Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč
202 799,10 Kč224 103,67 Kč15.8.202317.8.202314.9.202316.8.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč11.9.202312.9.202318.9.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč30.4.20247.6.202411.6.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč
269 212,90 Kč222 490,00 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 222 305,52 Kč
268 989,68 Kč222 305,52 Kč15.8.202317.8.202314.9.202315.8.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 06/2021 nemocnice celkem 222 158,00 Kč
222 158,00 Kč222 158,00 Kč26.5.20211.6.202115.6.2021
Vojtěch PostráneckýVýměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč
268 369,53 Kč221 793,00 Kč6.1.20236.1.20232.2.20236.1.2023
Vojtěch PostráneckýRozvody tatových a silových kabelů na budově A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 412,00 Kč
267 908,52 Kč221 412,00 Kč15.10.202317.10.202331.10.202315.10.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2021 nemocnice celkem 221 377,00 Kč
221 377,00 Kč221 377,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193 387,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 556,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 535,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč
199 478,74 Kč219 943,33 Kč7.11.201911.11.201916.12.20198.11.2019
Petr BuzrlaÚdržba zeleně v parku v PNHoB ZK498518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 219 779,00 Kč
219 779,00 Kč219 779,00 Kč30.11.20202.12.202018.12.2020
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč
celkem 0,00 Kč
265 433,39 Kč219 366,43 Kč23.7.201925.7.201929.7.201923.7.2019
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 hematolog. analyzátor042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 217 800,00 Kč
217 800,00 Kč217 800,00 Kč19.11.202025.11.202017.12.2020
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy ze dne 22. 11. 220 na budově D511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 216 936,40 Kč
262 493,04 Kč216 936,40 Kč6.2.20237.2.20238.3.202327.1.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč
511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč
262 188,85 Kč216 685,00 Kč30.11.202030.11.202017.12.202030.11.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč
511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč
262 188,85 Kč216 685,00 Kč30.11.202030.11.202017.12.202030.11.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč
511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč
262 086,00 Kč216 600,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Kostečka Group spol. s r. o.TZ budovy K - dodávka a montáž odvlhčovače042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 216 150,00 Kč
261 541,50 Kč216 150,00 Kč12.6.202313.6.20237.7.202312.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 165 886,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 25 662,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 421,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč
194 970,68 Kč216 127,23 Kč7.12.201910.12.201928.1.20209.12.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč
261 432,60 Kč216 060,00 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč
261 432,60 Kč216 060,00 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 178 181,82 Kč
178 181,82 Kč215 600,00 Kč3.2.20223.2.20229.2.20223.2.2022
Zen systems s.r.o.ZK 476 - reforma PP , tablety SAMSUNG GALAXY S5e111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 207 580,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 642,90 Kč
257 814,70 Kč214 222,90 Kč22.9.202023.9.20205.10.202022.9.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč
257 197,60 Kč212 560,00 Kč31.7.202131.7.202126.8.202131.7.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč
257 197,60 Kč212 560,00 Kč31.7.202131.7.202126.8.202131.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 183 885,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 741,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 577,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
192 204,21 Kč211 875,20 Kč22.11.202327.11.202313.12.202323.11.2023
Pavel OpelkaPodlahářské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 211 870,00 Kč
256 362,70 Kč211 870,00 Kč1.5.20222.5.202231.5.20221.5.2022
Lékárna Karlov s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč
211 005,00 Kč211 005,00 Kč2.10.20193.10.201914.11.2019
VP ElektroMontStav s.r.o.ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč
210 385,53 Kč210 385,53 Kč20.6.202425.6.202410.7.2024
KURÝR JMP s.r.o.ložní a pacientské prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 209 632,50 Kč
209 632,50 Kč209 632,50 Kč9.12.20219.12.202123.12.2021
SEGAS-OIL s.r.o.dodávka kotlových článků budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč
209 394,00 Kč209 394,00 Kč6.2.20247.2.202419.2.2024
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 172 940,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
172 940,00 Kč209 257,40 Kč29.5.20202.6.202015.6.202029.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč
181 926,87 Kč209 216,00 Kč31.1.20195.2.201926.2.201931.1.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 290,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 130 510,00 Kč
252 648,00 Kč208 800,00 Kč31.10.201931.10.201928.11.201931.10.2019
Workout Club Parks s.r.o.Workoutová sestava dodávka a montáž042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 208 398,30 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 208 398,30 Kč
208 398,30 Kč208 398,30 Kč30.9.20211.10.202126.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 168 221,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 620,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 453,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,40 Kč
