2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 15.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie listopad - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 11.1.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie prosinec - ECT | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 8.2.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie únor - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie duben - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 25.5.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie březen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 14.4.2023 | 20.4.2023 | 10.5.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie květen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 7.7.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie červen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 14.7.2023 | 24.7.2023 | 8.8.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie září - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 31.10.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 8.12.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie listopad - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 11.1.2024 | 12.1.2024 | 31.1.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 1/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 8.3.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 2/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 3/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 26.4.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 4/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 6/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 1.8.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 5/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 110 820,00 Kč | 110 820,00 Kč | 110 820,00 Kč | 14.6.2024 | 24.6.2024 | 4.7.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 7/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 15.8.2024 | 20.8.2024 | 3.9.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 10/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 2.12.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.1.2025 | 15.1.2025 | 30.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 11/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 1/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 18.2.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 2/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 3/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 4/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 7.5.2025 | 9.5.2025 | 22.5.2025 | |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutického týmu - Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 2.12.22 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 24. 2 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 8.3.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 28. 4. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 8. 9. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 8.9.2023 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 1. 12. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 9. 2. 2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 9.2.2024 | 21.2.2024 | 4.3.2024 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci 27.9.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 27.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutických týmů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 18.2.2025 | |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutických týmů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
V+V Mělník s.r.o. | provozní kapaliny,oleje,čističe brzd (vozový park PNHoB) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 408,00 Kč | 61 408,00 Kč | 61 408,00 Kč | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 6.12.2022 | |
V+V Mělník s.r.o. | mycí prostředek na automobily renoclean | 501 07020 721 - čistící prostředky; celkem 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
Ing. Miroslav Crhák | zdravotnická koženka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 484,00 Kč | 3 484,00 Kč | 3 484,00 Kč | 9.12.2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |
czNARADI s.r.o. | svářecí stroj s přílsušenstvím | celkem 20 724,00 Kč | 20 724,00 Kč | 20 724,00 Kč | 9.12.2022 | 9.12.2022 | 13.12.2022 | |
czNARADI s.r.o. | Svářecí kukla | celkem 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Mednet online, s. r. o. | Stropní ventilátory | celkem 10 762,01 Kč | 10 762,01 Kč | 10 762,01 Kč | 5.12.2022 | 7.12.2022 | 13.12.2022 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška Chile - BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 13.12.2022 | |
Jiří Kafka | Přednáška Panama a její krásy | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | 19.10.2023 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška - Argentina a tři okolní země ZK576 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 4.10.2023 | 9.10.2023 | 20.10.2023 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška Gambie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
Jiří Kafka | BP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Vlastimil Ginther | sedací vaky- multisenzorická místnost SNOEZELEN | celkem 9 360,00 Kč | 9 360,00 Kč | 9 360,00 Kč | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 1.12.2022 | |
LÉČIVÉ NÁSTROJE s.r.o. | Nástroje hudební muzikoterapie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 299,00 Kč | 16 299,00 Kč | 16 299,00 Kč | 19.9.2024 | 25.9.2024 | 1.10.2024 | |
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | Prohlídka expozic zámku Mikulov 19.11.2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 150,00 Kč | 3 150,00 Kč | 3 150,00 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Bc. Jitka Radová | Cimbálová muzika pro zaměstnance v Hustopečích 19.11.2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 19.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Studio DVA s.r.o. | představení Holky jako květ 28. 3. 2023 - 59 vstupenek | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 41 241,00 Kč | 41 241,00 Kč | 41 241,00 Kč | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
Dům dětí a mládeže | LT - zam. Nováková Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.10.2022 | 24.10.2022 | 2.11.2022 | |
Dům dětí a mládeže | LT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | |
IVOX s.r.o. | Vystoupení Heidi Janků - BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | |
Markéta Vyleťal Muzikářová, dipl.spec. | vystoupení INFLAGRANTI trio | celkem 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značení | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 26.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | bandimex pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 27.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značka | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 1 126,51 Kč | 19.10.2023 | 27.10.2023 | 3.11.2023 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | universální upínka, víčko plastové | 501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 263,24 Kč | 1 263,24 Kč | 1 263,24 Kč | 25.6.2024 | 28.6.2024 | 4.7.2024 | |
