Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie říjen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 81 400,00 Kč
81 400,00 Kč81 400,00 Kč15.11.202224.11.202213.12.2022
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč
122 100,00 Kč122 100,00 Kč15.12.202223.12.202211.1.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie prosinec - ECT383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 950,00 Kč
79 950,00 Kč79 950,00 Kč13.1.202317.1.20238.2.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie únor - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč
93 275,00 Kč93 275,00 Kč15.3.202317.3.20234.4.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie duben - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč
106 600,00 Kč106 600,00 Kč12.5.202315.5.202325.5.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie březen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč14.4.202320.4.202310.5.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie květen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.6.202319.6.20237.7.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie červen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč14.7.202324.7.20238.8.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie září - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč
106 600,00 Kč106 600,00 Kč13.10.202316.10.202331.10.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie říjen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.11.202321.11.20238.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.12.202321.12.20239.1.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.VPO - Anestézie 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 78 950,00 Kč
78 950,00 Kč78 950,00 Kč11.1.202412.1.202431.1.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 1/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč22.2.202422.2.20248.3.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 2/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč15.3.202418.3.20242.4.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 3/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.4.202418.4.202426.4.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 4/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč
79 680,00 Kč79 680,00 Kč14.5.202415.5.20244.6.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 6/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.7.202418.7.20241.8.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 5/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 110 820,00 Kč
110 820,00 Kč110 820,00 Kč14.6.202424.6.20244.7.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 7/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč
26 560,00 Kč26 560,00 Kč15.8.202420.8.20243.9.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 10/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 132 800,00 Kč
132 800,00 Kč132 800,00 Kč14.11.202415.11.20242.12.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.VPO - Anestézie 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 680,00 Kč
79 680,00 Kč79 680,00 Kč14.1.202515.1.202530.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 11/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč13.12.202418.12.20246.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 1/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč5.2.20256.2.202518.2.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 2/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.3.202510.3.202524.3.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 3/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 4/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč7.5.20259.5.202522.5.2025
PhDr. Jiří BrožaSupervize terapeutického týmu - Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč23.9.202223.9.202220.10.2022
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 2.12.22549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč2.12.20225.12.202213.12.2022
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 24. 2 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč24.2.202327.2.20238.3.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 28. 4. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč28.4.20232.5.202310.5.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 8. 9. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč8.9.202311.9.202318.9.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 1. 12. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 9. 2. 2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč9.2.202421.2.20244.3.2024
PhDr. Jiří Brožasupervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč19.4.202424.4.202430.4.2024
PhDr. Jiří Brožasupervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci 27.9.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč27.9.202430.9.20248.10.2024