188 294,87 Kč208 335,23 Kč15.9.202318.9.202316.10.202318.9.2023
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů549 89000 730 - nedaňový náklad; celkem 66 193,22 Kč
389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 141 847,78 Kč
208 041,00 Kč208 041,00 Kč15.10.202015.2.20211.3.2021
KVD Plus s.r.o.Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 208 039,95 Kč
208 039,95 Kč208 039,95 Kč31.8.20225.9.202213.9.2022
Michal BartkoStavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 207 644,13 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 251 249,40 Kč
251 249,40 Kč207 644,13 Kč1.3.20246.3.202425.3.20241.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 302 259,79 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč
180 519,90 Kč207 598,00 Kč31.1.202031.1.202026.2.202031.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
187 169,36 Kč207 355,10 Kč31.1.201931.1.20195.3.201931.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 167 742,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 805,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 194,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč
186 742,13 Kč206 617,99 Kč22.11.201930.11.201928.1.202025.11.2019
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 206 476,92 Kč
249 837,08 Kč206 476,92 Kč30.5.202331.5.202319.6.202330.5.2023
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 206 376,00 Kč
206 376,00 Kč206 376,00 Kč10.8.202110.8.202126.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 164 829,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 859,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 546,34 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč
186 285,91 Kč206 143,10 Kč31.10.201931.10.201928.11.201931.10.2019
OMEGA ENERGO s.r.o.Demolice staré trafostanice/799518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 205 972,40 Kč
249 226,61 Kč205 972,40 Kč22.12.202022.12.202026.1.202122.12.2020
M-3D geo, s.r.o.Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch pro objekt výtahů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 973,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 543,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 184,00 Kč
205 700,00 Kč205 700,00 Kč18.12.202318.12.202315.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2023 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 956 161,71 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -786 363,64 Kč
169 798,07 Kč205 455,66 Kč10.5.202310.5.20237.6.202330.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč
177 700,76 Kč204 356,00 Kč29.3.20193.4.201915.4.201929.3.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč
204 330,00 Kč204 330,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 167 535,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
167 535,00 Kč202 717,35 Kč2.12.20207.12.202017.12.20202.12.2020
Filip LatislavJmenovky zasouvací, popis dveří501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč
202 663,00 Kč202 663,00 Kč31.12.201831.12.201824.1.2019
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč
244 691,65 Kč202 224,50 Kč23.7.202024.7.202021.8.202023.7.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
182 847,47 Kč202 136,84 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 553,26 Kč
242 669,45 Kč200 553,26 Kč6.9.20228.9.202210.10.20226.9.2022
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč
242 000,00 Kč200 000,00 Kč17.7.202422.7.20241.8.202417.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 167 663,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 678,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 602,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
180 943,92 Kč199 918,45 Kč7.1.20209.1.202026.2.20208.1.2020
DUEL-R'S, s.r.o.Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč
241 846,94 Kč199 873,50 Kč5.12.20185.12.20183.1.20195.12.2018
Pavel OpelkaVýměna podlahová krytiny - budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 763,00 Kč
199 763,00 Kč199 763,00 Kč31.12.201931.12.201926.2.2020
GAR CZ a.s.Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč
199 650,00 Kč199 650,00 Kč3.6.20244.6.202419.6.2024
Pavel OpelkaMalířské práce na budově A511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč
199 528,15 Kč199 528,15 Kč11.1.201914.1.201925.2.2019
Antonín Löbloprava sanity 9U009349511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč
199 439,00 Kč199 439,00 Kč8.11.20239.11.202313.12.2023
KVD Plus s.r.o.Likvidace asfaltových ker, výkopová zemina a hlušina518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 198 459,36 Kč
198 459,36 Kč198 459,36 Kč8.12.20219.12.202123.12.2021
Pasek Czech s.r.o.Sestavy policových regálů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 196 927,50 Kč
196 927,50 Kč196 927,50 Kč20.11.202026.11.202017.12.2020
Pavel NadvorskijOprava mrazící a chladící box.511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 196 677,03 Kč
196 677,03 Kč196 677,03 Kč27.11.202027.11.202010.12.2020
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč
237 891,46 Kč196 604,51 Kč16.7.202416.7.20241.8.202416.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 165 567,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 345,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 573,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
177 485,95 Kč195 864,89 Kč15.10.201917.10.201914.11.201916.10.2019
Pavel OpelkaMalířské práce - Stravovací provoz/740511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 193 835,12 Kč