Poradce Podnikatele, spol. s r.o. | Kurz Flexibilní novela a další změny - Stella Hanikýřová | celkem 240,79 Kč | 240,79 Kč | 240,79 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
Lucie Třešňáková | Hudební vystoupení "Lucie Třešňáková - Písně Ivety Bartošové" | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 27.10.2022 | |
PATOK a.s. | Servis ORL 08/2022 - čištění odlučovače ropných látek | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 19.9.2022 | 22.9.2022 | 3.10.2022 | |
PATOK a.s. | VPO-čištění odlučovače ropných látek, analýza, zkouška těsnosti 19.12.2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 47 356,98 Kč | 47 356,98 Kč | 47 356,98 Kč | 2.1.2025 | 7.1.2025 | 16.1.2025 | |
Integra Clima s.r.o. | Úprava vzduchotechniky na odd. 1B - budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 485,20 Kč | 509 997,10 Kč | 421 485,20 Kč | 21.9.2022 | 27.9.2022 | 31.10.2022 | 21.9.2022 |
Integra Clima s.r.o. | Rozšíření vzduchotechniky na provozu prádelny | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 1 490 460,00 Kč | 1 803 456,60 Kč | 1 490 460,00 Kč | 29.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 29.12.2022 |
Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč | 1 004 230,72 Kč | 829 942,74 Kč | 15.5.2023 | 19.5.2023 | 13.6.2023 | 15.5.2023 |
Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 543 654,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 449 301,00 Kč | 543 654,21 Kč | 449 301,00 Kč | 1.11.2023 | 9.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
Integra Clima s.r.o. | Pasportizace požárních ucpávek a požárních dveří v PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 98 000,00 Kč | 118 580,00 Kč | 98 000,00 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 19.12.2023 | 4.12.2023 |
Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 85 668,00 Kč | 85 668,00 Kč | 70 800,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | 11.12.2023 |
Integra Clima s.r.o. | TZ - budova B - dodávka a instalace odvlhčovačů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 160 718,00 Kč | 1 404 468,78 Kč | 1 160 718,00 Kč | 12.2.2025 | 24.2.2025 | 11.3.2025 | 12.2.2025 |
Michal Vaněk | tiskové služby | celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | |
Michal Vaněk | tisk obálek a interních tiskopisů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 009,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 815,00 Kč | 31 194,00 Kč | 31 194,00 Kč | 2.11.2022 | 9.11.2022 | 15.11.2022 | |
WON-MED s.r.o. | invalidní vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 140,00 Kč | 8 140,00 Kč | 8 140,00 Kč | 16.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
WON-MED s.r.o. | invalidní vozík XXL | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 915,00 Kč | 8 915,00 Kč | 8 915,00 Kč | 1.9.2022 | 8.9.2022 | 13.9.2022 | |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 460,00 Kč | 3 460,00 Kč | 3 979,00 Kč | 19.4.2023 | 21.4.2023 | 2.5.2023 | 19.4.2023 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 810,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 81,82 Kč | 892,25 Kč | 1 031,00 Kč | 5.6.2023 | 13.6.2023 | 15.6.2023 | 5.6.2023 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč | 758,68 Kč | 918,00 Kč | 27.9.2023 | 3.10.2023 | 9.10.2023 | 27.9.2023 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč | 758,68 Kč | 918,00 Kč | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 14.12.2023 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 608,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 98,35 Kč | 707,28 Kč | 801,00 Kč | 20.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | 20.2.2024 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 793,75 Kč | 3 793,75 Kč | 4 249,00 Kč | 11.6.2024 | 14.6.2024 | 19.6.2024 | 11.6.2024 |
PETRISK INTERNATIONAL - makléřská pojišťovací společnost a.s. | audit pojistných smluv "Analýza stavu pojištění" | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 7.9.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
Pontero s.r.o. | duální zesilovač. signálu HPX G27LE v setu pro EGSM | celkem 9 201,00 Kč | 9 201,00 Kč | 9 201,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 23.9.2022 | |
NIKIDO s.r.o. | sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 10.10.2022 | |
NIKIDO s.r.o. | sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2 | celkem 8 249,00 Kč | 8 249,00 Kč | 8 249,00 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 13.9.2022 | |
Lázeňské sanatorium Dr. Peták s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Karous Nataliia | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4.9.2022 | 6.9.2022 | 13.9.2022 | |
Satorka Drill s.r.o. | ZK530 Vrtaná studna - v zahradnictví PN | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 990,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 91 988,50 Kč | 91 988,50 Kč | 79 990,00 Kč | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 20.9.2022 | 14.9.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 9/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 316 660,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 148 400,00 Kč celkem 0,00 Kč | 562 722,60 Kč | 465 060,00 Kč | 30.9.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 255 045,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 970,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 135,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 110,00 Kč | 535 304,00 Kč | 442 400,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 8/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 194 510,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 440,00 Kč 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč | 577 357,55 Kč | 477 155,00 Kč | 2.9.2022 | 2.9.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 155,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 210,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 735,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 005,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč | 520 348,40 Kč | 430 040,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | 31.12.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč | 497 273,70 Kč | 410 970,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč | 497 273,70 Kč | 410 970,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 3/2023 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 020,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 224 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 38 955,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |