Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 401-500 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově H 12/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 331 164,65 Kč
441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 331 164,65 Kč
400 709,23 Kč331 164,65 Kč28.12.202028.12.202014.1.202128.12.2020
KVD Plus s.r.o.převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 330 959,83 Kč
330 959,83 Kč330 959,83 Kč17.12.202419.12.20246.1.2025
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 01/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 272 838,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
272 838,85 Kč330 135,00 Kč6.2.201912.2.201913.3.201931.1.2019
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 11/2024 3. řádná042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 328 555,00 Kč
397 551,55 Kč328 555,00 Kč4.12.20245.12.202416.12.202430.11.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Vzduchotechnické práce - prádelna - J, Klášter - B042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 107 016,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 220 380,00 Kč
396 149,16 Kč327 396,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o.Regály paletové a konzolové416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč
326 114,36 Kč326 114,36 Kč11.12.202412.12.202419.12.2024
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o.Regály paletové a konzolové416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč
326 114,36 Kč326 114,36 Kč11.12.202412.12.202419.12.2024
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč
391 248,54 Kč323 345,90 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 322 156,02 Kč
389 808,79 Kč322 156,02 Kč19.12.202319.12.202317.1.202419.12.2023
TRIKVERTA s.r.o.Výměna horizontálních rozvodů ústředního topení v prostorách budovy S/453511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 321 509,61 Kč
389 026,63 Kč321 509,61 Kč7.7.20227.7.202215.8.20227.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 265 041,32 Kč
265 041,32 Kč320 700,00 Kč1.7.20201.7.202015.7.202015.7.2020
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - více a méně práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 320 243,70 Kč
387 494,88 Kč320 243,70 Kč12.10.202318.10.20238.11.202312.10.2023
Jan SvárovskýPěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč
319 358,00 Kč319 358,00 Kč22.12.202331.12.202319.1.2024
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 317 994,90 Kč
384 773,83 Kč317 994,90 Kč30.11.20219.12.202117.12.202130.11.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis klimatizace, odvlhčovačů a filtrů PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 313 651,36 Kč
313 651,36 Kč313 651,36 Kč29.9.20232.10.202326.10.2023
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 313 094,00 Kč
378 843,74 Kč313 094,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč
312 530,00 Kč312 530,00 Kč2.5.202310.5.202316.5.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč
312 530,00 Kč312 530,00 Kč2.5.202310.5.202316.5.2023
PO-MI 5 s.r.o.Provedení revizí elektrických zařízení518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 311 091,00 Kč
311 091,00 Kč311 091,00 Kč29.12.202329.12.202323.2.2024
Michal BartkoSDK na odd. 3A a 3B v budově H 1/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 310 021,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 375 126,27 Kč
375 126,27 Kč310 021,71 Kč27.9.20241.10.202422.10.202427.9.2024
Jiří NovotnýInstalatérské práce v PNHoB/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 309 887,31 Kč
374 963,65 Kč309 887,31 Kč30.11.202110.12.202121.12.202130.11.2021
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 308 633,03 Kč
373 445,97 Kč308 633,03 Kč6.10.20236.10.202319.10.20236.10.2023
Pavel OpelkaPodlahářské práce v PNHoBdle roční smlouvy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 603,00 Kč
368 569,63 Kč304 603,00 Kč8.4.202212.4.20224.5.20228.4.2022
Icecleaning s.r.o.Čištění rozvodů vzduchotechniky na úseku stravovacího provozu.511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 304 194,00 Kč
304 194,00 Kč304 194,00 Kč31.7.20204.8.20208.9.2020
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 303 457,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 367 183,06 Kč
367 183,06 Kč303 457,07 Kč1.7.20241.7.202425.7.20241.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 249 338,84 Kč
249 338,84 Kč301 700,00 Kč1.6.20211.6.20219.6.202115.6.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 09/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 246 528,93 Kč
246 528,93 Kč298 300,00 Kč2.9.20212.9.202114.9.202115.9.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
FarmTechnik, s.r.o.Traktorový návěs EDK 6000042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč
295 845,00 Kč295 845,00 Kč3.5.20246.5.202416.5.2024
JKM Straškov, s.r.o.Staveb. materiál - betonové dlažby a obrubníky/799111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246 313,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 45 145,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 096,00 Kč
295 554,00 Kč295 554,00 Kč29.11.202130.11.202116.12.2021
