Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 901-1 000 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 274,00 Kč2 274,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč
4 638,67 Kč4 638,67 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč
56 494,00 Kč56 494,00 Kč23.8.202426.8.202417.9.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.STK vysokozdvižného vozíku518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč
1 681,90 Kč1 681,90 Kč22.8.20242.9.202417.9.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Servis vysokozdvižného vozíku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 523,91 Kč
9 523,91 Kč9 523,91 Kč22.8.20242.9.202417.9.2024
ZONT s.r.o.výměna IP kamer oddělení 1B511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 41 781,00 Kč
41 781,00 Kč41 781,00 Kč22.8.202423.8.202417.9.2024
Martin Sovadinainstalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč22.8.202426.8.202427.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 431,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
431,34 Kč483,10 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 293,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 293,70 Kč2 568,94 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
2P SERVIS s.r.o.Zdravotnické oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 651,00 Kč
36 651,00 Kč36 651,00 Kč22.8.202427.8.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč22.8.202426.8.202429.10.202422.8.2024
Stěhování Tavočer s.r.o.odvoz a likvidace 2 trezorů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč21.8.202421.8.202423.8.2024
Radek Vařákstř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč21.8.202422.8.202423.8.2024
Marek MacákSeminář psychologů 20.8.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.8.202428.8.202417.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 cyanide free501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč
1 500,40 Kč1 500,40 Kč21.8.202422.8.20243.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.2x pohovka celkem 15 980,00 Kč
15 980,00 Kč15 980,00 Kč20.8.202421.8.202423.8.2024
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu 20l111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč
10 406,00 Kč10 406,00 Kč20.8.202429.8.202413.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 566,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 274,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 941,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 497,16 Kč
64 279,77 Kč64 279,77 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,50 Kč
11 990,50 Kč11 990,50 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 163,78 Kč
11 163,78 Kč11 163,78 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, Total protein plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč
13 796,42 Kč13 796,42 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč
15 500,10 Kč15 500,10 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.výměna záložního zdroje501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč
21 531,95 Kč21 531,95 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
ALFA Software s.r.o.přístupový systém ředitelství511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč
17 811,20 Kč17 811,20 Kč20.8.202421.8.20245.9.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Oprava elektroinstalace budova G518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč
16 638,00 Kč16 638,00 Kč20.8.202421.8.202413.9.2024
LIMEX ČR, s.r.o.travní koberec501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč
3 498,00 Kč3 498,00 Kč19.8.202420.8.202421.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč
298,00 Kč298,00 Kč19.8.202420.8.202423.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 341,14 Kč2 622,08 Kč19.8.202421.8.202428.8.202419.8.2024
K O D E X Hořovice s.r.o.Kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 165,69 Kč
36 165,69 Kč36 165,69 Kč19.8.202420.8.202413.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 424,00 Kč
2 424,00 Kč2 424,00 Kč19.8.202420.8.202413.9.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 076,98 Kč
18 076,98 Kč18 076,98 Kč19.8.202419.8.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 65,76 Kč
65,76 Kč73,65 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč
101 269,74 Kč83 694,00 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
MAFRA, a.s.Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 celkem 5 079,00 Kč
5 079,00 Kč5 079,00 Kč16.8.202420.8.202423.8.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč16.8.202419.8.202424.9.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč
120 035,99 Kč99 203,29 Kč16.8.202419.8.202413.9.202416.8.2024
dTestPředplatné - dTest Plus 2024/11- 2025/10 celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč15.8.202419.8.202421.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.8.202415.8.202428.8.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,60 Kč
5 081,60 Kč5 081,60 Kč15.8.202415.8.202423.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč15.8.202415.8.202421.8.2024
COLORWAYbarvy, štětka malířská,tmel,ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč
11 090,00 Kč11 090,00 Kč15.8.202421.8.202423.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
6 565,00 Kč6 565,00 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 525,51 Kč
8 525,51 Kč8 525,51 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 733,55 Kč
6 733,55 Kč6 733,55 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 549,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 549,16 Kč1 735,06 Kč15.8.202416.8.202413.9.202414.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč
77 181,62 Kč86 611,19 Kč15.8.202416.8.202413.9.202416.8.2024
Démos trade, a.s.Materiál na opravu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 529,00 Kč
18 529,00 Kč18 529,00 Kč15.8.202420.8.202413.9.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 7/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč
