2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč | 202 799,10 Kč | 224 103,67 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 16.8.2023 |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob | celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 11.9.2023 | 12.9.2023 | 18.9.2023 | |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 30.4.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč | 269 212,90 Kč | 222 490,00 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 222 305,52 Kč | 268 989,68 Kč | 222 305,52 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 15.8.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2021 nemocnice | celkem 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 26.5.2021 | 1.6.2021 | 15.6.2021 | |
Vojtěch Postránecký | Výměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč | 268 369,53 Kč | 221 793,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | 6.1.2023 |
Vojtěch Postránecký | Rozvody tatových a silových kabelů na budově A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 412,00 Kč | 267 908,52 Kč | 221 412,00 Kč | 15.10.2023 | 17.10.2023 | 31.10.2023 | 15.10.2023 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2021 nemocnice | celkem 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193 387,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 556,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 535,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 199 478,74 Kč | 219 943,33 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 8.11.2019 |
Petr Buzrla | Údržba zeleně v parku v PNHoB ZK498 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 219 779,00 Kč | 219 779,00 Kč | 219 779,00 Kč | 30.11.2020 | 2.12.2020 | 18.12.2020 | |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč celkem 0,00 Kč | 265 433,39 Kč | 219 366,43 Kč | 23.7.2019 | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 23.7.2019 |
Linet s.r.o. | Nemocniční lůžka Latera 2 ks | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 14.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | |
Linet s.r.o. | Nemocniční lůžka Latera 2 ks | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 14.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 hematolog. analyzátor | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 217 800,00 Kč | 217 800,00 Kč | 217 800,00 Kč | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy ze dne 22. 11. 220 na budově D | 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 216 936,40 Kč | 262 493,04 Kč | 216 936,40 Kč | 6.2.2023 | 7.2.2023 | 8.3.2023 | 27.1.2023 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč | 262 188,85 Kč | 216 685,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2020 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 18 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 3 875,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 720,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 765,00 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 680,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 045,00 Kč | 262 188,85 Kč | 216 685,00 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč | 262 086,00 Kč | 216 600,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Kostečka Group spol. s r. o. | TZ budovy K - dodávka a montáž odvlhčovače | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 216 150,00 Kč | 261 541,50 Kč | 216 150,00 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 12.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165 886,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 25 662,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 421,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč | 194 970,68 Kč | 216 127,23 Kč | 7.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | 9.12.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč | 261 432,60 Kč | 216 060,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč | 261 432,60 Kč | 216 060,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 178 181,82 Kč | 178 181,82 Kč | 215 600,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | 3.2.2022 |
Zen systems s.r.o. | ZK 476 - reforma PP , tablety SAMSUNG GALAXY S5e | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 207 580,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 642,90 Kč | 257 814,70 Kč | 214 222,90 Kč | 22.9.2020 | 23.9.2020 | 5.10.2020 | 22.9.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021 | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč | 257 197,60 Kč | 212 560,00 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 31.7.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021 | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč | 257 197,60 Kč | 212 560,00 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 31.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 183 885,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 741,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 577,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 192 204,21 Kč | 211 875,20 Kč | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 13.12.2023 | 23.11.2023 |
Pavel Opelka | Podlahářské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30. 4. 2021 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 211 870,00 Kč | 256 362,70 Kč | 211 870,00 Kč | 1.5.2022 | 2.5.2022 | 31.5.2022 | 1.5.2022 |
Lékárna Karlov s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 20.6.2024 | 25.6.2024 | 10.7.2024 | |
KURÝR JMP s.r.o. | ložní a pacientské prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 9.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | dodávka kotlových článků budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 172 940,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 172 940,00 Kč | 209 257,40 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 303 671,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč | 181 926,87 Kč | 209 216,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | 31.1.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 290,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 130 510,00 Kč | 252 648,00 Kč | 208 800,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
Workout Club Parks s.r.o. | Workoutová sestava dodávka a montáž | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 208 398,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 26.10.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 168 221,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 620,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 453,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,40 Kč | 188 294,87 Kč | 208 335,23 Kč | 15.9.2023 | 18.9.2023 | 16.10.2023 | 18.9.2023 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 549 89000 730 - nedaňový náklad; celkem 66 193,22 Kč 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 141 847,78 Kč | 208 041,00 Kč | 208 041,00 Kč | 15.10.2020 | 15.2.2021 | 1.3.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 31.8.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
Michal Bartko | Stavební a obkladačské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 207 644,13 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 251 249,40 Kč | 251 249,40 Kč | 207 644,13 Kč | 1.3.2024 | 6.3.2024 | 25.3.2024 | 1.3.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 302 259,79 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 180 519,90 Kč | 207 598,00 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 26.2.2020 | 31.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 575,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 22 442,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 151,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 187 169,36 Kč | 207 355,10 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 5.3.2019 | 31.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 742,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 805,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 194,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 186 742,13 Kč | 206 617,99 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 28.1.2020 | 25.11.2019 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 206 476,92 Kč | 249 837,08 Kč | 206 476,92 Kč | 30.5.2023 | 31.5.2023 | 19.6.2023 | 30.5.2023 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164 829,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 859,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 546,34 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč | 186 285,91 Kč | 206 143,10 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
