202124.3.202125.2.2021
Vojtěch PostráneckýVýměna jističů u elektroměrů budova G - 422,412511 03001 422 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč
511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč
147 219,49 Kč121 669,00 Kč15.8.202219.8.202213.9.202215.8.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
146 838,00 Kč146 838,00 Kč31.5.201925.6.201915.7.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 165,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 373,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 068,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 558,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 851,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 578,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 283,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 910,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,22 Kč
145 623,22 Kč145 623,22 Kč3.4.20233.4.202326.4.2023
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 000,00 Kč
145 200,00 Kč120 000,00 Kč29.9.20206.10.202022.10.202029.9.2020
StavMo s.r.o.Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A.511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč
144 953,65 Kč119 796,40 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 140 003,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 875,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč
144 878,58 Kč162 702,78 Kč22.11.202425.11.202413.12.202425.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
144 757,19 Kč160 129,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.201916.4.2019
Roman ChmelařMontáž podlahové krytiny budova D511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 144 630,00 Kč
144 630,00 Kč144 630,00 Kč9.12.20229.12.202215.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 143 117,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 389,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
144 506,33 Kč161 972,13 Kč22.1.202424.1.202420.2.202423.1.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 773,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 728,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 979,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 264,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 604,21 Kč
144 277,58 Kč144 277,58 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
RESPECT, a.s.Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2021-19.04.2022)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč11.5.202112.5.202118.5.2021
RESPECT, a.s.Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2020-19.04.2021)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč4.5.20205.5.202013.5.2020
RESPECT, a.s.Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč3.5.20193.5.201913.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
143 998,20 Kč161 278,00 Kč31.1.20253.2.202514.2.202531.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 606,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 093,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 233,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,36 Kč
143 933,01 Kč159 826,62 Kč15.12.202017.12.202014.1.202116.12.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 928,38 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč
143 927,59 Kč161 199,00 Kč30.9.20241.10.202415.10.202430.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 804,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 996,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 619,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 564,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 918,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 507,12 Kč
143 410,29 Kč143 410,29 Kč16.10.202316.10.202314.11.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 143 288,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
143 288,60 Kč173 379,21 Kč31.3.20216.4.202115.4.202131.3.2021
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2021- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 421 771,87 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -278 595,04 Kč
celkem 0,00 Kč
143 176,83 Kč173 243,96 Kč10.5.202111.5.20217.6.202130.4.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 322,36 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
143 049,04 Kč157 354,00 Kč31.1.20233.2.202323.2.202331.1.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 880,12 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 35 065,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč
143 002,64 Kč143 002,64 Kč31.7.202013.8.20208.9.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 269 501,88 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
142 229,08 Kč156 452,00 Kč31.8.20235.9.202314.9.202331.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
142 126,77 Kč157 420,55 Kč27.3.201929.3.201925.4.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 131 959,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 361,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 619,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
141 940,16 Kč156 790,35 Kč22.12.201927.12.201917.2.202023.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
141 764,32 Kč159 154,24 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 131 736,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 378,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 461,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč
141 576,23 Kč156 493,52 Kč7.5.202310.5.202325.5.20239.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč
141 392,83 Kč156 388,40 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
STROM PRAHA a.s.pneu letní, zimní a celoroční ( vozový park)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 414,00 Kč
501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 100 914,00 Kč
141 328,00 Kč141 328,00 Kč13.9.202115.9.20216.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 966,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 559,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 652,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč
141 178,00 Kč156 165,54 Kč7.2.202011.2.202024.3.202010.2.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 03/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 213,11 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč
140 893,61 Kč140 893,61 Kč31.3.202311.4.202326.4.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 869,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 921,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 748,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 828,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 997,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 159,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 090,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 458,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 443,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 093,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
140 729,00 Kč140 729,00 Kč31.12.202431.12.20246.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
140 113,36 Kč155 011,93 Kč30.6.201930.6.201925.7.201928.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč
140 082,64 Kč169 500,00 Kč2.1.20252.1.20256.1.20252.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 03/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč5.3.20195.3.201918.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč30.4.20195.6.201917.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 139 958,68 Kč
139 958,68 Kč169 350,00 Kč1.3.20241.3.20244.3.20241.3.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2022518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 116 422,57 Kč
139 836,07 Kč139 836,07 Kč31.3.20227.4.202225.4.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 468,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 124 324,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 162,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 661,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
139 616,89 Kč154 222,59 Kč7.10.202211.10.20222.11.202210.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 547,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 667,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 133,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
139 348,01 Kč154 430,84 Kč7.6.202313.6.20237.7.20238.6.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 01/2021518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 121,21 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
139 257,21 Kč139 257,21 Kč31.1.202111.2.202126.2.2021
DOBRÉ STROJE s.r.o.olepovačka hran Holzmann KAM115042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 139 089,50 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 139 089,50 Kč
139 089,50 Kč139 089,50 Kč9.11.202321.11.202330.11.2023
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč
138 752,00 Kč138 752,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 110 263,67 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč
138 744,65 Kč138 744,65 Kč30.4.202018.5.20202.6.2020
DK-instal s.r.o.Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč
138 621,23 Kč114 563,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
JKM Straškov, s.r.o.Skelná vata501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč
138 586,00 Kč138 586,00 Kč7.12.20187.12.20183.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 138 553,72 Kč
138 553,72 Kč167 650,00 Kč1.11.20231.11.20233.11.20231.11.2023
Ecoweld s.r.o.Kontejner Abroll 19,9 m3042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 138 545,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 138 545,00 Kč
138 545,00 Kč138 545,00 Kč25.1.20222.2.20229.2.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 048,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 895,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 226,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč
138 170,38 Kč152 377,06 Kč7.10.202310.10.20233.11.20239.10.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 10/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč
137 949,68 Kč137 949,68 Kč31.10.202410.12.202419.12.2024
Petr MrázekDodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč
137 913,38 Kč113 978,00 Kč13.9.202314.9.202316.10.202313.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 588,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 939,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,41 Kč
137 528,14 Kč154 116,07 Kč7.2.20249.2.20245.3.20248.2.2024
Zahrada Harta s.r.o.Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč
137 347,00 Kč137 347,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
137 276,77 Kč153 750,00 Kč30.8.20242.9.202413.9.202430.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč
137 256,78 Kč153 829,18 Kč15.3.202520.3.20258.4.202517.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč
137 058,41 Kč153 795,61 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč
136 961,00 Kč153 653,74 Kč15.12.202418.12.202413.1.202516.12.2024
Jaroslav SchönfelderSmrkové a bukové fošny.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 136 932,22 Kč
136 932,22 Kč136 932,22 Kč29.10.202029.10.202026.11.2020
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč
136 800,00 Kč136 800,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A1"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč
136 598,00 Kč136 598,00 Kč16.2.202426.3.202427.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 583,29 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
136 583,01 Kč152 973,00 Kč29.2.20241.3.202414.3.202429.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 125 292,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 332,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 660,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
136 285,46 Kč150 563,28 Kč7.7.202211.7.202226.7.202211.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 215,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 988,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 891,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,42 Kč
136 095,31 Kč150 382,36 Kč15.8.202217.8.202213.9.202216.8.2022
ELMIREKO s.r.o.Opravy hromosvodů na budovách G,H, J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč
135 907,20 Kč135 907,20 Kč18.12.202419.12.20246.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 135 247,93 Kč
135 247,93 Kč163 650,00 Kč1.11.20221.11.202215.11.20221.11.2022
Zobrazeno 801-900 z 22 725 záznamů.