2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis VZT | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 285,09 Kč | 30 285,09 Kč | 30 285,09 Kč | 6.9.5202 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 660,00 Kč | 1 660,00 Kč | 1 826,00 Kč | 19.1.4202 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | 19.1.2022 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.1.2025 -28.2.2025 MUDr. Husák Vojtěch | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
FEBA manipulační technika spol | otočná kolečka k vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 28 611,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 30 519,00 Kč | 36 756,27 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52 871,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 52 871,84 Kč | 59 216,46 Kč | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava nezávislého topení sanitní vůz | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 544,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 544,60 Kč | 1 729,95 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | termostatické hlavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 810,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 810,97 Kč | 5 388,29 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 17.12.2024 |
Luboš Hlinecký | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 827,02 Kč | 827,02 Kč | 827,02 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč | 83 673,67 Kč | 83 673,67 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 812,32 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za I. Q. 2025 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 336,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 553,25 Kč | 1 889,60 Kč | 2 166,14 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 960,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 7 959,79 Kč | 8 915,00 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 830,00 Kč | 15.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Petr Buřil | Řezání výmlatků a náletových dřevin, náter herbicidem | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis zařízení Mythic 18 - výměna adaptéru | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 083,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 083,61 Kč | 2 333,64 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 13.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 758,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 15 758,35 Kč | 17 649,35 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 13.12.2024 |
Zelený Pavel | Školení řidičů 9. 12. 2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
MH TECHNIC s.r.o. | interiérová vitrína, magnety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | Kontrola provozuschopnosti požárních oken včetně certifikátu - budova V | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
Z&Z,spol. s r.o. | oprava automatu Flamco | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 610,41 Kč | 2 610,41 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 11/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 123,30 Kč | 54 123,30 Kč | 54 123,30 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 467,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 2 467,50 Kč | 2 763,60 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 11.12.2024 |
Equica, a.s. | NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 30 250,00 Kč 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | Elektronizace dávek NP - Eva Tichá | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | Zámky a kování do interiérových dveří budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 646,21 Kč | 10 646,21 Kč | 10 646,21 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | Papírové ručníky, ubrousky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 502,65 Kč | 17 502,65 Kč | 17 502,65 Kč | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
czNARADI s.r.o. | Svářecí kukla | celkem 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Allegro Retail, a.s. | Myčka Whirpool | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Šinfelt s.r.o. | jističe, můstky, spojky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 023,00 Kč | 1 023,00 Kč | 1 023,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky do zámku s klíči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 483,00 Kč | 9 483,00 Kč | 9 483,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vložky do zámku, kotouče řezné, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 544,60 Kč | 2 544,60 Kč | 2 849,95 Kč | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 10.12.2024 |
Marek Macák | Seminář psychologů 10.12.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč | 5 406,28 Kč | 5 406,28 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 | |
Univerzita J.E.Purkyně | Inzerce - nabídka pracovních pozic | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 235,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 235,29 Kč | 1 235,29 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 731,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 041,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 016,37 Kč | 69 877,30 Kč | 69 877,30 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,59 Kč | 7 233,59 Kč | 7 233,59 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
HYDROIZOLACE MIVA s.r.o. | Hydroizolace a oplechování terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 226 431,77 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 273 982,45 Kč | 273 982,45 Kč | 226 431,77 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 30.11.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 361,52 Kč | 26 361,52 Kč | 26 361,52 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | |
OCC s.r.o. | notebooky, brašna na nářadí, stanice dokovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 526,96 Kč | 41 526,96 Kč | 41 526,96 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 27.12.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 23.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Konzultační den 4.12.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
MEDITECH | antidekubitní matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Protipožární ucpávky budovy K 1. PP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 121,37 Kč | 45 121,37 Kč | 45 121,37 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | |
LAB MARK a.s. | seronorm human high | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 220,00 Kč | 1 220,00 Kč | 1 476,20 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | 9.12.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 11/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 522 171,71 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -509 545,45 Kč | 12 626,26 Kč | 15 277,77 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | 9.12.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 518,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 658,66 Kč | 45 177,45 Kč | 45 177,45 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | |
Roman Chmelař | Oprava podlah a malování na budově A1 - 2.NP - západní část | 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 5.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 020,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 020,10 Kč | 4 502,51 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 2.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč | 108 297,00 Kč | 121 579,13 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 9.12.2024 |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 11/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7.12.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlah na odd. 4A v budově G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 906 943,47 Kč | 1 097 401,60 Kč | 906 943,47 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 23.12.2024 | 6.12.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlah na odd. 4A v budově G dle dodatku ke SOD ze dne 23.7.2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 175,30 Kč | 87 332,12 Kč | 72 175,30 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 23.12.2024 | 6.12.2024 |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | štítky dveřní WC | celkem 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
Zásobování a.s. | zahradní nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 834,00 Kč | 834,00 Kč | 834,00 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 11.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 575,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 756,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 11 757,00 Kč | 11 757,00 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 83 595,00 Kč | 83 595,00 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 11/2024 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 366,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 524,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 159,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 502,00 Kč | 1 551,50 Kč | 1 551,50 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
Centrum pro rozvoj péče | Základní kurz pro peer konzultanty 13.-15. a 27.-28.1 2025 Bezouška Martin | celkem 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | |
Alexandr Drobný | Dodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
STATECH s.r.o. | Roční prohlídka plošiny Genie Z-51/30J s revizí | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 825,71 Kč | 18 825,71 Kč | 18 825,71 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Aquahop s.r.o. | Zazimování závlahy v zahradnictví stř. 312 - po sezóně 2024 | 518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 9.12.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 998,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 998,37 Kč | 5 998,37 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 84 102,08 Kč | 84 102,08 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 11/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | NPO - Stáž - MUDr. R. Lamanecová na gerontopsychiatrii PNB 2. 1. - 31. 1. 2025 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravy nábytku/ kuch.linky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 965,00 Kč | 22 965,00 Kč | 27 787,65 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 4.12.2024 |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 5.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Výměna kotlové automatiky v bytě p. Hejdové HB 259 | 511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 366,00 Kč | 15 366,00 Kč | 15 366,00 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 2 494,24 Kč | 5.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | 5.12.2024 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 11/2024 3. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 328 555,00 Kč | 397 551,55 Kč | 328 555,00 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" 11/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 791 416,00 Kč | 957 613,36 Kč | 791 416,00 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
František Beneš | ZK614 Hudební produkce - hraní koled | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 |