PhDr. Jiří BrožaSupervize terapeutických týmů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč7.2.202510.2.202518.2.2025
PhDr. Jiří BrožaSupervize terapeutických týmů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč14.5.202515.5.202527.5.2025
V+V Mělník s.r.o.provozní kapaliny,oleje,čističe brzd (vozový park PNHoB)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 408,00 Kč
61 408,00 Kč61 408,00 Kč23.11.202224.11.20226.12.2022
V+V Mělník s.r.o.mycí prostředek na automobily renoclean501 07020 721 - čistící prostředky; celkem 5 324,00 Kč
5 324,00 Kč5 324,00 Kč31.5.20243.6.202411.6.2024
Ing. Miroslav Crhákzdravotnická koženka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 484,00 Kč
3 484,00 Kč3 484,00 Kč9.12.202215.12.202219.12.2022
czNARADI s.r.o.svářecí stroj s přílsušenstvím celkem 20 724,00 Kč
20 724,00 Kč20 724,00 Kč9.12.20229.12.202213.12.2022
czNARADI s.r.o.Svářecí kukla celkem 2 256,00 Kč
2 256,00 Kč2 256,00 Kč10.12.202411.12.202413.12.2024
Mednet online, s. r. o.Stropní ventilátory celkem 10 762,01 Kč
10 762,01 Kč10 762,01 Kč5.12.20227.12.202213.12.2022
Jiří KafkaCestopisná přednáška Chile - BP2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč16.11.202218.11.202213.12.2022
Jiří KafkaPřednáška Panama a její krásy518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč11.5.202315.5.20237.6.2023
Jiří KafkaCestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč4.10.20239.10.202319.10.2023
Jiří KafkaCestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč4.10.20239.10.202320.10.2023
Jiří KafkaCestopisná přednáška Gambie518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč23.5.202424.5.202411.6.2024
Jiří KafkaBP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
Vlastimil Ginthersedací vaky- multisenzorická místnost SNOEZELEN celkem 9 360,00 Kč
9 360,00 Kč9 360,00 Kč29.11.202230.11.20221.12.2022
LÉČIVÉ NÁSTROJE s.r.o.Nástroje hudební muzikoterapie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 299,00 Kč
16 299,00 Kč16 299,00 Kč19.9.202425.9.20241.10.2024
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizaceProhlídka expozic zámku Mikulov 19.11.2022412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 150,00 Kč
3 150,00 Kč3 150,00 Kč21.11.202222.11.202230.11.2022
Bc. Jitka RadováCimbálová muzika pro zaměstnance v Hustopečích 19.11.2022412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 285,00 Kč
10 285,00 Kč10 285,00 Kč19.11.202222.11.202230.11.2022
Studio DVA s.r.o.představení Holky jako květ 28. 3. 2023 - 59 vstupenek412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 41 241,00 Kč
41 241,00 Kč41 241,00 Kč18.11.202221.11.202224.11.2022
Dům dětí a mládežeLT - zam. Nováková Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč23.10.202224.10.20222.11.2022
Dům dětí a mládežeLT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč
4 600,00 Kč4 600,00 Kč8.4.20259.4.202515.4.2025
IVOX s.r.o.Vystoupení Heidi Janků - BP2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč3.11.20224.11.202215.11.2022
Markéta Vyleťal Muzikářová, dipl.spec.vystoupení INFLAGRANTI trio celkem 23 000,00 Kč
23 000,00 Kč23 000,00 Kč11.11.202214.11.202218.11.2022
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.dopravní značení501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 587,78 Kč
5 587,78 Kč5 587,78 Kč26.10.20221.11.20228.11.2022
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.bandimex pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 008,60 Kč
2 008,60 Kč2 008,60 Kč27.10.20221.11.20228.11.2022
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.dopravní značka501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 126,51 Kč
1 126,51 Kč1 126,51 Kč19.10.202327.10.20233.11.2023
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.universální upínka, víčko plastové501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 263,24 Kč
1 263,24 Kč1 263,24 Kč25.6.202428.6.20244.7.2024
Poradce Podnikatele, spol. s r.o.Kurz Flexibilní novela a další změny - Stella Hanikýřová celkem 240,79 Kč
240,79 Kč240,79 Kč19.5.202520.5.202522.5.2025
Lucie TřešňákováHudební vystoupení "Lucie Třešňáková - Písně Ivety Bartošové"518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč4.10.20225.10.202227.10.2022
PATOK a.s.Servis ORL 08/2022 - čištění odlučovače ropných látek518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 328,00 Kč
20 328,00 Kč20 328,00 Kč19.9.202222.9.20223.10.2022
PATOK a.s.VPO-čištění odlučovače ropných látek, analýza, zkouška těsnosti 19.12.2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 47 356,98 Kč
47 356,98 Kč47 356,98 Kč2.1.20257.1.202516.1.2025
Integra Clima s.r.o.Úprava vzduchotechniky na odd. 1B - budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 485,20 Kč
509 997,10 Kč421 485,20 Kč21.9.202227.9.202231.10.202221.9.2022
Integra Clima s.r.o.Rozšíření vzduchotechniky na provozu prádelny042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 490 460,00 Kč
