Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 887,43 Kč
17 887,43 Kč17 887,43 Kč5.5.20256.5.202516.5.2025
Roman Chmelařprovedení maleb, opravy zdiva budova J511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 207 575,00 Kč
207 575,00 Kč207 575,00 Kč5.5.20257.5.202530.5.2025
AV EQUEN s.r.o.ventil injekční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč
2 486,55 Kč2 486,55 Kč5.5.20256.5.202516.5.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 28 934,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 690,00 Kč
35 624,00 Kč40 500,98 Kč5.5.20257.5.202530.5.20255.5.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 850,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 986,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
6 836,44 Kč7 835,57 Kč5.5.202512.5.202516.5.20255.5.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 457,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 881,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
4 339,80 Kč5 029,95 Kč5.5.202512.5.202516.5.20255.5.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 4/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 520,00 Kč
23 520,00 Kč23 520,00 Kč4.5.20255.5.202513.5.2025
Antonín Soldátpřeprava osob na vystoupení BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 344,00 Kč
3 344,00 Kč3 344,00 Kč4.5.20255.5.202516.5.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.5.20252.5.202516.5.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 5/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč2.5.20252.5.202516.5.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -5/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč2.5.20252.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 5/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 209 090,91 Kč
209 090,91 Kč253 000,00 Kč2.5.20252.5.20255.5.20252.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 5/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč
33 429,75 Kč40 450,00 Kč2.5.20252.5.20255.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 854,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
9 854,60 Kč11 037,15 Kč2.5.20255.5.202530.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 766,68 Kč
766,68 Kč858,68 Kč2.5.20255.5.202513.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 716,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 716,32 Kč1 922,28 Kč2.5.20255.5.202513.5.20252.5.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč
118 744,00 Kč118 744,00 Kč2.5.20252.5.202513.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 161,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
38 161,45 Kč38 161,45 Kč2.5.20252.5.202513.5.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč
118 744,00 Kč118 744,00 Kč2.5.20252.5.202523.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 333 719,01 Kč
333 719,01 Kč403 800,00 Kč2.5.20252.5.20257.5.20252.5.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 4/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč2.5.20255.5.202530.5.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 19 897,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
19 898,26 Kč22 286,00 Kč2.5.20257.5.202530.5.20252.5.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
3 125,91 Kč3 501,00 Kč2.5.20257.5.202530.5.20252.5.2025
Marek MacákSeminář psychologů 29.4.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč2.5.202513.5.202530.5.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 4/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.5.20252.5.202527.5.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.5.20252.5.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 174,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 174,40 Kč5 795,33 Kč1.5.20252.5.202527.5.20251.5.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 875,29 Kč
875,29 Kč980,33 Kč1.5.20256.5.202513.5.202511.4.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 4/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 551,09 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 491,09 Kč19 491,09 Kč1.5.202512.5.202527.5.2025
Železářství Homolka s.r.o.Zámky dveřní, jehly ocelové, závěsy dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 140,94 Kč
2 140,94 Kč2 140,94 Kč30.4.202530.4.20252.5.2025
MANSWELT, a.s.spojovací nateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 635,13 Kč
635,13 Kč635,13 Kč30.4.202530.4.20257.5.2025
COLORWAYbarvy, laky, štětce, folie, lepidlo, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 710,00 Kč
6 710,00 Kč6 710,00 Kč30.4.202530.4.20257.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 228,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
9 229,00 Kč9 229,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 008,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
79 008,00 Kč79 008,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč30.4.202530.4.202527.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 599,84 Kč
18 599,84 Kč18 599,84 Kč30.4.202530.4.202527.5.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 863,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 238,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 998,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 331,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 453,68 Kč
71 887,03 Kč71 887,03 Kč30.4.202530.4.20257.5.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 452,20 Kč
32 452,20 Kč32 452,20 Kč30.4.20252.5.202527.5.2025
Bachsystems, s.r.o.Rozšíření licence Wispi549 08000 901 - TZ DNM; celkem 39 930,00 Kč
39 930,00 Kč39 930,00 Kč30.4.20252.5.202527.5.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.4.20252.5.202527.5.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 04/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91,48 Kč
91,48 Kč91,48 Kč30.4.202530.4.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 468,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
4 468,77 Kč5 005,02 Kč30.4.20252.5.202513.5.202530.4.2025
Jakub KochZvukařské práce - Koncert Enkláva518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč30.4.20252.5.20257.5.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.4.20255.5.202513.5.2025
TULI-FORM, s.r.o.Oplachový prostředek pro konvektomaty501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 4 583,48 Kč
4 583,48 Kč4 583,48 Kč30.4.202515.5.202527.5.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka, čipové karty 04/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 007,63 Kč
15 007,63 Kč15 007,63 Kč30.4.202515.5.202527.5.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 800,00 Kč
52 800,00 Kč52 800,00 Kč30.4.20255.5.202513.5.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 800,00 Kč
65 800,00 Kč65 800,00 Kč30.4.202530.4.202513.5.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč30.4.202530.4.202527.5.202529.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 159 978,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 745,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,39 Kč
