Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč
21 256,89 Kč21 256,89 Kč4.12.20245.12.20249.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč
1 897,28 Kč1 897,28 Kč4.12.20245.12.202416.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Conelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč4.12.20245.12.202416.12.2024
KALIST AKL s.r.o.vpichovací digitální teploměry, teploměry s vlhkoměry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 552,68 Kč
518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 213,32 Kč
28 766,00 Kč28 766,00 Kč4.12.20244.12.202416.12.2024
Audit-web Shopsrazítka, polštářek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 588,00 Kč
1 588,00 Kč1 588,00 Kč4.12.20246.12.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 215,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 215,81 Kč4 721,71 Kč4.12.20246.12.202413.12.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 717,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
12 717,45 Kč14 243,54 Kč4.12.20246.12.202416.12.20244.12.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-nelékař 11, vydání od 2/2025 celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč3.12.20243.12.202413.12.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč
1 893,00 Kč1 893,00 Kč3.12.20244.12.202416.12.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 452/8A511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 461/6C511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč
2 299,00 Kč2 299,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 11/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 450,00 Kč
2 450,00 Kč2 450,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 11/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 100,00 Kč
23 100,00 Kč23 100,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
AUTO BOUŠKA s.r.o.výměna pneumatik VZV Desta511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 288,07 Kč
14 288,07 Kč14 288,07 Kč3.12.20246.12.202416.12.2024
NOVELO 91 s.r.o.zámky nábytkové s trubkovým klíčem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 637,58 Kč
6 637,58 Kč6 637,58 Kč3.12.20246.12.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
783,76 Kč877,81 Kč3.12.20246.12.202413.12.20243.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 846,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
5 846,00 Kč6 547,52 Kč3.12.20246.12.202416.12.20243.12.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 541,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
541,20 Kč606,14 Kč3.12.20246.12.202416.12.20243.12.2024
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 822,26 Kč
7 289,04 Kč7 289,04 Kč3.12.202410.12.202413.12.2024
Parapety Domino s.r.o.ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč
16 068,80 Kč13 280,00 Kč3.12.20243.12.202416.12.202430.11.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč
193 322,98 Kč159 771,05 Kč2.12.20245.12.202416.12.20242.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.12.20242.12.202416.12.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
28 904,40 Kč28 904,40 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 1 357,44 Kč
1 357,44 Kč1 357,44 Kč2.12.20242.12.202416.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 862 231,40 Kč
1 862 231,40 Kč2 253 300,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 181 074,38 Kč
181 074,38 Kč219 100,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
121 476,00 Kč121 476,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč2.12.20243.12.202416.12.20243.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 373,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 373,01 Kč2 657,77 Kč2.12.20243.12.202413.12.20242.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 001,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
10 001,90 Kč11 202,13 Kč2.12.20243.12.202416.12.20242.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč
57 475,00 Kč57 475,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření nových lamp a jejich přípojek - osvětlení PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 994,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 994,00 Kč
37 994,00 Kč37 994,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření přípojek ve výkopu - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 890,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč2.12.20243.12.202416.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 12/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč
550 619,83 Kč666 250,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
DUKE JABLONEC s.r.o.činidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 220,00 Kč
3 220,00 Kč3 220,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 6 730,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 950,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
9 680,44 Kč11 107,63 Kč2.12.20246.12.202413.12.20242.12.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 623,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 090,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
6 713,78 Kč7 797,53 Kč2.12.20246.12.202413.12.20242.12.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč
9 438,00 Kč7 800,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.202427.11.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč
1 546 709,38 Kč1 278 272,21 Kč2.12.20244.12.202416.12.20242.12.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202430.12.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč
554,28 Kč554,28 Kč1.12.20243.12.202413.12.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 11/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 485,22 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 425,22 Kč19 425,22 Kč1.12.202410.12.202419.12.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 11/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 408,00 Kč
70 408,00 Kč70 408,00 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 11/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 11/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.11.20242.12.202416.12.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 11/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
KVD Plus s.r.o.ZK587 -zásypový recyklát - terasa budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 937,03 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 937,03 Kč
2 937,03 Kč2 937,03 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - terasa budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 984,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 984,25 Kč
7 984,25 Kč7 984,25 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou - stavební materiál - kuchyně511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 316,52 Kč
1 316,52 Kč1 316,52 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
11 906,40 Kč11 906,40 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 600,00 Kč
18 600,00 Kč18 600,00 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
COLORWAYbarvy, válečky molitanové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 830,00 Kč
7 830,00 Kč7 830,00 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, dveře, geotextilie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 377,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -72,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,20 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 371,80 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 131,20 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -130,38 Kč
7 696,52 Kč7 696,52 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
NSB s.r.o.ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 11/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,74 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 338,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 300,56 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 721,11 Kč5 721,11 Kč30.11.20245.12.202413.12.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.11.20246.12.202413.12.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 11/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 900,00 Kč
66 900,00 Kč66 900,00 Kč30.11.20246.12.202413.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 11/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
100 714,35 Kč100 714,35 Kč30.11.20246.12.202416.12.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 163,96 Kč
2 163,96 Kč2 163,96 Kč30.11.20249.12.202416.12.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 011,45 Kč
3 011,45 Kč3 011,45 Kč30.11.202410.12.202419.12.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč
3 118,08 Kč3 118,08 Kč29.11.202429.11.20249.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 557,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
1 557,00 Kč1 557,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 408,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
84 409,00 Kč84 409,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 452,00 Kč
4 452,00 Kč4 452,00 Kč29.11.202429.11.20249.12.2024
Zásobování a.s.světlo pod linku, odsavač par111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč
4 047,00 Kč4 047,00 Kč29.11.20242.12.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,18 Kč
5 662,18 Kč5 662,18 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 719,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 719,46 Kč29 719,46 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 371,81 Kč
8 371,81 Kč8 371,81 Kč29.11.202429.11.20249.12.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 253,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
2 254,00 Kč2 254,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 452,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 326,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 572,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,31 Kč
68 916,51 Kč68 916,51 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 11/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 510,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 510,00 Kč
37 510,00 Kč37 510,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 11/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 325,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 325,00 Kč
39 325,00 Kč39 325,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 43 560,00 Kč
43 560,00 Kč43 560,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava podlahy ve skladu budovy "U"518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 915,00 Kč
13 915,00 Kč13 915,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.2024
Alza.cz a.s.Vařič dvouplotýnkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 768,00 Kč
1 768,00 Kč1 768,00 Kč29.11.20242.12.20249.12.2024
Alza.cz a.s.Lednice, vařič dvouplotýnkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 810,00 Kč
4 810,00 Kč4 810,00 Kč29.11.20242.12.20249.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
117 196,39 Kč131 260,00 Kč29.11.20242.12.202416.12.202429.11.2024
Zobrazeno 101-200 z 21 511 záznamů.