1 803 456,60 Kč1 490 460,00 Kč29.12.202231.12.202226.1.202329.12.2022
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč
1 004 230,72 Kč829 942,74 Kč15.5.202319.5.202313.6.202315.5.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč
543 654,21 Kč449 301,00 Kč1.11.20239.11.202327.11.20231.11.2023
Integra Clima s.r.o.Pasportizace požárních ucpávek a požárních dveří v PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 98 000,00 Kč
118 580,00 Kč98 000,00 Kč4.12.20235.12.202319.12.20234.12.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč
85 668,00 Kč70 800,00 Kč11.12.202312.12.202319.12.202311.12.2023
Integra Clima s.r.o.TZ - budova B - dodávka a instalace odvlhčovačů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 160 718,00 Kč
1 404 468,78 Kč1 160 718,00 Kč12.2.202524.2.202511.3.202512.2.2025
Michal Vaněktiskové služby celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč19.10.202220.10.202224.10.2022
Michal Vaněktisk obálek a interních tiskopisů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 009,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 815,00 Kč
31 194,00 Kč31 194,00 Kč2.11.20229.11.202215.11.2022
WON-MED s.r.o.invalidní vozík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 140,00 Kč
8 140,00 Kč8 140,00 Kč16.11.202222.11.202230.11.2022
WON-MED s.r.o.invalidní vozík XXL111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 915,00 Kč
8 915,00 Kč8 915,00 Kč1.9.20228.9.202213.9.2022
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 460,00 Kč
3 460,00 Kč3 979,00 Kč19.4.202321.4.20232.5.202319.4.2023
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 810,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 81,82 Kč
892,25 Kč1 031,00 Kč5.6.202313.6.202315.6.20235.6.2023
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč
758,68 Kč918,00 Kč27.9.20233.10.20239.10.202327.9.2023
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč
758,68 Kč918,00 Kč14.12.202318.12.202321.12.202314.12.2023
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 608,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 98,35 Kč
707,28 Kč801,00 Kč20.3.202425.3.20242.4.202420.2.2024
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 793,75 Kč
3 793,75 Kč4 249,00 Kč11.6.202414.6.202419.6.202411.6.2024
PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s.audit pojistných smluv "Analýza stavu pojištění"549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 18 900,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč7.9.20227.9.202216.9.2022
Pontero s.r.o.duální zesilovač. signálu HPX G27LE v setu pro EGSM celkem 9 201,00 Kč
9 201,00 Kč9 201,00 Kč19.9.202219.9.202223.9.2022
NIKIDO s.r.o.sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč
1 390,00 Kč1 390,00 Kč4.10.20225.10.202210.10.2022
NIKIDO s.r.o.sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2 celkem 8 249,00 Kč
8 249,00 Kč8 249,00 Kč9.9.20229.9.202213.9.2022
Lázeňské sanatorium Dr. Peták s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Karous Nataliia518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč4.9.20226.9.202213.9.2022
Satorka Drill s.r.o.ZK530 Vrtaná studna - v zahradnictví PN042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 990,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 91 988,50 Kč
91 988,50 Kč79 990,00 Kč14.9.202214.9.202220.9.202214.9.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 9/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 316 660,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 148 400,00 Kč
celkem 0,00 Kč
562 722,60 Kč465 060,00 Kč30.9.20223.10.202220.10.202230.9.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč
522 841,00 Kč432 100,00 Kč31.10.20222.11.202230.11.202231.10.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč
522 841,00 Kč432 100,00 Kč31.10.20222.11.202230.11.202231.10.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 255 045,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 970,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 135,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 110,00 Kč
535 304,00 Kč442 400,00 Kč30.11.20222.12.202221.12.202230.11.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 8/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 194 510,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 440,00 Kč
511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
577 357,55 Kč477 155,00 Kč2.9.20222.9.202216.9.202231.8.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 155,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 210,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 735,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 005,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč
520 348,40 Kč430 040,00 Kč31.12.202231.12.202226.1.202331.12.2022
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.3.202331.3.202314.4.202331.3.2023
Zobrazeno 801-900 z 23 028 záznamů.