Jiří NovotnýZK 553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 292 379,36 Kč
353 779,03 Kč292 379,36 Kč17.7.202318.7.202326.7.202317.7.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů ZK531 - DAR518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč
518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč
292 311,00 Kč292 311,00 Kč6.6.20227.6.202217.6.2022
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů ZK531 - DAR518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč
518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč
292 311,00 Kč292 311,00 Kč6.6.20227.6.202217.6.2022
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U a H511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč
441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč
350 433,17 Kč289 614,19 Kč27.11.201928.11.201920.12.201927.11.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U a H511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč
441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč
350 433,17 Kč289 614,19 Kč27.11.201928.11.201920.12.201927.11.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč
238 016,53 Kč288 000,00 Kč1.11.20191.11.20194.11.201930.11.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova F - oprava 472+452511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 287 000,00 Kč
347 270,00 Kč287 000,00 Kč3.6.20228.6.202230.6.20223.6.2022
MM-PRAHA s.r.o.Oprava a zhotovení podlah epoxidem na provozu dopravy/721511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 286 900,00 Kč
347 149,00 Kč286 900,00 Kč3.2.20205.2.20209.3.20203.2.2020
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč
236 363,64 Kč286 000,00 Kč2.11.20192.11.20193.12.201931.12.2019
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2020 nemocnice celkem 285 450,00 Kč
285 450,00 Kč285 450,00 Kč4.3.20204.3.202016.3.2020
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 1/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 215,51 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 345 110,77 Kč
345 110,77 Kč285 215,51 Kč4.6.20246.6.202421.6.20244.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 235 619,83 Kč
235 619,83 Kč285 100,00 Kč4.8.20204.8.20207.8.202015.8.2020
Friedrich Fire Stop s.r.o.Instalace protipožárních ucpávek na objektu Kuchyně042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 282 160,00 Kč
341 413,60 Kč282 160,00 Kč27.2.202527.2.20256.3.202514.2.2025
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 02/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč
233 057,85 Kč282 000,00 Kč1.2.20191.2.20194.2.20195.2.2019
Michal BartkoStavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 281 676,05 Kč
340 828,03 Kč281 676,05 Kč16.2.202426.2.202414.3.202416.2.2024
Neuromedis, s.r.o.Dodávka a instalace EEG systému NMS stř. 210042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 281 234,00 Kč
281 234,00 Kč281 234,00 Kč18.12.201923.12.201915.1.2020
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 280 004,00 Kč
338 804,84 Kč280 004,00 Kč1.11.20211.11.202125.11.20211.11.2021
Zen systems s.r.o.Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2023 - 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 139 972,20 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 139 972,19 Kč
279 944,39 Kč279 944,39 Kč9.1.202318.1.20236.2.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 02/2020 nemocnice celkem 279 407,00 Kč
279 407,00 Kč279 407,00 Kč4.2.20204.2.202019.2.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 229 504,13 Kč
229 504,13 Kč277 700,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.202115.7.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2020 nemocnice celkem 276 694,00 Kč
276 694,00 Kč276 694,00 Kč3.11.20203.11.202013.11.2020
Vojtěch Postráneckýoprava el. rozvodů,el. skříní - servrovna, vrátnice, kanceláře, budova A1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 275 658,00 Kč
333 546,18 Kč275 658,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 01/2020 nemocnice celkem 275 638,00 Kč
275 638,00 Kč275 638,00 Kč8.1.202010.1.202028.1.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč
332 701,60 Kč274 960,00 Kč30.6.20221.7.202221.7.202230.6.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 197 960,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 400,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 71 874,00 Kč
332 701,60 Kč274 960,00 Kč30.6.20221.7.202221.7.202230.6.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 12/2021 nemocnice celkem 274 318,00 Kč
274 318,00 Kč274 318,00 Kč1.12.20211.12.20218.12.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč
273 801,22 Kč273 801,22 Kč28.2.20257.3.202524.3.2025
ELZA systém s.r.o.VPO-Provedení revizí elektrických zařízení za rok 2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 273 498,72 Kč
273 498,72 Kč273 498,72 Kč4.1.20235.1.20232.2.2023
Starý a partner s.r.o.projekt - "Oprava fasády objektu zámku - levé křídlo"518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 272 250,00 Kč
272 250,00 Kč272 250,00 Kč29.1.20241.2.202429.2.2024
Linet s.r.o.matrace jednodílné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 271 001,12 Kč