163 723,96 Kč183 707,94 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 4/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 190,21 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,58 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 69,26 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,32 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 758,21 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,04 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,64 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 225,79 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
celkem 0,00 Kč
6 365,68 Kč6 365,68 Kč30.4.20255.5.202522.5.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 4/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč
522 215,43 Kč431 583,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč
522 215,43 Kč431 583,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.4.20255.5.202527.5.2025
MEDITECHBTK a oprava antidekubitního systému518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 784,75 Kč
511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 407,75 Kč
11 192,50 Kč11 192,50 Kč30.4.20255.5.202520.5.2025
LIMPA s.r.o.ZK530 studna v zahradnictví - betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 473,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 473,00 Kč
20 473,00 Kč20 473,00 Kč30.4.20255.5.202527.5.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 254,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč
145 254,41 Kč162 685,00 Kč30.4.20252.5.202520.5.202530.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 120 179,34 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,86 Kč
79 999,91 Kč89 600,00 Kč30.4.20252.5.202520.5.202529.4.2025
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 04/2025518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč30.4.20256.5.202527.5.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmely, kotvy chemické, stěrky a profily sádrokarton, zárubně, šrouby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 473,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 909,50 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -586,42 Kč
9 275,52 Kč9 275,52 Kč30.4.20257.5.202513.5.2025
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 03/2025518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč30.4.20256.5.202527.5.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 17. 4. 2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 541,00 Kč
2 541,00 Kč2 541,00 Kč30.4.20259.5.202522.5.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 4/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 435,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 127 596,92 Kč
156 031,92 Kč156 031,92 Kč30.4.20259.5.202527.5.2025
TULI-FORM, s.r.o.oprava regulátoru pánve511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 550,25 Kč
14 550,25 Kč14 550,25 Kč30.4.202512.5.202527.5.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
10 183,00 Kč10 183,00 Kč29.4.202529.4.202522.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 260,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
100 261,00 Kč100 261,00 Kč29.4.202529.4.202522.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 965,06 Kč
965,06 Kč965,06 Kč29.4.202529.4.202522.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 422,26 Kč
12 422,26 Kč12 422,26 Kč29.4.202529.4.202522.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 584,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 584,03 Kč6 584,03 Kč29.4.202529.4.202527.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 321 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 322 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 970,00 Kč
3 970,00 Kč3 970,00 Kč29.4.202529.4.20257.5.2025
Profi DDD s.r.o.dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč
3 109,70 Kč3 109,70 Kč29.4.202529.4.202527.5.2025
AV EQUEN s.r.o.dezinfekce vody, hadička k čerpadlu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 856,94 Kč
4 856,94 Kč4 856,94 Kč29.4.202530.4.20257.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 749,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
5 749,78 Kč6 439,75 Kč29.4.202530.4.20257.5.202529.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 568,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
6 568,60 Kč7 356,83 Kč29.4.202530.4.202527.5.202529.4.2025
Martin ŠvédaZK530 - Doprava izolační hlíny na akci studna v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč29.4.202530.4.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 264,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
264,75 Kč296,52 Kč29.4.20252.5.20257.5.202529.4.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,84 Kč
2 232,98 Kč2 500,94 Kč29.4.20252.5.20257.5.202529.4.2025
LHL s.r.o.Bezpečnostně technické kontroloy zdravotnických prostředků -3x elektrokariograf518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
5 989,50 Kč5 989,50 Kč29.4.202529.4.202513.5.2025
Skočdopole LubošJistič, lišta na kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 730,00 Kč
1 730,00 Kč1 730,00 Kč28.4.202528.4.202530.4.2025
Zásobování a.s.Sporák, digestoř, světlo pod linku, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč28.4.202528.4.202530.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 13 888,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
13 888,70 Kč15 555,34 Kč28.4.202529.4.202527.5.202528.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 463,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 108,68 Kč
54 572,37 Kč54 572,37 Kč28.4.202528.4.20255.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 295,72 Kč
24 295,72 Kč24 295,72 Kč28.4.202528.4.202513.5.2025
MEDITECHBTK antidekubitního systému518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 192,65 Kč
4 192,65 Kč4 192,65 Kč28.4.202530.4.202520.5.2025
Igefa Ústí, s. r. o.příslušentsví - náhradní díly k úklidovým vozíkům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 851,56 Kč
5 851,56 Kč5 851,56 Kč28.4.202529.4.202527.5.2025
Mevatec, s.r.o.popelník stojanový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 560,90 Kč
1 560,90 Kč1 560,90 Kč28.4.202529.4.20257.5.2025
Démos trade, a.s.dřez nerezový, lepidlo, systém výsuvný, zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 511,00 Kč
5 511,00 Kč5 511,00 Kč26.4.202528.4.202522.5.2025
Elestor s.r.o.Dodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč
8 634,56 Kč7 136,00 Kč25.4.202525.4.20255.5.202525.4.2025
Dušák Richard-Umělecká agenturavystoupení Jakuba Smolíka518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč25.4.202528.4.20252.5.2025
STROM PRAHA a.s.duše a pláště na žací ústrojí sekačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč
2 130,00 Kč2 130,00 Kč25.4.202529.4.20255.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
5 060,40 Kč5 667,65 Kč25.4.202528.4.202522.5.202525.4.2025
Alza.cz a.s.adaptér napájecí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč
890,00 Kč890,00 Kč25.4.202529.4.20255.5.2025
Zobrazeno 101-200 z 23 028 záznamů.