OMEGA ENERGO s.r.o. | Demolice staré trafostanice/799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 205 972,40 Kč | 249 226,61 Kč | 205 972,40 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 26.1.2021 | 22.12.2020 |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch pro objekt výtahů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 973,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 543,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 184,00 Kč | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2023 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 956 161,71 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -786 363,64 Kč | 169 798,07 Kč | 205 455,66 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 7.6.2023 | 30.4.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 177 700,76 Kč | 204 356,00 Kč | 29.3.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 29.3.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 167 535,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 167 535,00 Kč | 202 717,35 Kč | 2.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | 2.12.2020 |
Filip Latislav | Jmenovky zasouvací, popis dveří | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 202 224,50 Kč | 244 691,65 Kč | 202 224,50 Kč | 23.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 23.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 182 847,47 Kč | 202 136,84 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 200 553,26 Kč | 242 669,45 Kč | 200 553,26 Kč | 6.9.2022 | 8.9.2022 | 10.10.2022 | 6.9.2022 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 663,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 678,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 602,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 180 943,92 Kč | 199 918,45 Kč | 7.1.2020 | 9.1.2020 | 26.2.2020 | 8.1.2020 |
DUEL-R'S, s.r.o. | Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč | 241 846,94 Kč | 199 873,50 Kč | 5.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
Pavel Opelka | Výměna podlahová krytiny - budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
GAR CZ a.s. | Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
Antonín Löbl | oprava sanity 9U009349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 13.12.2023 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace asfaltových ker, výkopová zemina a hlušina | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 8.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
Pasek Czech s.r.o. | Sestavy policových regálů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 196 927,50 Kč | 20.11.2020 | 26.11.2020 | 17.12.2020 | |
Pavel Nadvorskij | Oprava mrazící a chladící box. | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 196 677,03 Kč | 196 677,03 Kč | 196 677,03 Kč | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 10.12.2020 | |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč | 237 891,46 Kč | 196 604,51 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165 567,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 345,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 573,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 177 485,95 Kč | 195 864,89 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 |
Pavel Opelka | Malířské práce - Stravovací provoz/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 193 835,12 Kč | 234 540,50 Kč | 193 835,12 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 18.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 155 003,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 499,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 299,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 174 803,16 Kč | 193 471,42 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | 23.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164 734,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 600,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 731,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,65 Kč | 175 066,84 Kč | 193 254,01 Kč | 22.6.2023 | 26.6.2023 | 14.7.2023 | 23.6.2023 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 573,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 971,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 173,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 747,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 468,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 170,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 339,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 411,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 443,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 911,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 785,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 906,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 997,99 Kč | 192 176,84 Kč | 192 176,84 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 23.2.2022 | |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 155 179,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 961,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 760,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 172 902,49 Kč | 191 184,52 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 4.12.2023 | 8.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 163 164,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 397,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 515,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 173 077,38 Kč | 190 971,71 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 18.12.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 849,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 091,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,05 Kč | 169 940,56 Kč | 190 521,66 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 31.5.2024 |
Zen systems s.r.o. | notebooky DELL NTB Vostro 3491 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 189 900,00 Kč | 229 779,00 Kč | 189 900,00 Kč | 28.7.2020 | 3.8.2020 | 18.8.2020 | 28.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149 461,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 19 089,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 914,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 171 464,78 Kč | 189 886,29 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 22.12.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 578,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 772,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 731,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 171 082,44 Kč | 189 769,81 Kč | 15.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | 16.1.2020 |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektrorozvodů budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
ZONT s.r.o. | Rozšíření komunkačního systému Alcatel | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 189 088,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 189 088,00 Kč | 189 088,00 Kč | 189 088,00 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 18.9.2023 | |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč | 228 661,49 Kč | 188 976,43 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | 18.12.2023 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu nemocnice | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč 511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč | 228 023,20 Kč | 188 448,92 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 17.2.2020 | 2.12.2019 |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20. 4. 20212 - 19. 4. 2023 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 4.5.2022 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4.2023 - 19. 4. 2024 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 25.4.2023 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154 883,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 392,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 960,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 169 236,87 Kč | 186 935,89 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 23.9.2019 |
Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 186 619,42 Kč | 225 809,50 Kč | 186 619,42 Kč | 1.11.2023 | 8.11.2023 | 27.11.2023 | 1.11.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 166 004,37 Kč | 185 925,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 30.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 167 808,73 Kč | 185 182,68 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 16.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 16.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 7/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 18.7.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 16.8.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 16.11.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 16.12.2022 |