271 001,12 Kč271 001,12 Kč15.5.202316.5.202324.5.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 01/2021 nemocnice celkem 270 689,00 Kč
270 689,00 Kč270 689,00 Kč11.1.202111.1.202114.1.2021
Friedrich Fire Stop s.r.o.Montáž požárních ucpávek budova F - Y042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč
327 319,52 Kč270 512,00 Kč15.7.202418.7.202425.7.202415.7.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.oprava střechy budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 270 265,00 Kč
327 020,65 Kč270 265,00 Kč19.8.202119.8.202116.9.202119.8.2021
Pavel KárníkDodávka a montáž zastínění skleníku042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 269 100,00 Kč
325 611,00 Kč269 100,00 Kč7.5.202110.5.202126.5.20217.5.2021
Jiří NovotnýVýměna vodovodního portubí studené vody v havarijním stavu k pračkám a provozu prádelny511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 266 099,24 Kč
321 980,09 Kč266 099,24 Kč11.7.202219.7.202221.7.202211.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč
236 244,01 Kč264 859,85 Kč7.8.20249.8.202428.8.20248.8.2024
PROFIBA s.r.o.betonové koše, lavice zahradní ZK 476 reforma PP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 816,00 Kč
264 816,00 Kč264 816,00 Kč4.11.20205.11.202020.11.2020
ALFA 3, s.r.o.skříně kovové chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč
264 505,64 Kč264 505,64 Kč30.9.20191.10.201929.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč
218 471,07 Kč264 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K"511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč
319 824,52 Kč264 317,78 Kč24.6.202426.6.202423.7.202424.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč
218 305,79 Kč264 150,00 Kč1.2.20241.2.20248.2.20241.2.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 10/2020 nemocnice celkem 264 070,00 Kč
264 070,00 Kč264 070,00 Kč1.10.20201.10.202013.10.2020
Jiří NovotnýZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 262 790,62 Kč
317 976,66 Kč262 790,62 Kč31.7.202311.8.202317.8.202331.7.2023
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 1. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč22.4.202122.4.202113.5.2021
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 2. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč21.6.202121.6.202124.6.2021
ConSol, s.r.o.TZ - Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice - elektroinstalační práce042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 261 291,00 Kč
316 162,11 Kč261 291,00 Kč13.9.202114.9.202114.10.202113.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 229 317,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 209,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč
232 526,39 Kč260 718,38 Kč15.1.202520.1.20256.2.202516.1.2025
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2021 nemocnice celkem 259 755,00 Kč
259 755,00 Kč259 755,00 Kč1.3.20211.3.202112.3.2021
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 312 417,14 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 258 195,98 Kč
312 417,14 Kč258 195,98 Kč3.11.20239.11.202327.11.20233.11.2023
Jan Svárovský"Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč
256 368,00 Kč256 368,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč26.5.202230.5.202231.5.2022
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč
255 945,00 Kč255 945,00 Kč2.6.20223.6.202213.6.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2021 nemocnice celkem 255 826,00 Kč
255 826,00 Kč255 826,00 Kč1.11.20211.11.202115.11.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč
309 167,10 Kč255 510,00 Kč16.5.20247.6.202417.6.202416.5.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 254 918,00 Kč
285 508,16 Kč254 918,00 Kč4.3.20247.3.202425.3.20244.3.2024
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 865,89 Kč
304 757,73 Kč251 865,89 Kč4.12.20235.12.202321.12.20234.12.2023
Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.Zpracování projek. dokumentace, ,, Výměna VZT ve stravovacím provozu"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 251 680,00 Kč
251 680,00 Kč251 680,00 Kč14.5.202015.5.202015.6.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 02/2021 nemocnice celkem 251 383,00 Kč
251 383,00 Kč251 383,00 Kč1.2.20211.2.202110.2.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
Petr LukšovskýRekonstrukce společných televizních antén PNHoB Beřkovice042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 54 440,00 Kč
518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 20 500,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 174 640,00 Kč
301 991,80 Kč249 580,00 Kč18.3.202024.3.202021.4.202018.3.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 206 157,02 Kč
206 157,02 Kč249 450,00 Kč2.8.20212.8.202113.8.202115.8.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Modernizace výtahu budova K - oprava511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 000,00 Kč
298 870,00 Kč247 000,00 Kč3.6.20228.6.202230.6.20221.6.2022
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč1.7.20191.7.20192.7.20195.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 09/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč2.9.20192.9.20193.9.20195.9.2019
Zobrazeno 401-500 z 22 418 záznamů.