Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
20535
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 691,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 979,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 773,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 917,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 957,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,26 Kč | 50 781,24 Kč | 50 781,24 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 209,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 112,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 511,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 699,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 217,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 263,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 385,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 74 942,97 Kč | 74 942,97 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 015,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 288,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 524,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 881,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 780,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 798,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 789,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 096,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -11,27 Kč | 61 506,49 Kč | 61 506,49 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 498,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 687,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 422,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 878,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 900,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 107,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 512,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 496,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 686,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 50 268,92 Kč | 50 268,92 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 28.4.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 706,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 393,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 442,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 535,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 238,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 764,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 796,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 245,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 62 464,32 Kč | 62 464,32 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 387,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 726,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 464,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 805,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 629,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 402,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 615,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 733,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 558,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 633,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 59 478,00 Kč | 59 478,00 Kč | 2.9.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | vánoční cukroví pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 1 723,85 Kč | 1 723,85 Kč | 1 723,85 Kč | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | vánoční cukroví pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 33 673,15 Kč | 33 673,15 Kč | 33 673,15 Kč | 21.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 86 532,52 Kč | 86 532,52 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 89 140,86 Kč | 89 140,86 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 316,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 101,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 667,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 619,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 212,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 685,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 72 069,34 Kč | 72 069,34 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 89 142,70 Kč | 89 142,70 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 14.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 95 561,48 Kč | 95 561,48 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 671,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 270,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 733,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 598,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 961,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 114,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 806,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 66 488,83 Kč | 66 488,83 Kč | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 189,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 699,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 732,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 598,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 952,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 76 722,92 Kč | 76 722,92 Kč | 13.3.2023 | 13.3.2023 | 28.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 86 395,58 Kč | 86 395,58 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 30.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 867,55 Kč | 92 867,55 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
| WCONTACT s.r.o. | Seminář Skladování chemikálií - Mgr.Malík Miloslav | 549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 981,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 194,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 591,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 971,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 058,07 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 6 797,00 Kč | 6 797,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 13.5.2022 | |
| Martin Sovadina | Instalační materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 120,00 Kč | 3 120,00 Kč | 3 120,00 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 13.5.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 224,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 138,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 623,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 165,12 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 6 152,00 Kč | 6 152,00 Kč | 30.4.2022 | 2.5.2022 | 13.6.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 457,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 191,06 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 206,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 882,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 039,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 869,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 925,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 869,31 Kč | 20 132,00 Kč | 20 132,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 8.7.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 663,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 047,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 383,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 367,28 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 165,20 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,17 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,37 Kč 518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,97 Kč | 12 149,00 Kč | 12 149,00 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 9.8.2022 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 377,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 289,60 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 397,65 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 411,83 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 856,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 541,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 682,09 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 368,01 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 9 924,00 Kč | 9 924,00 Kč | 31.8.2022 | 6.9.2022 | 13.10.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 228,01 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 914,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 183,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 379,91 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 202,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 764,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 293,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 199,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 502,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 242,55 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,51 Kč | 16 911,00 Kč | 16 911,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
| Martin Sovadina | KG - trubky, kolena, HT trubky, PVC hlavice, tuk mazací | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,87 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 761,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 008,09 Kč 518 10020 760 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 149,60 Kč | 6 750,00 Kč | 6 750,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 13.12.2022 | |
| Martin Sovadina | KG - trubky, kolena, odbočky, přechodky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 21.12.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 907,22 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 475,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,17 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 755,14 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 8 077,00 Kč | 8 077,00 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 15.3.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 993,17 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 759,46 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 5 753,00 Kč | 5 753,00 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 14.4.2022 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 065,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 906,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 5 972,00 Kč | 5 972,00 Kč | 30.7.2022 | 30.7.2022 | 13.9.2022 | |
| Martin Sovadina | hlavice ventilační, HT trubky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 11.1.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 259,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 809,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 377,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 559,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 7 006,00 Kč | 7 006,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 11.1.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 532,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 201,14 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 059,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 692,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 5 486,00 Kč | 5 486,00 Kč | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 8.2.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 069,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 881,14 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 152,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,60 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 995,49 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 12 907,00 Kč | 12 907,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.3.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 932,36 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 781,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 385,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 794,96 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 6 894,00 Kč | 6 894,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 14.4.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 812,45 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 070,32 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 307,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 868,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,77 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 13 567,00 Kč | 13 567,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 10.5.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 799,74 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 183,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 429,68 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 6 762,00 Kč | 6 762,00 Kč | 29.4.2023 | 29.4.2023 | 7.6.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 22.5.2023 | 26.5.2023 | 29.6.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 646,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 371,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 464,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 185,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 307,05 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 29,58 Kč | 25 004,00 Kč | 25 004,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 11.7.2023 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,49 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 801,72 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 988,00 Kč | 5 988,00 Kč | 30.6.2023 | 2.8.2023 | 8.8.2023 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,93 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 146,28 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,26 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 586,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 950,46 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 13 305,00 Kč | 13 305,00 Kč | 31.7.2023 | 2.8.2023 | 14.9.2023 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 964,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 555,33 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 261,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 484,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 246,29 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 096,83 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 784,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125,24 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 23 520,00 Kč | 23 520,00 Kč | 4.9.2023 | 5.9.2023 | 17.10.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 847,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 053,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 179,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 358,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 690,92 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 681,22 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 180,27 Kč | 12 102,00 Kč | 12 102,00 Kč | 27.9.2023 | 29.9.2023 | 8.11.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 820,47 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 194,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 217,54 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 565,16 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 89,87 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 227,72 Kč | 14 436,00 Kč | 14 436,00 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 13.12.2023 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 598,13 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 089,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 030,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 117,98 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 4 771,00 Kč | 4 771,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 9.1.2024 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 578,28 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 185,48 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 760,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 945,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 15 470,00 Kč | 15 470,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6.2.2024 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,97 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 768,84 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 945,97 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 17 200,00 Kč | 17 200,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 14.3.2024 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 815,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 795,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 383,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 215,76 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 10 005,00 Kč | 10 005,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 5.4.2024 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 915,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,38 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 30.3.2024 | 30.3.2024 | 14.5.2024 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 465,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 176,53 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,52 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 10 960,00 Kč | 10 960,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 11.6.2024 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 981,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 293,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 036,98 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 786,25 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 14 097,00 Kč | 14 097,00 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 8.8.2024 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 857,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 519,37 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 877,81 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 6 254,00 Kč | 6 254,00 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 10.7.2024 | |
| AVK VOD-KA a.s. | hydrant, těsnění, t-kus | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 315,00 Kč | 21 315,00 Kč | 21 315,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
| Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod | Odborná praxe v oboru ECT v PNHB , 7.2.22-11.2.2022 MUDr. Nagyová Viktória | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 3.2.2022 | |
| Ecoweld s.r.o. | Kontejner Abroll 19,9 m3 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 138 545,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 138 545,00 Kč | 25.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| FENCL SAFETY s.r.o. | Školení BOZP - zákon 250/2021 sb. o bezpeč. provozu VTZ 13. 1. 2022 - Ing.Starý | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 30.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | záloha - kuchyňská linka byt 144/4 | celkem 20 189,00 Kč | 20 189,00 Kč | 20 189,00 Kč | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 18.2.2022 | |
| ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | lampa stojací LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 099,00 Kč | 2 099,00 Kč | 2 099,00 Kč | 24.2.2023 | 24.2.2023 | 27.2.2023 | |
| LAPOD s.r.o. | ZK525 Lázeňský pobyt Kašová Irena | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 20.2.2022 | 22.2.2022 | 23.2.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Mgr. Petra Plachá | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt - MUDr. Bohuslav Plachý | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Kulhánková Libuše | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Valentová Pavlína | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 14.4.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Ježková Alena | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 16.2.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Zygmundová Sabina | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt MUDr. Skalický Jan | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Melichar David | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 27.1.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Bakalárová Marie | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.2.2022 | 17.2.2022 | 22.2.2022 | |
| Evžen Procházka | Servis el. škrabka brambor | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 416,40 Kč | 6 416,40 Kč | 6 416,40 Kč | 27.1.2022 | 31.1.2022 | 9.2.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 914,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 049,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 338,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 14 338,00 Kč | 14 338,00 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 17.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 887,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 549,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 15 436,00 Kč | 15 436,00 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 3.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 4 073,00 Kč | 4 073,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 9.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 827,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 11 828,00 Kč | 11 828,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 978,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 10 978,00 Kč | 10 978,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 518,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 10 518,00 Kč | 10 518,00 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 1.4.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 939,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 10 939,00 Kč | 10 939,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 8.4.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 213,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 12 214,00 Kč | 12 214,00 Kč | 2.2.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 907,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 6 907,00 Kč | 6 907,00 Kč | 10.2.2022 | 10.2.2022 | 18.2.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 530,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 10 531,00 Kč | 10 531,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 18.2.2022 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 382,00 Kč | 5 382,00 Kč | 5 382,00 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 17.1.2023 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 246,00 Kč | 9 246,00 Kč | 9 246,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 533,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 533,00 Kč | 20 533,00 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 8.3.2023 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 678,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 11 678,00 Kč | 11 678,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
| PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 053,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 17 054,00 Kč | 17 054,00 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 4.4.2023 | |
| ANRES spol. s r. o. | Zaškolení personálu na obsluhy anestez. přístroje N7 | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 10.5.2022 | 24.5.2022 | 31.5.2022 | |
| ANRES spol. s r. o. | technická kontrola přístrojů dle zak. listu | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 901,84 Kč | 6 901,84 Kč | 6 901,84 Kč | 19.1.2022 | 27.1.2022 | 4.2.2022 | |
| H&S Inovation s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 740,00 Kč | 22 740,00 Kč | 22 740,00 Kč | 17.1.2022 | 19.1.2022 | 27.1.2022 | 17.1.2022 |
| IZOMAT Praha s.r.o. | Vruty, páčidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 824,00 Kč | 824,00 Kč | 824,00 Kč | 14.1.2022 | 14.1.2022 | 17.1.2022 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | pěna montážní, kartáče na rez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 552,02 Kč | 552,02 Kč | 552,02 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | zámky a štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 457,99 Kč | 1 457,99 Kč | 1 457,99 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 14.1.2022 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | vložky FAB do zámku, zámek, plátky do pilky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 20.1.2023 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | brusné pásy, zámky visací, zámky dveřní, sekáče, síť do oken | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 060,90 Kč | 7 060,90 Kč | 7 060,90 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 2.5.2023 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | řezné kotouče, zástrče, jehly ocelové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 601,95 Kč | 601,95 Kč | 601,95 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | štítky dveřní, vložky FAB do zámku, zhotovení klíčů - stř. 422/2A | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 943,96 Kč 518 10020 422 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 315,00 Kč | 3 258,96 Kč | 3 258,96 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 21.6.2023 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | vložky do zámku, štítky dveřní, zámky dveřní, lepení na kolo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,90 Kč | 2 842,90 Kč | 2 842,90 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 21.7.2023 | |
| Železářství Homolka s.r.o. | stěrka podlahová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 10.8.2023 | 10.8.2023 | 14.8.2023 |