234 540,50 Kč193 835,12 Kč18.12.202022.12.202028.12.202018.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 155 003,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 499,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 299,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč
174 803,16 Kč193 471,42 Kč22.8.201926.8.201917.9.201923.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 164 734,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 600,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 731,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,65 Kč
175 066,84 Kč193 254,01 Kč22.6.202326.6.202314.7.202323.6.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 573,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 971,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 173,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 747,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 468,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 170,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 339,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 411,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 443,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 911,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 785,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 906,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 997,99 Kč
192 176,84 Kč192 176,84 Kč1.2.20221.2.202223.2.2022
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč
231 430,04 Kč191 264,49 Kč18.7.202422.7.20241.8.202418.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 155 179,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 961,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 760,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
172 902,49 Kč191 184,52 Kč7.11.20239.11.20234.12.20238.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 163 164,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 397,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 515,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
173 077,38 Kč190 971,71 Kč15.12.202318.12.20239.1.202418.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 167 849,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 091,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,05 Kč
169 940,56 Kč190 521,66 Kč31.5.202431.5.202425.6.202431.5.2024
Zen systems s.r.o.notebooky DELL NTB Vostro 3491111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč
229 779,00 Kč189 900,00 Kč28.7.20203.8.202018.8.202028.7.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 149 461,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 19 089,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 914,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
171 464,78 Kč189 886,29 Kč22.12.202331.12.202317.1.202422.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 578,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 772,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 731,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
171 082,44 Kč189 769,81 Kč15.1.202017.1.20202.3.202016.1.2020
VP ElektroMontStav s.r.o.Oprava elektrorozvodů budova K511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč
189 245,00 Kč189 245,00 Kč15.5.202424.5.202411.6.2024
ZONT s.r.o.Rozšíření komunkačního systému Alcatel042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 189 088,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 189 088,00 Kč
189 088,00 Kč189 088,00 Kč7.9.20238.9.202318.9.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč
228 661,49 Kč188 976,43 Kč18.12.202318.12.202315.1.202418.12.2023
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu nemocnice511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč
511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč
511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč
228 023,20 Kč188 448,92 Kč2.12.20193.12.201917.2.20202.12.2019
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20. 4. 20212 - 19. 4. 2023549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč25.4.202226.4.20224.5.2022
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4.2023 - 19. 4. 2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč20.4.202320.4.202325.4.2023
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč12.4.202415.4.202423.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 154 883,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 392,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 960,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč
169 236,87 Kč186 935,89 Kč22.9.201924.9.201921.10.201923.9.2019
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč
225 809,50 Kč186 619,42 Kč1.11.20238.11.202327.11.20231.11.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
166 004,37 Kč185 925,00 Kč30.4.20242.5.202416.5.202430.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
167 808,73 Kč185 182,68 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -5/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.5.20222.5.202216.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 6/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.6.20222.6.202216.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.7.20221.7.202218.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 8/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.8.20221.8.202216.8.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč5.10.20225.10.202217.10.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.11.20221.11.202216.11.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2022 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.12.20221.12.202216.12.2022
Zobrazeno 501-600 z 21 150 záznamů.