26 560,00 Kč26 560,00 Kč15.8.202420.8.20243.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 022,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 022,46 Kč2 265,16 Kč15.8.202416.8.202422.10.202416.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 597,00 Kč
6 597,00 Kč6 597,00 Kč14.8.202414.8.202428.8.2024
Alza.cz a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 606,00 Kč
8 606,00 Kč8 606,00 Kč14.8.202415.8.202419.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 755,28 Kč
13 755,28 Kč13 755,28 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, halogen lamp, cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 871,57 Kč
15 871,57 Kč15 871,57 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 747,47 Kč
1 747,47 Kč1 957,17 Kč14.8.202416.8.202421.8.202414.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč14.8.202416.8.202428.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 768,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
23 768,30 Kč26 620,50 Kč14.8.202416.8.202413.9.202414.8.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.okenní sítě celkem 5 240,00 Kč
5 240,00 Kč5 240,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Jana Nepitadotace - kostýmy celkem 9 840,00 Kč
9 840,00 Kč9 840,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Zásobování a.s.chladničky, lepidla, rukavice, háčky, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 113,00 Kč
10 113,00 Kč10 113,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Alza.cz a.s.barevné multifunkční zařízení pro formáty A3042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 64 556,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 64 556,00 Kč
64 556,00 Kč64 556,00 Kč13.8.202413.8.202414.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
99 763,51 Kč99 763,51 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 311,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
20 467,44 Kč20 467,44 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Alza.cz a.s.CD hudba111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 992,16 Kč
6 992,16 Kč6 992,16 Kč13.8.202414.8.202421.8.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč
369,36 Kč413,68 Kč13.8.202416.8.202421.8.202413.8.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 05/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč13.8.202413.8.202421.8.202413.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
16 139,00 Kč16 139,00 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,25 Kč
23 154,25 Kč23 154,25 Kč13.8.202413.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 267,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 503,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 298,69 Kč
50 020,43 Kč50 020,43 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
ROBURPravidelná prohlídka teplovzdušného agregátu518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 542,00 Kč
5 542,00 Kč5 542,00 Kč13.8.202414.8.202413.9.2024
Daniel Pilnajnerezové plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 824,75 Kč
17 824,75 Kč17 824,75 Kč13.8.202415.8.20246.9.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv zdravotní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč
1 638,00 Kč1 638,00 Kč13.8.202415.8.20246.9.2024
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o.pracovní sešit Hledání symbolů - stř. 430501 10000 491 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč12.8.202420.8.202421.8.2024
POPROKAN s.r.odesky s klipem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč
309,32 Kč309,32 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
POPROKAN s.r.ojednorázové nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 432,10 Kč
2 432,10 Kč2 432,10 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
ALVAO s.r.o.ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - roční pro 100 počítačů518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 51 387,49 Kč
51 387,49 Kč51 387,49 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 343,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 343,24 Kč2 624,43 Kč12.8.202414.8.20246.9.202413.8.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 620,35 Kč
11 620,35 Kč11 620,35 Kč12.8.202415.8.20246.9.2024
Démos trade, a.s.hrany lepící, plynové vzpěry, vruty, zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,46 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 042,88 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 353,66 Kč
5 397,00 Kč5 397,00 Kč12.8.202413.8.20246.9.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí"518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč12.8.202415.8.20246.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč10.8.20242.8.202419.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 101,00 Kč7 101,00 Kč9.8.20249.8.202429.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč
318,08 Kč318,08 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 533,09 Kč
11 533,09 Kč11 533,09 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 418,00 Kč2 418,00 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 164,55 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 165,00 Kč7 165,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
79 438,00 Kč79 438,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 105,36 Kč
19 105,36 Kč19 105,36 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč
264,00 Kč264,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč
13 000,00 Kč13 000,00 Kč9.8.202412.8.202421.8.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby - SPRÁVNÍ POPLATKY042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 050,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 112,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 112,44 Kč10 112,44 Kč9.8.20249.8.20243.9.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A,B - úpravna vody parní kotelna518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 58 554,70 Kč
58 554,70 Kč58 554,70 Kč9.8.20249.8.202413.9.2024
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč
1 621,40 Kč1 621,40 Kč9.8.202413.8.20243.9.2024
Fyzická osobavystoupení skupiny No to snad není možný518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.8.20248.8.202414.8.2024
Zobrazeno 901-1 000 z 21 511 záznamů.